肥业公司质量手册

xxxx肥业有•限公司

XXXXX

质量管理手册

Qualitymanagementmanual

版本号：A/0

编写部门：办公室

审核人：xxxx

批准人：XXXXX

X-X-x发布X-X-X实施

xxxx肥业有限公司发布

1、企业简介

xxxx肥业有限公司XXX

发布令

本公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》的要求,

结合本公司的实际情况，编写了A/0版质量手册，这是本公司实施

质量管理的纲领性文件，同时也是向顾客提供质量保证，增进顾客

满意和第三方认证的证实性文件，现将A/0版《质量手册》正式批

准发布，请本公司各单位认真宣传学习，遵照执行。

本公司质量方针为：科技先行，强化管理，顾客至上，质量第

质量目标为:

产品一次检验合格率N98%

顾客满意率达到95%以上

全体员工要团结协作、努力拼搏、无私奉献、争创一流，确保公

司质量方针、目标的实现。

总经理：XXX

X年X月X日

目录

一、质量管理职则..............................6

1、任职通知....................................7

2、质量管理人员任职通知........................8

3、质量管理人员职责及权限......................9

4、质量管理制度................................16

5、质量管理考核奖惩办法........................18

二、生产资源提供..................................19

1、生产、检验设备一览表........................20

三、人力资源要求..................................21

1、质量管理及专业技术知识......................22

四、技术文件管理..................................23

1、有机肥料产品标准及相关标准..................24

2、设计文件和工艺文件..........................25

2.1设计文件和工艺文件目录......................26

2.2工艺流程图..................................27

2.3生产工艺规程................................28

2.4产品使用说明书..............................32

2.5产品合格证..................................33

2.6包装技术要求................................34

2.7包装袋设计图................................34

2.8检验规程....................................35

3、技术文件管理制度............................37

五、过程质量管理..................................38

1、采购质量管理制度............................39

2、供方评价规定................................40

3、原材料验收管理办法..........................41

4、工艺管理制度................................42

5、工艺管理考核奖惩办法........................43

6、原材料、成品标识规定........................44

7、不合格品管理程序............................45

8、产品销售管理制度............................47

六、产品质量检验..................................49

1、关于成立质量检验机构的通知..................50

2、检验管理制度................................51

3、检测计量设备管理制度........................57

4、生产过程质量检验规定........................58

5、产品出厂质量检验制度........................59

6、产品包装、标识标注规定60

七、安全防护及行业特殊要求

1、安全文明生产制度

第一章

质量管理职责

关于XXXX同志任职的通知

各部门:

为确保质量体系有效运行，现授权徐希林担任本公司质量负责

人，负责质量管理工作，组织质量体系的建立、运行和保持，有权

组织协调处理与质量有关的公司内外问题和对外联络，负责质量管

理、质量检验、计量管理工作，有权严格执行质量管理手册，按手

册规定协调、处理运行中问题。有权处理原材料、包装品、半成品、

成品的质量问题，决定合格品出厂，有权处理计量问题。

特此通知

XXX肥业有限公司

X年X月X日

关于质量管理人员任职的通知

各部门:

