食品质量追溯管理制度

食品质量追溯管理制度一、总则（一）目的为了加强食品质量安全管理，规范食品质量追溯行为，保障消费者的健康和合法权益，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产、加工、销售的各类食品及其原材料、包装材料等从采购到销售全过程的质量追溯管理。（三）基本原则1.真实性原则：确保追溯信息真实、准确、完整，不得篡改或伪造。2.完整性原则：涵盖食品质量形成过程中的各个环节，包括采购、生产、检验、储存、运输、销售等。3.可追溯性原则：能够通过追溯系统快速、准确地查询到食品的相关信息，实现从源头到终端的全程追溯。4.及时性原则：及时记录和更新追溯信息，保证信息的时效性。二、职责分工（一）质量管理部门1.负责建立和完善食品质量追溯体系，制定追溯管理制度和流程。2.组织对追溯系统的运行情况进行监督和检查，确保追溯信息的准确、及时录入。3.对食品质量追溯过程中发现的问题进行调查和分析，提出整改措施并跟踪落实。4.负责与相关部门协调沟通，共同推进食品质量追溯工作的顺利开展。（二）采购部门1.负责食品原材料供应商的选择和管理，确保供应商具备良好的质量信誉和追溯能力。2.与供应商签订质量协议，明确原材料的质量标准、追溯要求等条款。3.负责收集和整理原材料的采购信息，包括供应商名称、联系方式、采购日期、原材料名称、规格、数量等，并及时传递给质量管理部门。4.在采购过程中，严格按照质量标准和追溯要求进行验收，确保原材料质量合格，并做好验收记录。（三）生产部门1.负责按照食品生产工艺要求组织生产，确保生产过程的质量控制符合相关标准和规定。2.对生产过程中的各项参数进行记录，包括生产时间、班次、设备运行情况、操作人员等信息，并及时录入追溯系统。3.负责食品生产过程中的标识管理，确保产品标识清晰、准确，能够反映产品的基本信息和追溯信息。4.在产品包装上标注必要的追溯信息，如生产日期、批次号、保质期等。（四）仓储部门1.负责食品及原材料的储存管理，按照不同的品种、批次、规格进行分类存放，确保储存条件符合要求。2.建立库存台账，记录食品及原材料的出入库时间、数量、批次等信息，并与追溯系统进行核对，保证账物相符。3.在库存管理过程中，做好库存盘点工作，及时发现和处理库存异常情况，并将相关信息反馈给质量管理部门。（五）销售部门1.负责收集和整理销售信息，包括销售日期、客户名称、联系方式、产品名称、规格、数量、批次等，并及时传递给质量管理部门。2.按照质量管理部门的要求，协助客户进行产品追溯查询，提供必要的追溯信息。3.负责处理客户关于食品质量追溯方面的投诉和反馈，及时将相关信息传递给质量管理部门，并跟踪处理结果。（六）信息管理部门1.负责食品质量追溯系统的建设、维护和升级，确保系统的稳定运行和数据安全。2.对各部门录入的追溯信息进行备份和存储，保证数据的完整性和可恢复性。3.根据质量管理部门的需求，提供追溯信息的查询、统计、分析等功能支持，为质量决策提供数据依据。三、追溯信息内容（一）食品原材料信息1.供应商名称、地址、联系方式。2.原材料名称、规格、型号、等级。3.采购日期、批次号。4.原材料检验报告编号及检验结果。（二）生产过程信息1.生产车间、生产线、班次。2.生产设备编号及运行参数。3.操作人员姓名、工号。4.生产过程中的关键控制点及控制记录，如温度、时间、压力等。5.产品包装信息，包括包装材料供应商、包装规格、包装日期等。（三）检验信息1.原材料检验记录，包括检验项目、检验方法、检验结果等。2.半成品检验记录，包括检验项目、检验方法、检验结果等。3.成品检验记录，包括检验项目、检验方法、检验结果、检验报告编号等。（四）储存信息1.仓库名称、库位。2.入库时间、批次号、数量。3.储存条件，如温度、湿度等。4.库存盘点记录。（五）销售信息1.销售日期、客户名称、联系方式。2.销售产品名称、规格、数量、批次号。3.销售订单编号。四、追溯信息采集与录入（一）采集要求1.