部门管理制度 (一)

部门管理制度

部门管理制度「篇一」

一、根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。

二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

三、本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度

等。

四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到

充分的发挥。

五、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台

之前，销售团队成员必须服从和遵守。

六、本制度自制定之日起开始执行。

1、指挥的原则

(1)服从的原则

下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。

(2)一个上级的原则

每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报

告O

(3)逐级的原则

上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。

下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。

2、指挥的形式

（1）口头指挥。

（2）书面指挥。

（3）通过会议指挥。

不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、

地点、行动方案、怎样控制和评估。

部门管理制度「篇二」

一.主要职能：

1.制定年度销售计划，并报批给总经理审核，审核通过后进行目标分解，并执

行实施；

2.按照总经理的部署，做好产品的宣传推广，管理公司网站，及时调整及更新

推广内容；

3.合理进行外贸部的预算控制：

4.制定业务人员的行动计划，并予以检查控制；

5.留意市场动态收集市场信息；

6.根据客户询盘及时与客户沟通，建立各级顾客资料档案并备份;

7.与客户协商，谈判，确立销售合同项目。包括所购产品的价格，数量，规

格，材料及其要求，贸易国别，交货方式，付款方式，交货期，配件额度及其他条

款；

8.向生产部门下达生产订单，备货期间，对生产情况进行跟踪，并告知客户

9.联系货代安排发货，发货后通知客户发货详情

10.做好合同尾款的回收

11.做好销售服务工作，促进，维护与客户的关系：

12.组织完成各类产品的销售

二.职能说明；

a.外贸部经理：

1.分析市场供应需求成交量等竞争状况，正确做出市场销售预测并报批；

2.拟定年，季度，月销售计划，分析目标，报批，并督导实施；

3.根据发展规划合理进行人员预备，配备；

4.汇总市场信息，提报调整，修改建议；

5.关注所辖人员心态变化，及时沟通处理；

6.组织建立客户的完整档案，确保业务人员离职后客户不会丢失；

7.评估控制交易风险，避免公司损失；

8.指导巡视监督检查下属;

9.定期向上级述职我告；

10.制定部门工作程序，和规章制度，报批通过后实行；

11.统计记录月销售报表，季度销售报表，年度销传报表

b.外贸业务人员：

1.严格执行销售程序，规范销售；

2.严格执行行为规范，热情服务客户；

3.对个人洽谈的客户，负责售后跟踪及售后反馈，及时汇报；

4.对个人发生的订单，负责催收尾款；

5.接受客户异议与意见，并及时上报；

6.建立客户的完整当案并每月向上级提交

7.完成公司下达的销售任务

8.听从领导指挥，完成上级发布的其他任务

三.薪资待遇：

a.工资：

1.岗位工资:业务员1500/月;外贸经理4000/月（试用期80琳）

2.绩效工资：业务员700/月；外贸经理无

①业绩部分：300元，按完成当月销售任务百分比计算

②考勤部分：100元，全勤且无迟到早退（病假丧假婚嫁除外）按100%发放；

迟到早退在三次以内（含）或事假一天以内按50%发放；迟到早退超过三次或事假

超过一天以上，无考勤奖励

③团队部分：200元，服从领导管理，无违反部门及公司管理制度，与同事关

系融洽，按100%发放，轻微违反部门及公司管理制度，或与同事之间发生轻微情

绪争执按50%发放；严宣违反部门及公司管理制度，或与同事之间发生严重争执

按，无团队奖励；

④执行力部分：100元，严格执行上级领导的命令，及公司下达的各项任务按

100与发放；未严格执行上级领导的命令，及公司下达的各项任务，视情节严重发放

50%或无奖励

b.销售提成：

1.个人销售提成：

a.销售提成;当月销售返款*提成比率

b.提成比率：

完成个人当月销售目标的0%-100乐1%；

完成个人当月销售目标的101%T50%,100%以内按1%,101%-150%按1.25$；

完成个人当月销售目标的151%以上，100黑以内按1%,10%-150%按1.25%,151%以

上按1.5%

2.团队销售提成：

a.销售提成二当月销售返款总额*提成比率

b.提成比率:

完成团队当月销售目标的0%-100%,5%0；

完成团队当月销售目标的10KT50%,100%以内按5%o,10KT50%按7%。；完

成团队当月销售目标的151%以上,城0%以内按5%（）,101的150%按7%。，151%以上

按9%。

c.团队销售提成的分配：

销售经理10%；当月销售冠军10际当月销售亚军8乳当月销售季军蒲；当月

协作之星5%（如当月销售均为个人独立完成则当月此项奖励累入年终奖）；10席纳

入团队福利基金；20%纳入季度奖；30%纳入年终奖

c.奖励：

a.季度奖：由团队销售提成中提出20乳每季度发放一次，根据季度销售报表

发放奖金，销售经理20%；当季销售冠军20M当季销售亚军15%；当季销售季军

10%；其他业务员按业绩分配

b.年终奖：由团队销售提成中提出30%,每一年发放一次，根据年度销售报表

发放奖金，销售经理20%；当年销售冠军20机当年销售亚军15%；当年销售季军

10%

c.为公司提出合理化建议，致使成本下降，售价上升，品牌提升，由部门向公

司申报奖励，金额100-3000元

d.福利：

a.员工试用期满，经公司及部门领导审核转正后，在公司任职期间均可享受公

司规定的有关福利待遇

b.外贸团队福利基金，由每月的团队销售提成中提出10%,可用于团队协作训

练，业务技能升级，工作之余放松等

四.惩罚措施：

以下行为构成过失，将处以相应的罚款，严重的将会导致解雇；惩罚金只在绩

效奖金内扣除

1.在工作时间长时间接打私人电话，或者接待私人探访超过30分钟

2.在工作时间睡觉

3.在工作时间看与工作无关的报纸杂志或网站

4.将个人情绪带入工作，对客人或同事无理

5.事先未通知且无充足理由的迟到超过10分钟

部门管理制度「篇三」

1、作为正版软件资产的管理，财务部门应建立健全正版软件资产的明细台

账。

2、应增强保护正版软件知识产权意识，必须严格执行软件正版化的规定，全

面采购，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用的不良行为。

3、更新、购置软件时应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控

制，合理配置.应在全面掌握本部门软件自唱情况,T作人员人数，配备种类计算

机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒

软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件

配置计划，并将软件采购经费纳入预算管理。

4、单位采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证

书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版

权，切实维护采购软件版权的合法性。

5、单位采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等传后服

务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软件采购的衔

接，确保采购的计算机没备符合预装正版操作系统软件要求。

6、资产管理部门去的软件时，需向供应商索取软件授权证书和

随附物品等，并予以核实，所有能够证明软件和发行的证书及文件，应由单位

资产管理部门集中存放和保管。

7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。对于确实无法

整合利用的，应由单位笠用部门提出申请，经技术管理部门专业技术鉴定，资产管

理部门会同财务部门出具书面意见后，严格按照规定的权限和固定资产，并及时调

整台账。

8、以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处理手

续。

9、主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，

保证本单位软件使用正版化。

10、应当每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保使用的

全部软件均为合法软件并登记入账。做到账账相符，账实相符。

11、正版软件执行技术保养规定和维护保养制度，确保设备的完好，清洁、安

全使用。

正版软件资产属于我国资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保正

版软件资产的安全完整。

一、局办公室作为正版软件资产的监管部门，应配合财务建立健全正版资产的

明细帐卡。

二、单位应增强保于知识产权意识，积极执行软件正版化的规定，全面采购、

使用正版软件，从源头上杜绝套版侵权软件使用行为。

三、单位更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控

制，合理配置。应在全面掌握本部门软件资产情况、工作人员人数、配备种类计算

机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件、杀毒

软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件

配置计划。

四、重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置

合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。

五、及时与技术服务部门联系对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等

售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软硬件采

购的衔接，确保采购的计算机办公室设备符合预装正版操作系统的要求。

六、单位资产管理部门取得软件时，需向供应商索取软件授权码和随附物品

等，并予以核实。

七、以授权形式购置的软件资产到期后，应及时与供应商联系协调办理相关处

置方案。

八、单位主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责

任，保证本单位软件使用正版化。

九、单位应当每年对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法

软件并登记。

十、正版软件严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清

洁、安全使用。

部门管理制度「篇四」