经公司领导组织会议研究，决定任命以下质量管理人员

XXX同志任总经理兼质量负责人

XXX同志任办公室主任

XXX同志任供销经理

XXX同志任生产厂长

XXX同志任生产主任

XXX同志任化验室主任

特此通知

XXX肥业有限公司

2X年X月X日

质量管理人员职责及权限

总经理（质量负责人）

1、全面负责公司的生产经营及质量活动的管理工作；解决公司

内部和外部重大质量问题；

2、决定和设置本公司的组织结构、岗位、规定其职责，权限以

及相互关系；

3、组织制定本公司各项管理制度，建立和完善质量管理体系及

运行机制；

4、强化各项管理工作，定期检杳各部门的工作情况,：有效行使

生产经营、财务、人事、分配、奖惩的最终决定权；

5、制定公司年度生产计划与长远发展规划；

6、尊重科学、尊重人才、加强技术交流与合作、提高公司技术

开发与创新能力，增强内部自我完善与发展能力；

7、领导组织质量管理工作，对质量体系的适宜性、充分性、有

效性，实施不断改进，保证产品质量及服务达到要求；

8、组织召开质量例会、生产计划、技术服务会议。

办公室

1、坚决服从总经理的统一指挥，认真执行工作指令，一切工作

行为向总经理负责。

2、严格遵守公司规章制度，认真履行工作职责。

3、协助总经理做好综合、协调各部门工作和日常接待事宜。

4、负责汇报公司年度综合性资料•，协调各部门之间的业务关

系，掌握公司主要活动情况。

5、根据公司领导意见，负责召集公司办公室会议和其他会议，

做好会议记录，及时归档。

6、负责公司各项文档的登记、传达、归档等工作。

7、负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、

分发工作。

8、协助总经理处理日常事务，负责公司的对外宣传等活动。

供销经理

协助总经理工作，在总经理领导下，分管销售部的管理。

1、全面负责企业原材料供应和产品销售，以市场为导向，制定

本公司原辅材料采购计划及产品销售策划，定期向公司领导汇报工

作情况；

2、根据生产需要，安排好原材料供应工作；

3、严格把握进厂材料的质量，对购进的原辅料、设备及物资质

量负管理责任；

4、掌握市场信息，做好售后服务工作，及时做好货款回笼；

5、掌握各种物资和产成品库存量，力求产销平衡，加快资金周

转；

6、做好原料、成品出入管理；

7、购进原料严格履行签订相关手续。

生产厂长

在总经理领导下，负责企业的技术管理与质量管理工作。

1、协助厂长处理重大生产质量事故；

2、组织实施年度日常生产计划任务；负责按下达的生产任务组

织、协调车间生产，确保生产任务的完成；

4、贯彻公司对技术管理、质量管理方面的各项指标。定期召开

生产、技术分析会，组织实施相关部门工作计划与考核；

5、主管生产车间技术工作，解决生产中问题。针对产品质量的

薄弱环节，发动技术人员和广大工人，解决有关影响产品质量的技

术因素；

6、组织制定修改工艺、设备、安全操作规程和技术规范文件，

提出技术改进、改善管理建议；

7、负责对车间不合格品的评审、处置，不合格的纠正与预防措

施的制定与实施；

8、有权对生产、技术工作提出奖惩建议，有权监督、检查质量

体系运行情况，并向上级提出考核、奖惩、处理意见。

生产车间主任

在分管生产厂长的领导下工作，组织本车间工作按时保质保量

完成当班生产任务，对当班期间设备正常运转、安全生产、生产质

量负责。

1、严格执行交接班制，交班前检查机器设备、电源，有故障时

要协助机修人员及时修复，交班后方能离岗，做好车间考勤记录；

2、时刻关注各工作岗位生产的全面情况，监督工作严格遵守操

作规程，做好生产记录；对生产过程中生产情况、产品质量出现异

常情况（如水分过重、返料过多）及时安排检查处理上报；

3、对不服从安排的工人有权向上级领导提出调换；对因监督不

严、措施不力造成产品质量下降、生产计划完不成负责；

4、组织实施生产设备和维护保养，对不能保证生产线连续正常

运转，对本车间人员违反操作规程造成直接经济损失或质量事故或

安全事故负领导责任。

生产班长

1、在车间主任的领导下工作，组织本班工人按时保质保量完成

当班生产仟务，对当班期间设备正常运转、安全生产、生产质量负

责；

2、严格执行交接班制，每天上班前交代当班生产任务、安全文

明卫生等要求；上班期间不离岗、不串岗、酒后不上岗，做好本班

考勤记录；

3、对不服从安排的工人有权向公司领导提出调换；

4、班长对当班期间正常运转、安全生产、本班产品质量负责，

对因监督不严、措施不办造成产品质量下降、生产计划完不成负责。

岗位操作工

1、岗位操作工必须经岗前培训合格才能上岗；

2、岗位操作工必须服从班长及上级安排，在班长指挥下保质保

量完成当班生产任务；

3、熟悉并严格按操作规程操作设备，严格按照生料单配料；保

质保量完成当班生产任务，下班前打扫卫生、清理生产设施和现场,

并按规定做好当班生产记录;

4、纪律守法，上班期间不离岗、不串岗、酒后不上岗；严格遵

守公司各项规章制度。

仓库保管员

1、仓库保管员在供销厂长领导下工作，坚持原则、不循私情，

做好物资保管工作及出入库管理工作；

2、了解被保管物资的性能保管好物资，对仓库的安全、成品和

原料的数量、保管质量负责；

3、保证原料库、成品库干净、整洁、干燥、道路通畅：将原料

和成品分类存放、堆码整齐；对不合格品、合格品、待检产品根据

质量质检科（化验室）出具的检验报告分别标识检验状态，将不合

格品隔离存放；

4、严把物资出入库关，检查每批产品出厂合格证、外观、重量、

包装袋标识、储存是否符合规定的要求；

5、成品须经检验合格后（根据质量检验科出具的检验报告）才

能出库；

6、每日及时做好原料、成品出入库记录台帐。

供销员

1、采购、销售人员在供销厂长的领导下工作；负责物资（生产

设备、设施、原料等）的采购及本企业产品的销售；

2、采购人员必须掌握所购设备的规格、标识、原辅料的等级和

相应市场价格，对采购质量进行有效控制，对所购设备、原料的数

量、质量负责；

3、采购前填报采购计划，选择合格的供应商经上级批准后签订

采购合同，采购的物资必须满足生产要求、标准要求或本企业内控

指标的需要，不得采购假冒伪劣产品；

4、对采购的生产设备、设施尽快通知相关负责人安排安装调试,

调试合格运转正常的交付使用，不合格运转不正常的按合同执行；

5、对采购的原料到工厂后，尽快通知相关负责人安排检验，检

验合格的原料交保管员入库，检验不合格的原料退回供应商或要求

索赔。保证所采购的原料能及时、准确运到企业：

6、销售人员只能销售本企业生产的合格产品，不得销售未经检

验或检验不合格产品以及与国家包装标识不符的产品；

7、销售人员还应做好产品质量跟踪调查及售后服务质量反馈工

作，参与质量投诉销售质量异议纠纷的处理。

化验室主任

1、化验室主任分管化验室的管理工作，负责本公司原料、产品

分析；监督进厂原料及出厂产品的质量；

2、对各项检验工作进行质量判断，审查检验原始记录、检验报

告；对检验质量进行有效控制；

3、主持实施日常检验工作，对完成检验工作计划负责；建立质

量台帐，做好检验数据汇总统计，定期向质量负责人汇报本公司产

品质量及进厂原料质量情况；

4、负责提出本部门检验员培训计划，对本室人员工作质量进行

考核、将考核情况向上级汇报;

