隐患定期排查管理制度

隐患定期排查管理制度一、总则（一）目的为了建立健全公司隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，及时发现并消除各类安全隐患，预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业场所的隐患排查治理工作。（三）基本原则1.全面覆盖原则：对公司所有区域、设备、人员、作业活动等进行全方位、全过程的隐患排查。2.及时准确原则：及时发现隐患，准确判断隐患的类型、等级及风险程度。3.责任明确原则：明确各部门、各岗位在隐患排查治理工作中的职责，做到责任到人。4.动态管理原则：对隐患排查治理情况进行动态跟踪，确保隐患得到及时有效的治理。5.持续改进原则：通过隐患排查治理工作，不断完善公司安全管理制度和措施，提高安全生产管理水平。二、隐患排查职责分工（一）公司主要负责人1.全面负责公司隐患排查治理工作的领导和决策。2.定期组织召开隐患排查治理工作会议，研究解决隐患排查治理工作中的重大问题。3.确保隐患排查治理工作所需的资金、人员、物资等资源的有效投入。（二）安全管理部门1.负责制定、修订公司隐患排查治理管理制度，并组织实施。2.组织开展公司级综合性隐患排查工作，对排查出的隐患进行汇总、分析、评估，提出整改建议。3.督促、检查各部门隐患排查治理工作的落实情况，对发现的问题及时下达整改通知书，并跟踪整改情况。4.建立健全公司隐患排查治理档案，记录隐患排查治理工作的全过程。5.定期向公司主要负责人和上级主管部门报告隐患排查治理工作情况。（三）各部门负责人1.负责组织本部门的隐患排查治理工作，制定本部门的隐患排查治理计划，并组织实施。2.对本部门排查出的隐患进行及时整改，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。3.定期向安全管理部门报告本部门隐患排查治理工作情况。（四）各岗位员工1.认真履行本岗位安全生产职责，遵守公司安全规章制度，积极参加隐患排查治理工作。2.及时发现本岗位存在的安全隐患，并立即报告班组长或部门负责人。3.配合做好隐患整改工作，按照要求完成整改任务。三、隐患排查类型及内容（一）综合隐患排查1.安全管理方面：包括安全生产责任制落实情况、安全管理制度健全及执行情况、安全管理机构及人员配备情况、安全培训教育情况、安全检查及隐患排查治理情况、安全投入情况、应急管理情况等。2.设备设施方面：包括生产设备、动力设备、电气设备、消防设备、特种设备等的运行状况、维护保养情况、安全防护装置配备情况等。3.作业环境方面：包括车间、仓库、办公区域等的通风、照明、温度、湿度、噪声、粉尘等环境条件，以及物料堆放、通道畅通等情况。4.人员行为方面：包括员工的操作规范、劳动纪律、安全意识、应急处置能力等情况。（二）专项隐患排查1.季节性隐患排查：根据不同季节的特点，如春季防风、夏季防汛、秋季防火、冬季防寒等，对相关设备设施、作业环境、人员行为等进行专项排查。2.节假日隐患排查：在重大节假日前后，对公司的安全防范措施落实情况、设备设施运行情况、人员值班安排等进行重点排查。3.特殊作业隐患排查：对动火作业、高处作业、有限空间作业、临时用电作业等特殊作业进行专项隐患排查，确保作业安全。4.新、改、扩建项目隐患排查：对新、改、扩建项目的设计、施工、试生产等环节进行隐患排查，确保项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。（三）日常隐患排查1.岗位员工每日进行岗位自查，重点检查本岗位设备设施运行状况、安全防护装置是否完好、物料堆放是否整齐、作业环境是否符合要求等，及时发现并报告隐患。2.班组长每班进行现场巡查，对本班组作业区域的安全情况进行检查，督促员工遵守安全规章制度，及时纠正不安全行为，发现隐患及时组织整改。3.部门负责人每周对本部门进行全面检查，对检查出的隐患进行分析评估，制定整改措施，明确整改责任人，跟踪整改落实情况。四、隐患排查周期（一）公司级综合性隐患排查1.每季度至少组织一次。2.在重大节日、重点时段、季节交替等特殊时期，应当增加隐患排查频次。（二）专项隐患排查1.季节性隐患排查：每年春季、夏季、秋季、冬季各组织一次。2.节假日隐患排查：在重大节假日前后各组织一次。3.特殊作业隐患排查：在每次特殊作业前进行。4.新、改、扩建项目隐患排查：在项目设计、施工、试生产等关键环节进行。（三）日常隐患排查1.岗位员工每日进行岗位自查。2.班组长每班进行现场巡查。3.部门负责人每周进行全面检查。五、隐患排查方法（一）现场检查通过现场观察、测量、测试、查阅资料等方式，对设备设施、作业环境、人员行为等进行直接检查。