广播站是学校重要的宣传舆论阵地，是学校宣传工作的重要部门。设备维护归

信息中心管理，日常播音归团委管理，为了规范广播站设备的使用，信息中心特制

订如下设备管理制度：

1、信息中心管理人员应对广播站设备进行登记、造册，并张贴于广播站，由

广播站站长确认。

2、广播站站长为设备使用的第一责任人，负责广播站设备的使用和日常运作

保管。

3、广播站工作人员应爱护广播器材、录音带、光碟等，做好设备的保管和保

养工作，熟练掌握设备的使用方法，甚至要学会一些必要的维护。

4、最后离开广播站的同学务必切断电源、拉好窗帘、锁好门窗，确保广播站

设备的安全，如出现问题，将追究个人责任。

4、广播站设备一般情况不得外借，如有特殊情况，DVD机、功放、卡座、音

箱等设备如需外借，需经信息中心批准；光碟、磁带、杂志、文档等如需外借，需

经广播站长同意。同时，也须办理好借用手续。

6、不得带非广播站工作人员进入广播站；广播站工作人员应做好日常卫生,

经常擦拭设备，保证无灰尘；播音员在播音结束后，应及时整理好播音器材、稿

件、录音带。

7、英语备课组长也应熟悉掌握设备的使用和保养，使用卡座放音的时候要注

意卡座放置平稳。

部门管理制度「篇五」

一、客房用品管理制度

采用’消耗品的定额管理法’。其操作程序如下：

1、制定各项消耗晶的定额数量及金额。

（1）统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。

（2）根据目前客经营状况及控制者的意愿，初步制定在正常情况下客房每间

每天各项消耗品用量的计划数（客房一次性用品配备情况：vip房24、52元，豪

套12、01元，高套11、79元，双人间16、98元，单间11、79元）。

（3）以此计划数乘以一个百分比（一般在80舟一90%左右），核算出每间房的

定额消耗量。

（4）根据各项消耗品的单价，以及房间的出租率核算出其金额。

2、编制'客房消耗用品定额控制表’，根据各种房型每天的出租率核算客房一

次性消耗品的定额，月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额，进行对比。

3、制定定额消耗品的节省提奖率和超额的罚款率。两种比率应一致，一般控

制在10%以内。超过定额数的90%按超过部分的10%罚款，低于定额数的80%按节省

部分的10%奖励。

4、客房部以楼层为单位予以实施。

5、客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库，然后发放到楼层使用。同时根据

使用量不断进行补充。

6、每次领用时，总仓和小仓库都认真做好记录。

7、月末，大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细

表。

8、根据仓库提供的明细表，对照规定的消耗定额数，核算并编制当月客房部

（按楼层分）各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额，又有通过同定

额进行对比后核算出的增减数量及金额。

9、根据当月消耗品使用的增减金额数，与工效挂钩一起核算。

10、将当月各项消耗品定额捽制表及写出的情况说明一并交客房部经理、篇经

理审批。

11、审批后，财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。

12、稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料，为今后制定更合理的定额

数据创造条件。

13、了解掌握各项消耗品的进价，一旦价格发生变动，需及时调整各项消耗品

的定额数指标。

二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

大堂吧、迷你吧由专人负责管理，每天根据销售情况做销售日报表，报稽核核

查每天的销售收入（包括宴请），月末根据收发情况，做进销存的月报，对实物进

行盘点，做到帐实相符。

三、工程材料、工具管理制度

1、根据各类工程材料的收发料单，部门主管或领班登记分类明细金额数量

帐。

2、登记维修队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人

员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

3、根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明

细表。

4、月末编制工程材料的收发存月报。

5、财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。

6、凭据各部门报修的维修单，维修队进行维修，维修队填写维修情况及所需

材料的数量、金额、品名等详细资料，由报修部门签字认司\其中维修单财务联应

上交财务，月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

7、熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协

助查明原因并写报告上我部门主管，对于报损的工具要以旧换新，填写报损单申请

报损。

部门管理制度「篇六」

第一部分销售业务管理办法

一、业务流程

（一）、早班准备：（当值人员的卫生检查、茶水饮料、网线电话线的通畅准

备工作，销售人员的资料准备及仪容仪表，销售经理的例会准备，文件资料各项

登记表格的准备等）

1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。

2、销售经理需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；

3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料

以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；

4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通：准备好来电登

记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。

（二）、现场接待

（1）客户接待制度（前台）

为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，由（前台）来首先接待客户。

（前台）应首先上前问候：“你好，欢迎欢迎光临水银艺术婚礼”等台词，然后询

问客户是否曾与销售人员联系过，是否有电话预约等。