5、监督检验人员严格按标准、规范进行检验，严格执行操作规

程；解决检验人员检验过程中出现的技术问题；有权责成检验员对

有疑义的检验结果进行复检；对本部门发生的检验质量事故负责；

6、负责组织完成溶液、标准溶液的制备，对标准溶液定期校核,

保证溶液在有效期内使用，对溶液浓度准确性负责；

7、负责安排计量仪器的检定工作，制定仪器检定周期、检定计

划，保证仪器在检定周期内性能稳定、正常使用；

8、负责编制检验室药品、仪器设备、玻璃器皿的购置计划，并

报主管领导批准；

9、负责检测仪器设备的验收、维护和管理，保证仪器设备正常

使用。督促本部门人员严格按照操作规程使用仪器并做好仪器使用

情况记录；

10、负责验收保管药品试剂，保证所验收药品、试剂的工作质

量，分类或分柜存放药品试剂；

11、收集和更新相关标准、操作规范和技术资料；安排对保留

样入库管理，对保留样的原始性负责，对化验室的安全负责。

化验员

化验员在化验室主任的领导下工作。

1、熟悉检验基础知识、掌握基本操作技能，熟悉自己所涉及到

的检验业务、严格执行产品技术标准及操作规范；

2、服从室主任安排，坚守岗位，遵守本企业及化验室各项规章

制度，保质保量按时完成各项检验任务;

3、做到检验原始记录真实、清晰、完整、准确、严格按法定计

量单位记录，记录不得任意涂改，对出据错误检测数据负责，对出

据的原始记录准确性负责，对错检、漏检负责；对违反相关规定造

成检验质量事故负责。

质量管理制度

为了在公司范围内贯彻执行各项管理制度，加强以围绕产品质

量、服务质量为中心方面的管理，确保质量管理体系及运行机制的

正常，特制定本制度。各级人员应按照本制度加强管理。

1、领导、管理人员带头贯彻执行产品质量法、计量法及标准化

法，生产人员必须严格执行产品标准、工艺规定，严格按工艺操作

规程生产作业；在质量和数量关系方面坚持质量第一，保证不合格

原料不使用，不合格产品不出厂；

2、进厂原材料必须经过验证，主要项目要检验方能供计算投料,

化验室负责抽样、检验、出具报告，合格方能入库，不合格报上级

处理；

3、未经检验的原料禁止进入车间投入生产，检验不合格的原料

禁止直接投入生产；如有以上行为经查实追究相关责任人的责任；

4、车间生产发现原材料不合格，要停止使用，由车间主任报告

上级处置；

5、检验员负责抽样、检验，出具报告，保存原始记录，做好质

量台帐。产品出入库必须按品种、规格分别验收、发货，不得混堆

混发。不合格品报主管质量上级领导下令车间处置（返工），并及时

标识隔离，防止与合格品混放；

6、原材料代用必须经过主管生产技术的厂长批准；

7、严格工序操作，填写控制记录；

8、实行质量考核办法，新工人进厂要培训考核合格方能上岗操

作，对生产工作定期考核质量，质量与奖惩挂钩；

9、产品未经检验或检验不合格杜绝出厂，产品检验不合格或出

厂后因不合格引起退货，罚款、没收的质量事故，要查明原因，对

违章操作造成不合格要追究责任，并与奖惩挂钩，质量事故由分管

领导处理，报公司领导批准；

10、质量管理档案统一由化验室负责；

11、不合格产品产生或发现，立即标上记号，由公司领导研究

处理；

12、凡杳出不合格产品，根据出现的环节和原因，追杳各级负

责人的责任，并实施奖罚措施；

13、经查出不合格产品，一律不得出厂；

14、车间主任对生产质量负责；抓好生产过程中的各项生产记

录及统计工作；保证各种生产原始资料的完整性、准确性和可追溯;

