过程检验记录管理制度

过程检验记录管理制度一、总则1.目的为加强公司产品过程检验管理，规范过程检验记录工作，确保产品质量符合规定要求，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有产品生产过程中的检验记录管理。3.职责质量部门负责制定和修订过程检验记录管理制度。指导和监督各部门的过程检验记录工作。定期对过程检验记录进行审核和分析，提出改进措施。生产部门负责组织实施产品生产过程中的检验工作，并按要求做好检验记录。确保检验记录的真实性、完整性和及时性。其他相关部门配合质量部门和生产部门做好过程检验记录工作，提供相关数据和信息。二、过程检验记录的要求1.记录内容产品信息：包括产品名称、型号、规格、批次等。检验项目：明确规定每个检验环节的具体检验项目。检验标准：注明每个检验项目所依据的标准或规范。检验结果：如实记录每个检验项目的检验数据或判定结果。检验人员：记录执行检验工作的人员姓名。检验日期：填写检验工作完成的具体日期。2.记录格式过程检验记录应采用统一的格式，确保记录的规范性和一致性。格式应包括表头、正文和签字栏等部分，表头应明确记录的名称、编号、日期等信息。3.记录填写要求检验记录应使用蓝色或黑色钢笔、中性笔填写，不得使用铅笔或圆珠笔。记录内容应清晰、准确、完整，不得随意涂改。如有涂改，应在涂改处加盖涂改人员的印章或签字，并注明涂改日期。对于检验结果的判定，应明确填写"合格"或"不合格"，不得使用模糊不清的语言。三、过程检验记录的流程1.检验准备生产部门根据生产计划和工艺要求，准备好待检验的产品和相关检验设备、工具等。质量部门安排检验人员，并明确检验任务和要求。2.检验实施检验人员按照规定的检验项目和标准，对产品进行检验。在检验过程中，检验人员应认真观察、测量、试验，如实记录检验数据和结果。3.记录审核检验人员完成检验记录后，应将记录提交给质量部门负责人进行审核。质量部门负责人应对检验记录的完整性、准确性和规范性进行审核，如有问题应及时通知检验人员进行修改。4.记录存档审核通过的检验记录应及时进行存档。存档期限应根据产品特点和相关法规要求确定，一般不少于产品的保质期。存档记录应按照类别、日期等进行分类存放，便于查阅和管理。四、过程检验记录的审核与分析1.审核内容完整性审核：检查检验记录是否包含了所有规定的检验项目和信息。准确性审核：核对检验数据和结果是否准确无误，与实际情况相符。规范性审核：审查检验记录的填写格式、签字盖章等是否符合要求。2.审核频率质量部门应定期对过程检验记录进行审核，一般每周或每月进行一次全面审核。对于关键工序或重要产品的检验记录，应增加审核频率。3.分析方法质量部门应采用适当的统计分析方法，对过程检验记录进行分析。常用的分析方法包括直方图、控制图、排列图等。通过分析，了解产品质量的波动情况，找出影响产品质量的关键因素，为质量改进提供依据。4.改进措施根据审核和分析结果，质量部门应及时提出改进措施。改进措施应明确责任部门、责任人、完成时间等。责任部门应按照改进措施的要求，认真组织实施，确保产品质量得到持续改进。五、过程检验记录的保存与查阅1.保存要求过程检验记录应妥善保存，防止损坏、丢失和泄露。保存介质可以是纸质文档、电子文档或其他形式，但应确保记录的可读性和可追溯性。对于电子文档，应进行备份，并定期进行数据维护，防止数据丢失。2.查阅规定公司内部人员因工作需要查阅过程检验记录时，应填写查阅申请表，经部门负责人批准后，到质量部门查阅。查阅人员应遵守查阅规定，不得擅自复印、涂改、销毁检验记录。外部人员因特殊原因需要查阅过程检验记录时，应按照公司相关规定办理审批手续，并在质量部门人员的陪同下查阅。六、过程检验记录的保密管理1.保密范围过程检验记录中涉及的产品技术参数、质量数据、客户信息等属于公司机密信息，应予以保密。2.保密措施质量部门应制定保密制度，明确保密责任和保密措施。对接触过程检验记录的人员进行保密培训，提高保密意识。对检验记录的存储介质进行加密处理，防止信息泄露。严格控制检验记录的查阅权限，确保只有授权人员才能查阅相关记录。七、过程检验记录的销毁管理1.销毁条件过程检验记录超过存档期限，且公司不再需要留存时，可以进行销毁。因其他原因需要销毁检验记录时，应经质量部门负责人批准。2.销毁方式检验记录的销毁应采用适当的方式进行，确保记录信息无法恢复。一般可以采用粉碎、焚烧等方式。在销毁过程中，应安排专人进行监督，确保销毁工作的彻底性。3.销毁记录对检验记录的销毁情况应进行记录，包括销毁日期、销毁方式、销毁数量等。销毁记录应保存一定期限，以备查阅。八、罚则1.对于未按本制度要求做好过程检验记录工作的部门或个人，质量部门应责令其限期整改。2.对于整改不力或拒不整改的部门或个人，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、降职、