1）客户说与某位业务员有过联系，则前台应及时通知该业务员。由该业务员

进行接待。

2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为

新客户，由前台通知当天接待客户的小组出人接待。对于新客户，负责接待的业务

员应设法问知客户信息获取渠道，并在客户确认单内填写。

3）若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的，可向前台提

出，并由前台向总监申请给该业务员补客户，但前提是必须由业务员与客户一起向

前台证明客户来意。

（2）电话接听与登记制度

1、针对客户来电：（制作电话咨询登记表格）前台在接听电话时应首先致问

候语，报项公司名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由前台接听（判别方法

同接待客户），如果客户来过婚庆部，则请曾接待他的业务员接听。接听热线

人员首先致问候语，并尽可能在

三、四分钟内对婚礼销售内容做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来销售

现场进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。（由于接听热线的目

的是让客户来现场，因此，接听电话时间不宜过长，谈的不宜过深）。前台每天还

应将上门客户总量（新客户量），电话接听量填表汇报报给销售助理，作为销售方

案及广告宣传方案调整的依据、指标。考虑到前台工作的特殊性，若出现人为的故

意漏分，错分客户现象，则予以除名处理。前台除此工作外，还由其他工作范围，

详见岗位工作制。

2、针对非客户来电：前台必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电

人，接电人，电话内容等，都要详细登记。

客户接待：销售人员首先致以问侯，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供

给客户。再配合套、图片、报价单等做项目简单讲解（如是否订好酒店、桌数、有

无主题构思等），使客户对项目形成一个大致概念。在讲解过程中，可探询客户需

求（如预算、颜色、其他构思等），做到心中有数，以便随后推荐。做完讲解后，

可邀请客户参观部分图片和视频资料。在参观图片资料过程中，销售人员应对项目

的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，储售人员也有维

护公司形象，清洁整齐的责任。观看完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名

片并给客人加水加茶。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项

目的价格及付款方式，并根据客户喜好做强力推荐。最后，送客户出门并与之道

别，表达项目销售速度很快，希望客户能尽快做决定（但表达方式切忌过于直

白）。同时，销售人员也有维护公司形象，清洁整齐的‘责任。言谈举止中切勿带

有攻击性和不敬的语气，更加不能与客户发生争执。客户离开后，迅速的收拾好客

户残留的垃圾和杯具并清洗干净归位放好。

3、婚礼顾问接待流程（根据水银制定的客户问卷和对外工作流程）

4、客户跟踪制度（如何对客户进行电话追踪）

准备好需要联系的客户的相关资料：姓名、电话、客户预算、要求、意向、其

他要求等以便电话联系。

每周至少给客户通话2次，尽量将客户再约过来，可以通过一系列优惠政策和

活动打动客户的心。一般客户如果二次咨询，该客户的购买性会很大，销售员在通

过自身能力留住客户的同时，还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户。

在客户犹豫不决的时候，可以向经理汇报争取一些优惠政策，尽量在原价基础

不变的情况下多送客人一些布置道具及其他道具。

客户有意购买，先收下定金5000—10000元，并立刻签定协议。并根据合同付

款时间按进度完成执行策划工作及时催促客户将余款付清。

（以上内容均按照水银艺术婚礼制定的客户问卷和对外工作流程来进行回答和

销售）

（三）、工作总结

例如：每天（每周）下午（上午）某时，所有销售部人员在销售经理的组织下

开例会，各自汇报当天（本周）的工作情况，将当天（本周）所接的客户情况分析

归类汇报，列出重点客户，并安排第二天（第二周）工作计划。

在例会上，必须将当天（本周）遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，

如遇到不能解决的困难，当天必须向公司高层领导反映。

秘书必须做好当天的会议记录，并及时整理好当天的电话记录表、客户登记

表、客户回访表。

各销售人员在例会结束后必须写下当天（本周）的工作总结（客户洽谈记录）

并交于销售经理。

销售经理需将每周周报填写完毕交总经理。

二、业务制度

1、客户登记制度（制作两份登记表格，在销售人员初次谈单后先由客户填写

部分资料•，再由婚礼顾问填写另外一份意向表格）每位销售人员在接待完客户或接

听完热线后，应及时记录客户的联系方式，填写客户洽谈记录表或客户跟踪表，以

便作为日后评判业绩归属的依据，为公司积累客户资料。客户确认的时间以客户登

记表为准，如业务员未进行客户登记，发生与其他业务员撞单事件，其业绩和佣金

归属登记该客户的业务员

2、工作日记制度（也可为工作周记）

工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态

度及工作效率的标准，还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其

他业务人员撞单时，销售经理可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个业务

员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：接待来电，来访记录，客户追踪记

录，客户信息反馈，业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复。工作日报表于

每日下午1某时之前交前台。未交或迟交工作日报表的业务员第一次罚款10元，

第二次罚款20元，依次类推。

3、客户追踪制度（如何考核销售人员对客户的定期追踪）

业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并

依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过7天）

4、轮值轮岗制度