15、车间主任对本车间人员违反操作规程造成直接经济损失或

质量事故负领导责任。

质量管理考核奖惩办法

公司质量管理考核由岗位负责人采用不定期地进行检测和现场

检查的方式进行，发现问题，及时整改

1、厂长应全面负责产品质量管理工作和负责质量监督工作。如

出现产品质量问题，给予厂长100元一次罚款。

2、对入厂的原材料化验室必须及时进行抽样化验，及时将化验

报告报厂长，如因检验报告数据失误引起的质量问题，给予化验室

主任100元一次罚款，化验员给予50元一次罚款。

3、配方计算不准确造成产品不合格，按50元一次给予处罚，

如造成严重损失的扣配方计算人的当日工资。

4、未按照配方单生产，导致产品不合格，除责成责任班组返工

外，当班生产人员每人罚款40元。

5、计量不合格罚当班生产人员每人20元/次。

6、清洁卫生未打扫干净，罚当班生产人员各10元/次。

7、当月监督抽查，经化验合格，指标合格率在95%以上，奖车

间主任每月50元，班长30元，造粒工20元，其他人员10元，并

通报表扬。

第二章

生产资源提供

生产、检验设备一览表

设备名称型号生产企业名称购入时间

主要生

翻堆机FDJ-8640荥阳市盛杰机械制造厂

产设备

翻堆机FDJ-8800荥阳市盛杰机械制造厂

翻堆机EDJ-8630荥阳市盛杰机械制造厂

链式粉碎机LP-600荥阳市盛杰机械制造厂

滚筒筛分机GS-1030荥阳市盛杰机械制造厂

卧式搅拌机WJ-900荥阳市盛杰机械制造厂

储料仓3m3荥阳市盛杰机械制造厂

自动灌装机BWF-50荥阳市盛杰机械制造厂

奥豪斯仪器（常州）有限

万分之一电子天平CP214

公司

奥豪斯仪器（常州）有限

百分之一电子天平SE202F

公司

北京永光明医疗仪器有

电炉FL-2

限公司

水浴锅HH.S11-2上海博迅实业有限公司

济南海能仪器股份有限

定氮蒸馆装置K9840

主要检公司

北京瑞利分析仪器有限

验设备紫外可见分光光度计UV9600

公司

上海傲谱分析仪器有限

火焰光度计API200

公司

真空干燥箱DZF-6020MBE上海博迅实业有限公司

金坛市荣华仪器制造有

恒温干燥箱DHG-9202-0

限公司

奥豪斯仪器（常州）有限

PH计STARTER2100

公司

第三章

人力资源要求

质量管理及专业技术知识

1、产品质量法、标准化法、计量法及《工业产品生产许可证管

理条例》；

2、企业领导在质量管理中的职责与作用；

3、原材料主要性能指标；

4、产品标准的技术指标；

5、产品生产工艺流程及相关要求。

第四章

技术文件管理

有机肥料产品标准及相关标准

产品标准：NY525-2012

包装材料•：GB8569

肥料标识：GB18382-2001

设计文件

工艺文件

编制：董绍军

批准：徐希林

肥业有限公司

设计文件和工艺文件目录

一、工艺流程图

二、生产工艺规程

1、配料岗位

2、分筛岗位

4、包装计量岗位

5、产品入库检验岗位

6、配料工艺操作工序（关键工序）

7、筛分工艺操作工序

8、包装工艺操作工序

9、发酵工艺操作工序

10、关键过程的控制

三、产品使用说明书

四、产品合格证

五、包装技术要求

六、检验规程

一、工艺流程图

1、生产工艺

我公司所产有机肥主要以牛粪为主要原料配以腐植酸等辅料，

所产有机肥采用的是高温好氧堆肥工艺。高温好氧堆肥实际上是一

个微生物发酵的过程，在这个过程中，有机物料在微生物的分解作

用下，变成C02和小分子的有机化合物（有机质），实现有机物料的

降解，是一个稳定化的过程。同时堆肥物料也聚集大量的热使堆体

的温度达到55c以上，并且持续一段时间，对病原菌和杂草种子等

有杀灭作用，实现堆肥的无害化的过程，将腐熟的原料堆肥物料进

行加工，生产高附加值的商品有机肥料，真正实现有机废弃物的资

源化利用。

2、工艺流程简图

二、生产工艺规程

为了加强管理、提高产品质量，使每一个员工在自己的岗位上

能正确掌握操作程序，特制定本公司的作业指导，每一个员工必须

严格执行。

1、配料岗位

投料、粉碎、分筛、混合投料班，必须要有化验室出据的配料

单，并严格按配料单投料，首先检查台秤是否准确，是不是在有效

期内使用的，计量必须准确。混合后才能投入到粉碎机进行粉碎、

分筛。分筛细度要达到标准要求。

2、分筛岗位

把握分筛工艺对分筛出来的不合格的物料返回粉碎机班从新粉

碎。

3、包装计量岗位

包装操作工首先检查包装用的计量器具是否准确，是否有合格

证和超期；如符合要求，把称调整到零点上。检查产品包装袋是否

标识齐全，字迹清楚，标注内容是否符合标准要求，方能包装计量、

准确缝包运入成品库。

4、严品入库检验岗位

进入成品库的产品必须与保管员办理好入库手续，按程序堆放、

挂产品标示牌（产品生产日期、规格、检验状况），并由化验员抽样

检验，待检验合格后，通知销售人员，并作好登记记录。

5、配料工艺操作工序（关键工序）

6.1岗位任务：负责各种原材料的配比计量、粉碎工作。

