部队后勤采购管理制度

部队后勤采购管理制度总则目的为规范部队后勤采购工作，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，确保部队各项任务的顺利完成，特制定本制度。适用范围本制度适用于部队后勤各类物资、设备、服务等采购活动。基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规、军队相关采购政策和规定。2.保障需求原则：以满足部队战斗力生成和日常工作生活需要为出发点，确保采购物资和服务的质量和数量。3.公平公正原则：采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保所有符合条件的供应商都有平等参与竞争的机会。4.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，注重成本控制，提高采购效益。5.廉洁自律原则：采购人员应严格遵守廉洁自律规定，杜绝腐败行为。采购计划管理需求申报1.各部门根据部队实际需求，定期或不定期填写物资、设备、服务需求申报表，详细说明需求的名称、规格、数量、用途、预计采购时间等信息。2.需求申报应经部门负责人审核签字后，提交至后勤采购管理部门。计划编制1.后勤采购管理部门收到需求申报表后，进行汇总、分析和整理。2.根据部队年度工作计划、预算安排以及库存情况，编制采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购时间等内容。3.采购计划编制完成后，应提交至上级主管部门审批。计划调整1.在采购计划执行过程中，如遇特殊情况需要调整采购计划，相关部门应及时填写采购计划调整申请表，说明调整的原因、内容和预计影响。2.采购计划调整申请表经部门负责人审核签字后，提交至后勤采购管理部门。后勤采购管理部门审核后，报上级主管部门审批。供应商管理供应商准入1.建立供应商准入制度，明确供应商的基本条件和准入标准。供应商应具备合法经营资质、良好的商业信誉、较强的生产或服务能力、完善的质量保证体系等。2.后勤采购管理部门负责收集供应商信息，建立供应商信息库。供应商信息库应包括供应商的名称、地址、联系方式、经营范围、资质证书、业绩情况等内容。3.对申请准入的供应商，后勤采购管理部门应进行实地考察或资质审核，符合准入标准的，纳入供应商信息库，并建立供应商档案。供应商评价1.定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务、价格水平等进行评价。评价方式可采用问卷调查、实地考察、数据分析等多种形式。2.建立供应商评价指标体系，包括质量指标、交货期指标、服务指标、价格指标等。根据评价结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。3.对于评价为不合格的供应商，应及时采取措施，如暂停合作、限期整改、取消准入资格等。供应商激励与约束1.对优秀供应商给予适当的激励措施，如优先合作、增加采购份额、给予价格优惠等。2.建立供应商约束机制，对供应商在采购活动中的违规行为进行严肃处理，如扣除货款、取消合作资格、追究法律责任等。采购流程管理采购申请1.各部门根据批准的采购计划，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、技术要求、交货时间等内容。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，提交至后勤采购管理部门。采购审批1.后勤采购管理部门收到采购申请表后，进行初审。初审内容包括采购项目是否符合采购计划、采购需求是否明确、预算金额是否合理等。2.初审通过后，采购申请表提交至上级主管部门进行审批。审批部门应根据采购项目的性质、金额等因素，按照规定的审批权限进行审批。采购方式确定1.根据采购项目的特点、金额、市场供应情况等因素，确定采购方式。采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。2.采用公开招标方式采购的，应按照国家和军队有关招标法律法规的规定，发布招标公告，组织开标、评标、定标等活动。3.采用邀请招标方式采购的，应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。4.采用竞争性谈判方式采购的，应成立谈判小组，与不少于三家的供应商进行谈判，确定成交供应商。5.采用单一来源采购方式采购的，应符合规定的情形，并按照规定的程序进行审批。6.采用询价采购方式采购的，应向三家以上供应商发出询价通知书，对报价进行比较，确定成交供应商。采购合同签订1.采购项目确定成交供应商后，后勤采购管理部门应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式、违约责任等内容。2.采购合同签订前，应进行审核。审核内容包括合同条款是否符合法律法规和采购文件要求、合同内容是否明确具体、双方权利义务是否对等、违约责任是否合理等。3.采购合同签订后，应及时报上级主管部门备案。采购实施1.采购部门负责按照采购合同的要求，组织供应商实施采购活动。采购过程中，应加强对采购进度、质量、价格等方面的监督和管理。2.供应商应按照采购合同约定的时间、地点、方式等要求，组织生产、运输、交货等活动。如遇特殊情况需要变更交货时间、地点、方式等，应提前通知采购部门，并经采购部门同意。3.采购部门应及时跟踪采购合同的执行情况，协调解决采购过程中出现的问题。如供应商出现违约行为，应按照采购合同的约定追究其违约责任。采购验收1.采购项目到货后，采购部门应及时组织相关部门和人员进行验收。验收内容包括采购项目的数量、规格、质量、性能等是否符合采购合同要求。2.验收人员应按照验收标准和程序进行验收，并填写验收报告。验收报告应包括采购项目的名称、规格、数量、验收情况、验收结论等内容。3.验收合格的采购项目，应办理入库手续；验收不合格的采购项目，应及时与供应商协商解决，如退货、换货、补货等。采购付款1.采购部门应根据采购合同约定的付款方式和时间，及时办理采购付款手续。付款前，应审核采购合同的执行情况、验收报告、发票等相关资料。2.财务部门应按照规定的财务制度和审批程序，对采购付款进行审核和支付。采购付款应通过银行转账等方式进行，确保资金安全。采购风险管理风险识别1.建立采购风险识别机制，对采购过程中可能存在的风险进行识别和分析。采购风险主要包括市场风险、质量风险、价格风险、合同风险、廉政风险等。2.定期对采购风险进行评估，确定风险等级，为制定风险应对措施提供依据。风险应对1.针对不同类型的采购风险，制定相应的风险应对措施。如市场风险可通过加强市场调研、建立价格预警机制等方式应对；质量风险可通过加强供应商管理、严格验收等方式应对；价格风险可通过谈判、招标等方式降低采购成本；合同风险可通过加强合同管理、完善合同条款等方式防范；廉政风险可通过加强廉洁教育、建立监督机制等方式预防。2.建立采购风险应急预案，对可能发生的重大采购风险事件，制定应对预案，明确应急处置流程和责任分工，确保能够及时、有效地应对风险事件。采购监督与审计内部监督1.建立采购内部监督机制，后勤采购管理部门应定期对采购活动进行自查自纠，检查采购流程是否规范、采购行为是否合规、采购结果是否公正等。2.审计部门应定期对采购项目进行审计，审查采购项目的预算执行情况、采购合同履行情况、采购资金使用情况等，发现问题及时督促整改。外部监督1.接受上级主管部门、纪检监察部门等的监督检查，积极配合相关部门开展工作，如实提供采购活动的有关资料和情况。2.主动接受社会监督，公开采购信息，畅通投诉举报渠道，对社会公众反映的问题及时进行调查处理。采购人员管理人员配备1.根据采购工作的需要，合理配备采购人员。采购人员应具备相应的专业知识、技能和经验，熟悉采购业务流程和相关法律法规。2.采购人员应定期参加业务培训，不断提高业务水平和综合素质。岗位职责1.明确采购人员的岗位职责，包括采购计划编制、供应商管理、采购项目实施、采购合同签订与管理、采购验收、采购付款等环节的具体职责。2.采购人员应严格履行岗位职责，遵守工作纪律，不得擅自离岗、脱岗，不得泄露采购工作中的机密信息。考核评价1.建立采购人员考核评价制度，定期对采购人员的工作业绩、工作态度、廉洁自律等方面进行考核评