基于公平、公正、机会均等的原则，所有销售人员均按顺序轮流接待客户，若

轮到某业务员而其因私事外出，则失去本班轮值机会，若因公事外出，累计到下次

轮值。如业务员对行政秘书业务安排有异议，可上报销售经理，由其裁定。

5、全程跟踪制度

一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底（直到签协议收款），但未成交

前与客户联系时间间隔不得超过（）天，连续（）天以上没有进行跟踪的则视为

新客户，由当值业务员接待。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理酌

情安排。

6、例会、培训及考核制度

销售部每周一固定为例会日，由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议

及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些配合向销售经

理反映，由销售经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会，不得缺勤。如

遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席。

针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对倘售人员进行临时短

期培训，使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员，

以便传递给客户。

7、现场控制制度

一对客户只能由一个业务员接待，一个策划师策划，-一个现场管控导演，其他

任何人不得插话，但可以有无言的协助和配合，需要团队协作时除外（倡导相互协

作，打配合）。在现场执行过程中，以现场导演为核心，所有执行人员全力配合导

演安排工作，团队人员必须做到即时、即刻执行。

8、周报月报统计制度

三、业绩归属提成制度

1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，

客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。

2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权

的业务员（即登记该客户的业务员）所有。

3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，父母

和子女）的名字，均视为同一客户对待.4、（针对前期业务员已经将客户谈妥准备

被付款）业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户的此单业绩

和佣金归确认权业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业

务员签约收款。

5、业务员因私事不能按轮值顺序接待客户，则由下一号业务员接待，业绩佣

金归该接待业务员所有。有私事业务员按原有顺序轮值下去。

6、业务员因公事不能按轮值顺序接待客户，则由下一号业务员接待，业绩佣

金归该接待业务员所有，因公务业务员在处理完公事后补进。轮到哪里从哪里补。

7、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在前台处先行登记，否则一

律按新客户处理。

8、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客

户要退定，如因客户自身原因、业务员则享有定金部分的提成权。如因业务员服务

原因导致则本次业务视为无效，业务员无提成权。

第二部分销售部行政管理办法

行政制度

1、员工守则

售人员应依照本公司《员工守则》之规定，办理各项出勤考核、仪容仪表、道

德品质等要求。

2、财务报销流程制度

3、工资体系及提成制度

4、公司劳动合同及用人要求的制定

5、公司对销售人员的月考核制度以及年考核制度的制定，以及公司的奖罚机

制。（例如：销售人员迟到早退的奖罚标准、对客户投诉及好评的奖罚标准制定

等）

6、上下班时间规定

工作时间采用索菲亚门市一天全班一天半天班制度，每周每人休息一天。周六

周日不休息。

全天班为

时间：10:00—21:00

半天班为

时间：14:00—21:00

周六一周日班为

时间：9:00—17:30

培训管理

在公司销售人员管理条例基础上加入对职业技能的考核制度

工资待遇

前期工资体系

第一月为内训期：底薪1600

第二月为试用期：底薪20xx+全勤200+社会保险（三险）（此项社会保险为成

为正式员工后当月补交）

第三月为正式员工：底薪2600+全勤200+业务提成+社会保险+每半年递增100

的工龄奖

业务提成制度：由于前期业务量、管理制度等尚未完善，工资体系和提成制度

都需要一段时间的调整方可制定标准，目前暂时按照合同金额的百分之一进行提

成。半年内会做多次调整。公司暂时制定的套系最低金额为29999（有些奖惩制度

及提成制度还不完整，还需在前半年继续调整至合理化，另外根据岗位职责的不同

也会有相应的工资标准和提成方案。但后期提成方案会结合业绩考核进行百分比的

逐步提高。一切取决于能力。）

部门管理制度「篇七」

第一条为「规范餐饮服务经营活动，引导和促进餐饮行业健康有序发展,维护消

费者和经营者的合法权益,依据国家有关法律、法规,制定本办法。

第二条在中华人民共和国境内从事餐饮经营活动,适用本办法。

本办法所称餐饮经营活动,是指通过即时加工制作成品或半成品、商业销售和

服务性劳动等，向消费者提供食品和消费场所及设施的经营行为。

第三条商务部负责全国餐饮行业管理工作,制定行业规划、政策和标准,开展行

业统计，规范行业秩序。

地方各级人民的政府商务主管部门负责本行政区域内餐饮出行'业管理工作。

第四条国家鼓励餐饮经营者发展特色餐饮、快餐、早餐、团膳、送餐等大众化

餐饮,提供标准化菜品，方便消费者自主调味,发展可选套餐,提供小份菜。

第五条餐饮行业协会应当按照有关法律、法规和规章的规定,发挥行业自律、

引导、服务作用，促进餐饮业行业标准的推广实施，指导企业做好节能减排、资源节

约和综合利用工作。

餐饮行业协会应通过制定行业公约等方式引导餐饮经营者节约资源、反对浪

费。

第六条餐饮经营者应当严格按照法律、法规和规章的有关规定从事经营活动，

建立健全各项制度，积极贯彻国家和行业有关经营管理、产品、服务等方面的标

准。

第七条餐饮经营者应当做好节能减排、资源节约和综合利用工作。

餐饮经营者应当建立节俭消费提醒提示制度,并在醒目位置张贴节约标识，贯彻

节约用餐、文明用餐标准。