6.2管理范围：各原料存放场地；粉碎装置及粉碎室内地场地。

6.3操作规程：

6.4安全操作注意事项

6.5工艺指标

6.5.1原料粉碎细度20目到30,通过物95%o

±1.5%o

7、筛分工艺操作工序

7.1岗位任务：负责半成品的筛分，分级

7.2管理范围：分筛机及场地

7.3操作规程

7.4安全注意事项：

7.5工艺指标

20目到30目

8、包装工艺操作工序

8.1岗位任务：负责成品的包装工作。

8.2管理范围：包装设施，缝包机，计量称及厂房场地。

8.3操作规程

8.4安全注意事项

8.5工艺指标

2标定含量。

11、发酵工艺操作工序

利用各种有机原料混合拌匀，堆垛翻堆，好氧发酵、厌氧发酵。

其加工流程为：原料处理一一混合一一建跺一一翻堆一一混合一一

堆垛一一送肥料生产车间。

12、关键过程的控制

根据本公司的生产特点，其关键工序过程确定为配料工序。按

正常的工序（岗位）操作规程和生产工艺规程进行。

1）关键过程控制指标

配料工序：

a）各种主要原料加入量：按配料单的规定进行；

b）各种辅助原料加入量：按配料单的规定进行；

c）混料时间：3〜4min,具体时间，根据所混物料的配合属性确

定，执行具体的规定；

2）混料工序的控制

混料工序主要控制主、辅各种原材料的计量和混料的均匀程度。

该工序操作的好坏，直接影响到最终产品质量的好坏，因此必须按

工艺规程、工艺操作规程及配料单的有关规定严格执行，不得有丝

毫的马虎。

该工序的控制按如下要求进行：

A物料计量。每批物料中各种物料的加入量，执行配料单的规

定。投料过程确保投料的准确性，同时准确做好投料记录。每班的

班长在生产期间要不定式的抽查投料记录，校核投料量是否符合配

料单的规定。发现有误要及时纠正，并通知有关部门对投料有误区

段的产品加大抽查力度，以确保最终的产品质量。

B物料混合。物料混合的关键是使物料混合均匀，当发现物料

混合不均匀或物料破碎不符合要求时，应立即停止向下一工序送料,

待混合均匀后，在向下一工序送料。如果是由物料破碎不符合要求

造成的混料不均匀，在停止向下一工序送料的同时，应将物料从新

破碎，直至破碎合格并混合均匀后方可向下一工序送科。

C配料计量过程中要做好非整袋物料的计量准确，确保所配物

料计量准确。

D投入整包装的原料时，要将原料袋倒干净，以免投料误差。

同时，要抽查整袋原料的净重，以保证投料准确。

E混料时间严格按规定要求执行，不得任意调整混料时间。同时

要做好放料盘数记录。

三、产品使用说明书

特点：营养元素全面、养分利用率高、增产效果显着。适用范

围广、绿色环保好。具有较强的抗病、抗冻、抗旱、抗倒伏能力，

有效改善了施肥结构，促进植物营养的平衡吸收，使植物自我调节

能力增强，解决了植物对土壤所需养分吸收过程中的瓶颈问题，减

少资源浪费，提高肥料利用率。适用作物：适用于粮棉作物、蔬菜、

果树、树木、花卉、草坪等植物。

主要规格指标：有机质245%,总养分25.0%

使用方法：1、每亩施用量为200-800公斤，肥效维持200天左

右；

2、本肥可穴施、沟施及地面撒施；

3、施肥后覆盖土，然后浇水以加速把料分解，便于植物吸收；

四、产品合格证

五、包装技术要求

1、产品用符合GB8569规定的材料进行包装.包装规格为

40.0kg,每批产品平均每袋净含量不低于40.0kg,允许波动范围为

39.5kg—40.5kgo

2、在规定每袋净含量范围内的产品中有添加物时，必须与原物

料混合均匀，不得以小包装形式放入包装袋中。

3、肥料标识的基本原则、一般要求及标识内容等严格按

GB18382-2001标准执行。

包装袋设计图

六、检验规程

1、产品标准:NY525-2012《有机肥料》

2、检验规范：

1）本公司生产的产品质量指标合格判断，采用GB/T8170-2008

中“修约值比较法”。

2）出厂检验的项目全部符合NY525-2012《有机肥料》要求时，

判该批产品合格。

3）检验结果中有一项指标不符合标准要求，应重新自二倍量的包

装袋中采取样品进行检验，重新检验结果中，即使有一项指标不符

合标准要求时，判该批产品不合格。

4）产品按批检验，以一天或两天的产量为一批，最大批量为500to

5）采样方案按NY525-2012《有机肥料》标准的要求进行采样。

6）样品按四分法缩分，取出约100g样品全部通过LOOmm孔径

筛作成分分析用。

3、产品技术要求

标准号：NY525-2012

总养份：^5.0%有机质：＞45%

水分：＜30%

4、样品检验编号

原材料编号：Y-XXXXEZZZ

Y：表不原材料；X：表示年号：E：表本月份；Z：表不原材料

流水号

产品编号：C-XXXXEWWW

C：表示产品；X：表示年号：E：表示月份；WWW：表示产品流

水号

技术文件管理制度

1、管理标准（各种管理制度）、工作标准（岗位责任制和任职

要求）；技术标准（国家标准、行业标准）及各岗位作业指导书、检