（二）安全检查表根据相关法律法规、标准规范及公司安全管理制度，制定安全检查表，按照检查表内容进行逐项检查。（三）仪器检测利用专业检测仪器，对设备设施的运行参数、安全性能等进行检测，如电气设备接地电阻检测、特种设备定期检验等。（四）数据分析对生产过程中的各种数据进行分析，如设备运行记录、安全事故统计、员工体检报告等，从中发现潜在的安全隐患。（五）员工反馈鼓励员工积极反馈工作中发现的安全隐患，通过设立意见箱、举报电话、电子邮箱等方式，收集员工的安全隐患信息。六、隐患分级根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。（一）一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（二）重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。有下列情形之一的，为重大隐患：1.违反法律、法规有关规定，涉及安全生产重大事项行政审批或者行政许可缺失、擅自改变安全设施设计等，且拒不执行安全监管监察部门下达的停产停业整顿指令的；2.构成重大危险源的危险化学品生产装置、储存设施未按规定设置安全设施、安全监测监控系统或者不能正常运行的；3.涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，或者未对重大危险源的工艺参数、危险化学品装卸量、储存量等实施远程控制的；4.危险化学品生产、经营、储存单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格，或者特种作业人员未依法取得资格证书上岗作业的；5.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按规定设置检测报警装置，爆炸危险场所未按规定安装使用防爆电气设备的；6.劳动密集型企业生产加工车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求的；7.火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急照明和疏散指示标志等消防设施设备未保持完好有效，影响防火灭火功能的；8.未按规定为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，或者以货币或者其他物品替代劳动防护用品的；9.煤矿没有双回路供电系统，或者不能保证井下同时有两个安全出口的；10.金属非金属地下矿山未按照设计要求建立机械通风系统，或者风速、风量、风质不符合国家标准和行业标准的；11.尾矿库坝体出现严重裂缝、坍塌，或者浸润线逸出过高，或者排洪系统严重堵塞的；12.其他可能导致重大事故的隐患。七、隐患治理（一）一般隐患治理1.对于一般隐患，由发现隐患的部门或岗位立即组织整改，整改责任人要在规定的时间内完成整改任务，并将整改情况报告部门负责人。2.部门负责人对整改情况进行跟踪检查，确保隐患得到彻底消除。（二）重大隐患治理1.对于重大隐患，公司应立即停止相关作业活动，采取有效的防范措施，防止事故发生。2.由公司主要负责人组织制定重大隐患治理方案，治理方案应包括隐患基本情况、治理目标、治理措施、治理期限、责任部门和责任人、资金保障、应急预案等内容。3.按照重大隐患治理方案组织实施整改，整改过程中要严格落实整改措施、责任、资金、时限和预案，确保整改工作顺利进行。4.在重大隐患治理期间，要安排专人进行监控，及时掌握隐患治理情况，发现问题及时处理。5.重大隐患治理完成后，由公司主要负责人组织相关部门和人员进行验收，验收合格后方可恢复生产经营活动。八、隐患排查治理记录与档案管理（一）记录要求1.隐患排查治理过程中，应如实记录排查时间、地点、人员、隐患内容、隐患等级、整改措施、整改责任人、整改期限等信息。2.记录应采用纸质或电子文档形式，确保记录的真实性、完整性和可追溯性。（二）档案管理1.安全管理部门负责建立公司隐患排查治理档案，对每次隐患排查治理工作的相关资料进行整理、归档。2.档案内容应包括隐患排查治理计划、隐患排查记录、隐患治理方案、整改通知书、整改报告、验收记录等。3.隐患排查治理档案应妥善保管，保存期限不少于[具体年限]年。九、隐患排查治理监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门隐患排查治理工作进行监督检查，检查内容包括隐患排查计划执行情况、隐患治理措施落实情况、隐患排查治理记录及档案管理情况等。2.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，责令相关部门限期