第八条餐饮经营者应引导消费者餐前适量点餐,餐后主动帮助打包，对节约用餐

的消费者给予表扬和奖励。

第九条餐饮经营者不得销售不符合国家产品质量及食品安全强制标准的食品。

第十条餐饮经营者不得随意处置餐厨废弃物，应按规定由具备条件的企业进行

资源化利用。

第十一条餐饮经营者所售食品或提供的服务项目标价，按照国务院价格中管部

门制定的有关规定执行。

第十二条禁止餐饮经营者设汽最低消费。

第十三条提供外送服务的餐饮经营者,应当建立健全相应的服务流程,并明示提

供外送服务的时间、外送范围以及收费标准;根据消费者的订单和食品安全的要求,

选择适当的交通工具、设备，按时、按质、按量送达消费者，并提供相应的单据。

第十四条餐饮经营者开展促销活动的，应当明示促销内容，包括促销原因、促销

方式、促销规则、促销期限、促销商品的范围，以及相关限制性条件。

餐饮经营者应当在促销活动开始前做好原材料储备及服务准备工作，依照承诺

履行相关义务。

促销活动期间，餐饮经营者不得故意拖延提供相关商品或服务,不得以任何形式

降低商品质量或服务水平。

第十五条餐饮经营者应当建立健全顾客投诉制度，明确具体部门或人员受理、

处理消费者投诉。

投诉的受理、转交以及处理结果应当通知投诉者。

第十六条餐饮经营者应当建立健全突发事件应急预案、应对机制，明确职责分

工,落实责任。

发生突发事件时，应当立即启动应急处理工作程序并及时向政府有关部门报告

事件情况及处理结果。

第十七条县级以上地方商务主管部门应当建立或委托相关机构建立经营者及其

负责人、高层管理人员信用记录，将其纳入国家统一的信用信息平台，并依法向社会

公开严重违法失信行为。

餐饮经营者及其负贲人、高层管理人员应当按照商务主管部门要求提供与餐饮

经营相关的信用信息。

商务.主管部门应当将餐饮经营者违反本办法的行为及行政处罚情况进行汇总，

建立不良记录档案,并可向社会公布。

第十八条县级以上地方商务主管部门应当定期对餐饮行业开展反食品浪费相关

行为进行监督检查,并给予相应奖励或处罚。

第十九条县级以上地方商务主管部门应当定期开展本行政区域内的餐饮业行业

统计工作。

餐饮经营者应当按照商务主管部门要求，及时准确报送相关信息。

第二十条商务主管部门应当建立、健全举报制度，设立、公布投诉电话。

任何组织和个人对违反本办法的行为,有权向商务主管部门举报。

商务主管部门接到举报后,对属于职责范围的,应当在20个工作日内作出处理

决定;不属于职责范围的,应当在5个工作日内转交有关部门依法处理。

处理过程中，商务主管部门应当对举报人的相关信息进行保密。

第二十一条商务、，介格等主管部门依照法律法规、规章及有关规定，在各自职

责范围内对餐饮业经营行为进行监督管理。

对于餐饮经营者违反本办法的行为,法律法规及规章有规定的，商务主管部门可

提请有关部门依法处罚:没有规定的，由商务主管部门责令限期改正,其中有违法所

得的,可处违法所得3倍以下罚款,但最高不超过3万元;没有违法所得的,可处1万

元以下罚款:对涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

商务、价格等主管部门应当自作出行政处罚决定之日起20个工作日内，公开行

政处罚决定书的主要内容，但行政处罚决定书中涉及国家秘密、商业秘密、个人隐

私的内容依法不予公开。

第二十二条商务、，介格等主管部门工作人员在监督管理工作中滥用权力、徇私

作弊的，对直接负责的主管人员和其他自接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的,

依法追究刑事责任。

第二十三条省级商务主管部门可依据本办法，结合本行政区域内餐饮业发展的

实际情况,制定有关实施办法。

第二十四条本办法刍20xx年11月1日起实施。

部门管理制度「篇八」

一、仪表仪容

1、工装进入店内经营区域必须着规定工装，制服、衬衣、领带（结）、鞋

袜、帽、手套等要整洁、挺括，无破损，系齐纽扣，拉好拉链，领带领结要打正卡

领。不按此规定着装应立即整改，并批评教育。

2、衬衣必须穿着符合规定的衬衣，男式衬衣以统一色调为主。违反此规定

者立即整改，并批评教育。

3、领带穿着西服工装的工作人员必须扎系领带，领带要打正，整洁。违反

此规定者立即整改，并批评教育。

4、工号牌工号牌必须按规定佩戴在左前胸衣袋上方，让客人明显看到，不得

歪斜。违反此规定者立即整改，并批评教育。

5、鞋袜袜穿着时不得露出袜口，无破洞、脱丝。男员工穿黑色或灰色袜，女

员工为肉色丝袜，皮鞋要光亮，无破损，布鞋、胶鞋勤涮洗，保持清洁。违反此

规定者立即整改，并批评教育。

6,饰品不带有色眼镜，如遇红、白喜事，上班时间不应佩戴花和黑纱。违

反此规定者立即整改，并批评教育。

7、发式。男女员工发型都要梳理的雅致整洁。违反此规定者立即整改，并批

评教育。

8、口腔上岗前不喝酒（工作除外），不吃蒜、葱、韭菜等异味食品，饭后漱

口，保持口腔清洁。违反此规定者立即整改，并批评教育。

9、身体勤洗澡，更换干净内衣、衬衣，身体不得有异味。违反此规定者立

即整改，并批评教育。

10、面容女员工淡妆上岗，男员工清洁面部，刮净胡须。违反此规定者立即

整改，并批评教育。

11、手饭前必须洗手，工作前要洗手，勤修指甲，不留长指甲，指甲要短于

指尖2亳米左右。违反此规定者立即整改，并批评教育。

二、礼节礼貌

1、语言国语讲普通话，使用礼貌用语，不用俚语和污言秽语。违反此规定

者立即整改，并批评教育。

2、语调亲切、热情、诚恳，不粕声怪气或矫揉造作。讲话要清楚、流利，意

思要表达明确、简练。声调要以对方听得到为准，讲话速度一般要低于客人。不要

因个人心绪不佳而影响工作，更不能流露于言表。违反此规定者立即整改，并批

评教育。

3、谈话与客人谈话要站立，正面对客人，目光平视客人鼻尖，要与对方保持

75700cm距离。不可打断客人的话或做•些被客人误解为不耐烦的表情，谈话注

意礼节性，尽量简短。切忌两位客人同时在场，对其中一位过分亲热或长时间交

谈，而冷落了另一位客人。两位客人交谈需要插话时，应礼貌地站在旁边，等待客

人谈话间隙或说一声：“对不起，打扰一下”经客人同意后再讲，结束时向等待的

客人示意，并说：“谢谢”。与客人谈话如出现不能使双方满意，也不能表现出不

满，应设法改变僵局或改时再谈。谈话结束时要道告别语，同时向客人后退1-2个

半步，点头示意后转身离开。违反此规定者立即整改，并批评教育。

4、倾听表情要专注、诚恳、耐心，务求弄清客人所要表达的意思，必要时作

记录。违反此规定者立即整改，并批评教育。

5、回答内容要准确，不能说：“不知道”等否定或似是而非的语句，应尽自

己所知回答或将客人介绍到其它部门。违反此规定者立即整改，并批评教育。

三、行为举止

1、坐姿挺胸，腰背直，曲腿成90度，男员工双膝间隙一拳，女员工双膝并