验规范等；由各相关部门自行保存报办公室备案存档。

2、针对特定的产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、

规范等，由各相应部门使用。

3、管理文件（如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件和

法律法规等文件）由办公室保存。

4、化验室负责收集相关国家标准、行业标准的最新版本，分发

到相关部门使用，并把旧标准收回。

5、文件由办公室按类归档存放、编号管理文件须经办公室管

理人同意后才能借阅，用毕及时归还；任何人不准私自外借，不得

在有效文件上乱涂划改，文件要确保清晰，易于识别和检索；重要

文件（如技术文件）应确保完整、齐全；各部门应随时可以获得文

件的有效版本，使用一致的文件。

6、设计文件、工艺文件由相关部门拟定、经主管领导审查报最

高管理者批准后使用；对于需要修改的技术文件必须经主管领导审

查后报最高管理者批准后使用。

7、对于己过期作废的文件必须立即收回，避免各部门误用。

第五章

过程质量管理

采购质量管理制度

1、采购员负责物资（生产设备、设施、原料、包装袋等）的采

购；

2、采购人员必须掌握所购材料的规格标识、原辅料的等级和相

应市场价格，对采购质量进行有效控制，采购的物资必须满足生产

要求、标准要求或本企业内控指标的要求，不得采购假冒伪劣产品,

采购人员对所购物资的数量、质量负责；

3、采购前填报采购计划单，选择合格的供应商经上级批准后签

订采购合同。

4、对采购的原料到工厂后，尽快通知相关负责人安排检验，检

验合格的原料交保管员入库，检验不合格的原料退回供应商或要求

索赔。保证所采购的原料能及时、准确运到企业；

5、选择合格的供应方采购物资，保证其供应的原材料能满足企

业的生产要求。

6、与供应方签订原材料采购合同时，合同内容应包含对采购材

料的数量、包装标识、产品质量、交货方式、交货时间、产品价格

等进行规定；同时要求双方在正式合同上签字盖章。

7、采购的产品必须按采购合同经相关部门检验合格后才能入

库；检验不合格的产品立即按合同规定处理。

供方评价规定

1、采购人员定期或不定期对供应方进行客观、科学、公正的评

价；

2、评价供应方所提供的产品质量是否达到国家标准、行业标准

或合同要求；

3、按照市场体系的调控，评价供应方所提供的产品价格是否合

理：

4、对供应方进行现场考察，评价供应方的生产能力和供货能力

是否满足小企业的需要：评价供应方对本企'也需要产品时能否及时、

准确供货以及供应方的产品信誉等。

原材料验收管理办法

第一条本公司对原材料的验收以及入库均依本办法作业。

1、原材料进厂后，保管员必须依“采购清单”的内容，并核对

供应商送来的原材料名称、规格、数量和送货单及发票。

2、如发觉所送来的材料与“采购清单”上所核准的内容不符时,

应即时通知采购员处理。

第二条原材料待验

进厂待验的原材料，必须与已检验的分开储存，并规划“待验

IX”以为区分，收料后，保管员应将每日所收料品汇总填入“进货

验收单”以为入帐清单的依据。

第三条原材料检验结果的处理

1、检验合格的原材料，检验人员要标识合格标签，以示区别，

保管人员再将合格品入库。

2、不合格验收标准的原材料,，检验人员要在“检验报告单”上

注明不合格原因，经主管核示处理对策并转采购负责人处理。

第四条退货作业

对于检验不合格的材料退货时，应附有关的“材料检验报告单”,

经主管签认后，才办理原材料出库。

工艺管理制度

为了确保生产出合格的产品，必须加强生产各工艺环节的管理,

特制定本制度。工艺管理主要由生产车间主任负责。

1、生产车间主任监督各车间班组严格按照本公司的生产工艺操

作规程及技术指标要求进行生产，定期总结生产经验，逐步改进工

艺流程中的技术参数，逐步完善生产工艺，建立生产工艺记录台帐,

收集分析生产记录及化验报告。

2、岗位操作工必须严格执行工艺指标，认真、如实填写工艺操

作记录，不允许漏项、涂改、任意撕毁：执行过程中遇到问题及时

向分管领导汇报。

3、生产车间主任负责下达“配料通知单”到生产第一线，并适

时监控，发现问题及时处理：

4、生产车间重点对工艺流程关键工序中的质量控制点在生产过

程中进行有效控制。

工艺管理考核奖惩办法

各级人员应按照各自的职责和权限做好本岗位的工作，严格执

行《工艺管理制度》，部门管理人员定期检查制度执行情况及计划任

务完成情况；配合并接受上级管理部门对本部人员的考核

1、对因工作失误（如管理不善、配方不准确、计量不准确、操

作失误或违反操作规程、违反规章制度等）造成质量安全生产责任

事故的部门或人员，经查实追究相关人员责任，视情节轻重进行处

罚教育；

2、操作人员严格执行工艺规程，操作不允许弄虚作假，粗制滥

造；

3、生产工人上岗前，必须经过培训合格并持证上岗，熟悉操作

规程；

4、各车间、班组具体对生产质量指标是否符合标准要求负责；

检验员对违反操作规程造成检测质量下降负责；对错检、漏检负责;