各部门应按照本制度规定的追溯信息内容，及时、准确地采集相关信息。2.信息采集应采用纸质记录与电子记录相结合的方式，确保记录的真实性和完整性。3.对于关键环节的信息采集，应采用自动化设备或系统进行实时记录，减少人为干预。（二）录入流程1.各部门信息采集人员负责将采集到的追溯信息按照规定的格式录入食品质量追溯系统。2.录入完成后，应进行自我核对，确保信息准确无误。3.对于录入错误的信息，应及时进行修改，并记录修改时间和修改人员。4.质量管理部门定期对各部门录入的追溯信息进行审核，发现问题及时通知相关部门进行整改。五、追溯信息查询与使用（一）查询权限1.公司内部人员根据工作需要，经部门负责人批准后，可以查询相关的食品质量追溯信息。2.客户需要查询产品追溯信息时，销售部门应按照规定的流程进行协助查询，并确保客户信息的安全。（二）查询方式1.公司内部人员可以通过食品质量追溯系统的查询界面，按照产品名称、批次号、生产日期等条件进行查询。2.客户可以通过公司官方网站、客服电话等渠道，提供产品相关信息进行追溯查询。（三）信息使用1.追溯信息主要用于食品质量问题的追溯调查、原因分析和责任界定。2.在产品召回、质量投诉处理等过程中，应充分利用追溯信息，快速准确地采取相应措施。3.质量管理部门应定期对追溯信息进行统计分析，总结质量规律，为质量管理决策提供依据。六、追溯系统维护与管理（一）系统维护1.信息管理部门负责定期对食品质量追溯系统进行维护，包括系统软件的升级、硬件设备的检查和保养等。2.确保系统的稳定性和可靠性，及时处理系统运行过程中出现的故障和问题。3.对系统数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并定期进行异地存储。（二）数据安全管理1.建立严格的数据安全管理制度，对追溯系统的用户账号、密码进行管理，确保用户信息的安全。2.限制对追溯系统数据的访问权限，只有经过授权的人员才能进行数据的查询、修改和删除等操作。3.采取数据加密、防火墙等技术手段，防止数据泄露和恶意攻击。（三）系统审计1.定期对食品质量追溯系统的运行情况进行审计，检查追溯信息的录入、查询、使用等操作是否符合规定。2.对审计过程中发现的问题进行记录和分析，提出改进措施并跟踪落实。3.配合相关部门的监督检查，提供追溯系统的运行情况和数据资料。七、培训与宣传（一）培训1.质量管理部门负责组织开展食品质量追溯制度和追溯系统操作的培训工作。2.培训对象包括公司全体员工，重点是与食品质量追溯工作相关的岗位人员，如采购人员、生产人员、检验人员、仓储人员、销售人员等。3.培训内容包括追溯制度的目的、意义、追溯信息内容、采集与录入方法、查询与使用流程、系统维护与管理要求等。4.培训方式可以采用集中培训、现场演示、在线学习等多种形式，确保员工能够熟练掌握追溯工作的相关知识和技能。（二）宣传1.通过公司内部宣传栏、网站、内部刊物等渠道，宣传食品质量追溯制度的重要性和相关知识。2.向供应商、客户等相关方宣传公司的食品质量追溯管理措施，提高各方对追溯工作的认识和支持。3.定期发布食品质量追溯工作的动态和成果，增强员工的质量意识和责任感。八、监督与考核（一）监督检查1.质量管理部门负责定期对各部门的食品质量追溯工作进行监督检查，检查内容包括追溯信息的采集、录入、查询、使用、系统维护等方面。2.监督检查可以采用现场检查、资料查阅、系统查询等方式进行，确保追溯工作符合制度要求。3.对监督检查过程中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改，并跟踪整改情况。（二）考核评价1.建立食品质量追溯工作考核评价机制，对各部门的追溯工作进行量化考核。2.考核指标包括追溯信息的准确性、完整性、及时性，追溯系统的运行情况，问题整改落实情况等。3.考核结果与部门和个人的绩效挂钩，对追溯工作表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励，对工