拢。两脚尖间距15cm（45度）脚跟并拢。违反此规定者立即整改，并批评教育。

2、站姿在任何时候都要站直，双臂自然下垂，女性两手右压左轻握于身前；

男性两手呈半握状垂于身体两侧，两腿并拢，两脚间距15cm（45度），脚跟并

拢。手不插兜、不倚靠墙壁或其它物体，不趴在服务台上，腿不打弯，不前后叉

腿、单腿打点。违反此规定者立即整改，并批评教育。

3、行走按规定步嗝、步速行走，行走时要低抬腿，轻落步，不拖腿，不出大

声响，姿势平稳，不晃膀、扭腰，不以任何借口奔跑、跳跃（火警等紧急情况例

外）；不与他人拉手、搭肩、搂膀并行，三人以上要分散行走，走员工通道。违

反此规定者立即整改，并批评教育。

4、行礼按规定姿势恰当行礼。违反此规定者立即整改，并批评教育。

5、握手按规定姿势握手。违反此规定者立即整改，并批评教育。

6、打接电话打接工作电话要简明扼要，不谈与工作无关的事，一般不超过

1-2分钟。电话铃响三遍内必须接起，接电话先问你好并报部门，询问客人姓名和

事由，听完后对重要事项要重复一遍，必要时做好记录，最后报自己的姓名（职

务），以示负责。违反此规定者立即整改，并批评教育。

四、劳动纪律

1、考勤按时上下班，不迟到，不早退，不旷工。违者批评教育，严重者开

除出店。

2、服务人员纪律性无扎堆聊天、擅离岗位或干与工作无关的事情等现象。

违反此规定者批评教育。

五、清洁卫生与设施设备保养

1、外环境完好、整齐，干净无垃圾。违反此规定立即整改，并批评教育。

2、外环境花木、艺术品无枯枝败叶，修剪效果好，无灰尘、无异味、无昆

虫。违反此规定立即整改，并批评教育。

3、地而平整、干净，无污迹、无异味，光亮。违反此规定立即整改，并批

评教育。

4、门窗无灰尘。违反此规定立即整改，并批评教育。

5、墙面无灰尘、无水迹、无蛛网。违反此规定立即整改，并批评教育。

6、电话定期消毒，无污迹，无灰尘。违反此规定立即整改，并批评教育。

7、空调排风口无灰尘，无污迹。违反此规定立即整改，并批评教育。

8、客用品无灰尘，无污迹。违反此规定立即整改，并批评教育。

9、地毯干净无污迹。违反此规定立即整改，并批评教育。

10、设施设备定期维修保养，完好、有效、安全，无灰尘，无污迹。违反此

规定立即整改，并批评教育。

11、背景音乐音质好，音量柔和适度。违反此规定立即整改。

12、电视节目侦量图像清晰，音质好。违反此规定立即整改。

13、音响质量效果音质好，调节有效违反此规定立即整改。

14、店内温度符合标准。违反此规定立即整改。

15、食品卫生符合卫生法和相关规定违反此规定立即整改，并对当事人批评

教育。

六、服务态度、效率、技能

1、微笑面带微笑，能够微笑接待每一位来店客人，微笑自然、得体。不微

笑立即整改，并批评教育。

2、耐心对客人每一次咨询都能认真对待，详细解释，直至客人明白。对客

人不耐心立即整改，并批评教育。

3、周到对客人的各种需求能超前掌握，能满足客人的各种合理要求。不能

满足客人的合理需求立即整改，并批评教育。

4、效率对客人的各项合理要求、各项服务均能在规定的时间内予以完成，并

达到标准。做不到者进行培训，以达到标准。

5、技能精通业务知识，实际操作动作娴熟。达不到者进行培训，以达到标

准。

七、商品服务

1、商品摆放水平商品展示性强，突出重点，美观丰富。达不到该标准立即

整改，并批评教育。

2、服务技巧推销展示技巧性强，商品包装好，结账无差错。达不到该标准

加强培训。

八、前厅服务

1、接待、问询、预订能迅速、准确提供当天销售情况。达不到该标准立即

整改，并批评教育。

2、打字服务每分钟打字85个。达不到该标准加强培训。

3、电话服务接话快，业务熟，转接电话无差错。达不到该标准加强培训。

4、工作程序按本部门工作程序操作，无差错。达不到该标准加强培训。

九、食品服务

1、工作程序各服务工作程序标准。达不到标准立即整改，并批评教育。

2、空气清洁程度清新无异味。达不到标准立即整改，并批评教育。

3、菜点美观程度色、形、器俱佳。达不到标准立即整改，并批评教育。

4、会议服务态度好、效率高、规范。达不到标准立即整改，并批评教育。

十、保安服务

1、车辆停放必须校规定停放在院内指定位置。达不到标准立即整改，并批

评教育。

2、来店安全检查认真检查况并做好记录，记录准确，无漏项。达不到标准

立即整改，并批评教育。

3、值班工作认真值勤，发现可疑情况及时汇报。达不到标准立即整改，并

批评教育。

H^一、检修服务

1、设施设备的检修对酒吧的设施设备要定期检修，发现问题要主动维修。

达不到标准立即整改，并批评教育。

2、设施设备报修的维修接到报修通知后，十分钟内赶到现场，根据情况采取

有效的维修措施，半小时内将故障处理完毕（特殊情况除外）。达不到标准立即

整改，并批评教育。

十二、收银服务

1、交账单、交班审核表、营业收入报表数量及金额相符。不相符立即整

改，并批评教育。

2、发票、原始账单发票记账联要附在原始账单后一并上交夜审，发票金额与

原始账单金额相符。不相符立即整改，并批评教育。

3、折扣单严格按规定填写折扣单据，字迹清晰，填写规范。不相符立即整

改，并批评教育。

4、客损、客用的录入不得多录和少录。不相符立即整改，并批评教育。

5、冲账按规定进行冲账，无多冲或少冲现象。不相符立即整改，并批评教

Wo

6、转账单按规定填写转账单，无差错。不相符立即整改，并批评教育。

7、酒水单按规定录入微机，无多录和少录。不相符立即整改，并批评教

育。

8、发票认真填写，字迹工整，各项填写齐全。不相符立即整改，并批评教

育。

部门管理制度「篇九」

一、制定目的：

为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的岗位

职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营

销素质，特制定以下规章制度。

二、适用范围：

本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

三、制度总述：

本营销制度具体分为

1、管理制度细则；2、营销人员岗位责任；3、营销人员绩效考核制度：三个

部分。

四、制度细则

1、管理制度细则:

1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制

度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵

守例会时.间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使

销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求