5、对连续一月末发生质量事故、对各项制度执行较好的个人给

予表彰和发放物质、奖金或晋升等奖励；

6、生产人员对工艺操作规程提出修改时，要上报生产负责人，

经公司研究后合理的意见可以采纳并按程序执行。

7、处理方式视贡献大小或事故轻重一般为通报口头表扬或批

评、物质资金奖励或罚款、升级或下岗、待岗转岗、待岗学习、扣

发当月工资奖金、开除等等。

原材料、成品标识规定

1、原材料标识：各生产用原材料必须按产品名称标识清楚，

并且

分类存放于规定的库房；

2、产品标识：产品标识分为己检品、待检品、合格品和不合格

品，

各种产品应按标识的规定分类存放，便于识别。

不合格品管理程序

1.目的

为防止不合格品的产生，确保不合格品不投入加工、交付、出

厂，本程序规定了不合格品的隔离、标识、评审及处置方法。

2.不合格范围：

2.1产品不合格：包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不

合格；

2.2本厂通过检查、验证、审核、用户走访、信息反馈等方式发

现存在的不合格。

3.职责

3.1化验室负责对进货检验、最终检验发现的不合格品、顾客退

回的不合格品下处置结论。

3.2保管人员负责进货不合格品的标识、隔离和处置。

3.3生产车间负责不合格品处置，负责工序、最终检验和顾客退

回的不合格品的标识。

4.不合格品的处置方式为：

a.返工、b.让步接受c.拒收

5.工作程序：

5.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处

置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。

5.2不合格品评审：

5.3不合格品处置：

a对于采购不合格原材料的处置采用退货或换货手续。

b生产过程中和检验不合格品的处置。

C从原材料、计量、配方、工艺操作等方面查起，如发现因设

备故障而造成的，必须立即进行抢修或更新设备；如发现属于人为

事故使产品不合格的，必须追究当事人的责任，并给予严厉处罚。

能够在工序内进行返工的，由操作者自行返工，返工后的产品经重

新检验合格后进入正常生产流程，不必记入返工（修）记录。

d对于经检验或验证判定为不合格的产品一律不准出厂、不准降

价出售；由检验员做好标识，通知相关人员进行现场处置。

E对于已销售和交付的不合格品，应高度重视，尽快证实。对其

处置的措施是对已销售的不合格产品，尽快追回，予以返工，必要

时予以换或退。要尽力挽回组织的信誉损失，争取顾客满意,

f对存放过久的产品出售前，必须重新取样化验，如达不到质量

标准，应重新配料在生产，直至达标方可。

G每包产品中如发现短斤少两的，应进衍补足，对装运中非人

为损坏的产品包装袋，应负责兑换更新，确保用户满意。

产品销售管理制度

1、当接受的订货已确定，供销人员必须将客户的订单及厂内的

生产委托做成三份，一份当做副本备用，其他二份各自交给生产车

间、财务室。内容包括品名、数量、单价、交货日期、交货地点、

包装及运送方法等等。

2、供销人员已确定所有的订货时，应将认真记录项目包括生产

委托、进行、检查、交货及其他经过等等。

3、供销科应随时调查原料及材料的进厂情况，并依照材料分类,

制作各种材料的采购、进厂的标准需要日数表后。

4、当生产接近完成时，应与供销人员协议，选择指定交货日前

的适当时日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知

对方，求得其谅解。

5、在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等的相关资

料。

6、产品的发送是依据出货传票来进行的，另外，每次发送货品

时，应将其要项记人发送登记簿中。

7、如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记人销

售账中。

8、收款业务原则上是由供销人员负责，但有时也可委托经管（财

会）部门的人员去进行。

9、有关款项的催收是由销售人员负责督促，销售人员必须把相

关资料记人收款预定表中。

10、对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预

定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进

行有计划的业务拓展活动。

11、在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作,

尽快设法交涉联系，使业务能迅速运作。

12、对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听

清楚，尽早做好交涉工作。同时需持之以恒的彻底傲调查与事前的

准备工作。

13、对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡,

记录下列所规定事项:

14、销售人员必须将每日的活动及业务处理状况向经理汇报。

第六章

过程质量管理

关于成立质量检验机构的通知

各部门及相关人员:

为了提高本厂的产品质量，经公司最高管理层会议决定，现成

立独立行使检验职权质量检验机构一一化验室。化验室由检验人员

负责原料、半成品、成品质量的有效控制，确保产品质量符合产品

标准、合同要求，及时发现和消除不合格品，以保证对产品质量检

验结果做出合格或不和合格的客观评价。

肥业有限公司

2016年12月1日

检验管理制度

目的

对化验室记录控制、监视和测量装置的控制，产品监视和测量、

合格品的控制，数据分析有关过程实施规范化管理，以确保这些过

程是否符合规定要求，特制定本制度。

适用范围

适用于化验室各过程操作，化验室负责本规程的制定，修订并

具体实施。

岗位职责

化验室主任职责

1、化验室主任分管化验室的管理工作，负责本公司原料、产品

分析；监督进厂原料及出厂产品的质量；

2、对各项检验工作进行质量判断，审查检验原始记录、检验报

告；对检验质量进行有效控制;