是，待人礼貌、和蔼可亲。

1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问

题，后果自行承担，与公司无关。

1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保

守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考

核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。

1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有

违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权［决

定权归技术部），销内勒接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域

经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部

核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠

款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

1.14每周五下午14：00-16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所

在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；每半月区域经理将这

半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定

传真或者邮箱，由分管哨售的销售副总处理和向上汇报；售后服务、支持政策、促

销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区

域经理制定策划案后上强销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总

经理审核，总经理审批。

1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到

的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识

培训。

1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休

息一天。

1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展

计划；协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网

络。

2、区域经理岗位责任:

2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

2.2.区域经理岗位职责

2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。

2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计

划。

2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌

握公司的销售动态。

2.2.4对辖区经销商、营业员进行'业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟

悉，运用。

2.2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工

作。

2.2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，

避免出现市场管理真空。

2.3销售内勤卤位职责

2.3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理；

2.3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作；

2.3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销传总

经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

部门管理制度「篇十」

1.总则

1.1制定目的

明确本公司所有从事与品质活动有关的各部门及各级人员的工作职责，是实行

品质管理与品质保证活动的基础。

1.2适用范围

本公司各部门及其主要人员在从事相关品质活动时，其管理职责适用本规章。

1.3权责单位

(1)总经理室负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.各部门品质管理职责

公司各部门设置及隶属关系详见公司组织架构图。本公司共设立下列部门：

品管部、制造部、生管部、采购部、资材部、开发部、生技部、业务部、财务

部、人力资源部、总经理办公室。

2.1品管部职责

(1)品质管理系统的建立、实施及维护。

(2)品质策划、管理、控制。

(3)品质统计、分析、改善。

⑷检验规范、标准的建立及实施。

⑸品质成本统计与分析。

(6)进料品质管制。

⑺制程品质管制。

(8)成品品质管制°

⑼品质教育训练。

(10)检验、测量和试验设备的管理、控制。

(11)纠正与预防措施的控制。

2.2制造部职责

(D贯彻执行公司的品质方针、目标。

⑵生产过程的自主控制与管理。

⑶作业标准、品质规范的遵守。

(4)掌握工序控制技术,提升作业品质。

⑸产品品质的控制与改善。

(6)品质异常的排除与预防。

⑺设备、工装的正确使用与维护，确保作业品质。

(8)必要的品质记录与分析、存档。

⑼其他与本部门相关的品质事项。

2.3生管部职责

⑴贯彻执行公司的品质方针、目标。

⑵参与订单评审工作。

⑶参与供应商调查工作。

⑷协助因品质异常引起的返工、重做、拆解等作业之计划安排。

⑸掌握生产过程中的物料损耗状况，做好物料供应工作。

⑹主导退料、呆沛、废料的处理工作。

⑺其他与本部门相关的品质事项。

2.4采购部职责

⑴贯彻执行公司的品质方针、目标。

(2)主导供应商调查工作。

⑶协助对供应商的评鉴辅导工作。

⑷供应商品质控制工作。

⑸采购物料在生产过程中发生的不良、退料、换货、索赔等工作。

⑹采购物料品质状况的标识、记录等控制工伦。

⑺其他