3、主持实施日常检验工作，对完成检验工作计划负责；建立质

量台帐，做好检验数据汇总统计，定期向质量负责人汇报本公司产

品质量及进厂原料质量情况；

4、负责提出本部门检验员培训计划，对本室人员工作质量进行

考核、将考核情况向上级汇报；

5、监督检验人员严格按标准、规范进行检验，严格执行操作规

程；解决检验人员检验过程中出现的技术问题；有权责成检验员对

有疑义的检验结果进行复检；对本部门发生的检验质量事故负责；

6、负责组织完成溶液、标准溶液的制备，对标准溶液定期校核,

保证溶液在有效期内使用，对溶液浓度准确性负责；

7、负责安排计量仪器的检定工作，制定仪器检定周期、检定计

划，保证仪器在检定周期内性能稳定、正常使用；

8、负责编制检验室药品、仪器设备、玻璃器皿的购置计划，并

报主管领导批准；

9、负责检测仪器设备的验收、维护和管理，保证仪器设备正常

使用。督促本部门人员严格按照操作规程使用仪器并做好仪器使用

情况记录；

10、负责验收保管药品试剂，保证所验收药品、试剂的工作质

量，分类或分柜存放药品试剂；

11、收集和更新相关标准、操作规范和技术资料；安排对保留

样入库管理，对保留样的原始性负责，对化验室的安全负责。

化验员

化验员在化验室主任的领导下工作。

1、熟悉检验基础知识、掌握基本操作技能，熟悉自己所涉及到

的检验业务、严格执行产品技术标准及操作规范；

2、服从室主任安排，坚守岗位，遵守本企业及化验室各项规章

制度，保质保量按时完成各项检验任务；

3、做到检验原始记录真实、清晰、完整、准确、严格按法定计

量单位记录，记录不得任意涂改，对出据错误检测数据负责，对出

据的原始记录准确性负责，对错检、漏检负责；对违反相关规定造

成检验质量事故负责。

化学试剂管理制度

1、所有试剂、药品要明确的标签。剧毒药品必须专人严格保管、

登记领用；

2、严禁试剂入口。须用鼻子鉴别试剂或反应放出的气体时，因

将容器离开面部适当距离，用轻轻煽动，稍吻其味即可。

3、所有可能产生有毒气体操作，都必须在通风橱内进行。

4、发生中毒事故后，必须立即采取急救措施或送医院急救。

5、温度计水银落地下时，应尽量收集后水封存，然后在水银残

留处撒上硫磺粉消除水银；

检验任务及要求：

1、承担各项抽样、检验任务；对进厂原料、出厂产品、中间控

制产品进行检验，出具检测报告，做好原料产品检验状态标识，对

合格产品出具检验合格证；

2、按规定做好质量检验记录、保证必要的追溯性，用正确科学

的数据统计方法及时进行质量统计并分析总结；建立质量台帐、及

时向分管质量负责人汇报，向分管负责人提出意见和建议。

3、参与用户反馈意见、产品质量投诉和异议的处理，参与对质

量事故的调查。

4、编制仪器设备及药品试剂的购置计划，报分管领导批准购买:

5、对本公司产品进行质量监督，对未经检验或检验不合格的产

品不准出工厂：

6、维护保养检测仪器，对检测计量器具实行建档管理并编制周

期检定计划；负责保留样品的管理；

7、按产品标准对原料进行检验，对检验结果不合格或与供应方

提供的资料不符时，主动复检，复检不合格的及时向有关部门反应,

监督不合格达不到要求的原料不直接投产；

8、对产品外观、包装、标识、重量、贮存进行检查，不合格的

产品不准入库或出工厂：

9、按标准对产品质量按批次进行全项检验，平行样超差重新复

检，未经检验不合格的产品不准出工厂：

10、检验工作要按规定的试验方法和程序进行，做到采样正确、

操作规范、记录整齐、报告正规、结论港确；检验原始记录必须做

到直接记录、字迹端正、清晰；

11、检验报告内容完整，计量单位和名词术语正确，字迹端正

无误，不得涂改和更改，并加盖“化验室检验专用章”，严格执行复

核审核制度；

原始记录

1、原始记录必须是本厂专门印制的“检验原始记录。有关信

息记录齐全，如实、准确、完整、工整、直接、及时的记录（不得

使用铅笔记录）。

2、原始记录应包括以下内容：样品名称、检验编号、检验项目、

检验日期、检验依据等；检验原始记录有检验人员、校核人员签名;

标准深液配制标定原始记录要有配制标定溶液名称、基本单元化学

式、标定物质名称、干燥条件、配制标定人员、复核人员签名。

3、校核人员发现原始记录错误时，按下列步骤进行更正：在错

误记录上划一横线，以示作废（要求能辨认出作废记录内容），在错

误上方填写更正记录。

4、原始记录与检验报告一同存档保存两年。

数据处理

1、检测数据有效位数应与标准要求相符合，反映出检测时使用

计量仪器的精确度，按照GB/T8170（（极限数值的表示方法和判定

方法》进行数字修约，要求以法定计量单位记录。

2、平行检测数据，检测结果之差原则上不超过标准规定（即允

差范围）的范围。

检验报告

1、检验报告实行二级审核制：检验员出具检验报告经校核、审

核后化验室主任签发。

2、报告采用本厂印刷的检验报告统一格式填写完整，内容包括:

样品名称，规格等级、检验编号、检验项目，执行标准，批号，批

数量，质量标明值，外观，技术指标，检测结果，单项结论，综合

检验结论等。

3、报告要求数据填写准确，字迹清楚、结论明确（如该产品质

量指标符合某规格等级），原料检验报告还要对采购证下结论（如是

否符合同的要求等），并由检验人和审核人二人以上签名；

4、报告右下角加盖本厂“化验室检验专用章。检验报告一式

二份以匕其中一份连同原始记录存档保留2年以下，一份报上级

分管部门。

样品保管

1、样品保管员（化验员兼）必须保证保留样在保留期间内的登

记保管，以便随时复查用。

2、要求包装完好、编号清楚、不损坏、不丢失、不吸潮、不挥

发、样品之间不混淆。样品保留期原则上为两个月（特殊样品另定

保留期、中间控制样品可不保留）。样品存放于样品柜中，必要时上

锁保管。

检测计量设备管理制度

1、化验室必须具备原料、产品、过程检验的全部检验、试验设

施设备精度应满足规定和检定的要求，所有仪器进入（检验仪器设

备档案），内容包括说明书、验收记录、维修记录、计量检定情况、

使用记录；测量设备由化验室检验室管理，编制计量检测设备检定

计划，按检定周期送检，保存检定记