库房门管理制度

库房门管理制度一、总则1.目的为了加强公司库房管理，确保库房物资的安全、完整，保证物资收发、存储等工作的规范有序进行，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有库房，包括原材料库、成品库、工具库等各类库房。3.管理原则安全第一原则：确保库房及物资不受火灾、盗窃、损坏等安全威胁。分类管理原则：根据物资的类别、性质等进行科学分类存储。账实相符原则：库房账目与实际库存物资数量、质量等保持一致。高效运作原则：优化物资收发流程，提高库房工作效率。二、库房人员管理1.库房管理人员职责负责库房日常管理工作，包括物资的收发、存储、盘点等。严格执行库房管理制度，确保物资管理规范有序。定期检查库房设施设备，确保其正常运行，发现问题及时报告维修。对库房物资的安全负责，做好防火、防盗、防潮、防虫等工作。协助财务部门进行库存物资的核算和盘点工作。2.库房人员入职与离职管理入职：新入职的库房管理人员应经过相关培训，熟悉库房管理制度和工作流程后方可上岗。入职时需签订保密协议，明确其在库房工作期间的保密义务。离职：库房人员离职时，需办理工作交接手续，包括物资账目、库存情况、钥匙等。交接手续未完成前，不得办理离职手续。离职人员在离职后一年内，如有涉及库房物资相关问题，仍需配合公司进行调查。三、库房安全管理1.安全设施配备库房内应配备必要的消防器材，如灭火器、消防栓等，并定期检查其有效性，确保能正常使用。安装防盗门窗、监控设备等，监控设备应保证24小时正常运行，存储视频资料不少于30天。配备通风设备、除湿设备等，以保证库房内温湿度适宜物资存储。2.安全检查每日进行班前、班中、班后的安全检查，重点检查库房设施设备、物资存储状态等。每周进行一次全面的安全检查，包括消防器材、电器设备、门窗等的检查。每月由库房负责人组织一次安全检查，对发现的安全隐患及时整改，重大安全隐患应立即报告公司领导。3.安全防范措施库房钥匙应由专人保管，不得随意转借他人。非库房管理人员进入库房，需经过库房负责人批准，并在库房管理人员陪同下进入。严禁在库房内吸烟、使用明火。如需进行电气焊等明火作业，必须办理动火审批手续，并采取相应的防火措施。加强对库房周边环境的巡查，防止无关人员进入库房区域。四、库房物资入库管理1.物资验收物资到货后，库房管理人员应及时通知采购部门和质量检验部门进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、型号、质量等。对于不符合要求的物资，应及时与供应商联系，办理退换货手续。验收合格的物资，库房管理人员应在送货单上签字确认，并填写入库单，注明物资名称、规格、型号、数量、入库日期等信息。2.入库流程采购部门将物资采购合同及送货单提交给库房管理人员。库房管理人员根据送货单核对物资的数量、规格、型号等，并安排物资存放位置。质量检验部门对物资进行质量检验，检验合格后出具检验报告。库房管理人员根据检验报告和送货单，将物资办理入库手续，录入库存管理系统。3.入库记录库房管理人员应建立详细的入库记录台账，记录每一笔物资的入库日期、供应商名称、物资名称、规格、型号、数量等信息。入库记录应及时、准确、完整，以便查询和追溯。五、库房物资存储管理1.物资分类存放库房应根据物资的类别、性质、用途等进行分类存放，设置明显的标识牌。易燃易爆物资应单独存放，并设置专门的存储区域，采取相应的安全防范措施。贵重物资应单独存放，实行专人保管。2.存储环境要求不同物资对存储环境有不同的要求，如温湿度、光照等。库房管理人员应根据物资特性，提供适宜的存储环境。对于易受潮的物资，应存放在干燥通风的区域；对于易氧化的物资，应采取密封包装或充氮等防护措施。3.库存盘点定期进行库存盘点，确保账实相符。盘点分为日常盘点、月度盘点、年度盘点。日常盘点由库房管理人员自行进行，对部分物资进行抽查盘点。月度盘点由库房负责人组织，全体库房管理人员参与，对库房物资进行全面盘点。年度盘点由公司财务部门牵头，库房管理人员、采购部门、质量检验部门等相关人员共同参与，对全年库存物资进行彻底盘点。盘点结束后，应编制盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行说明，并分析原因，提出处理建议。六、库房物资出库管理1.出库申请各部门因工作需要领用物资时，应填写出库申请表，注明物资名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人审批。对于贵重物资、限量物资的领用，还需经公司相关领导审批。2.出库流程库房管理人员收到经审批的出库申请表后，核对物资库存情况。如库存充足，库房管理人员根据出库申请表发放物资，并在出库单上签字确认，同时更新库存管理系统。如库存不足，库房管理人员应及时通知采购部门补货，并告知申请部门物资短缺情况。3.出库记录库房管理人员应建立出库记录台账，记录每一笔物资的出库日期、领用部门、物资名称、规格、型号、数量等信息。出库记录应与出库申请表、出库单等相关凭证一致，以便查询和追溯。七、库房物资报废管理1.报废申请物资因损坏、过期、淘汰等原因需要报废时，使用部门应填写报废申请表，注明物资名称、规格、型号、数量、购置日期、报废原因等信息，并经部门负责人审核。对于价值较高的物资报废，还需经公司财务部门和相关领导审批。2.报废鉴定公司成立报废鉴定小组，由财务部门、库房管理部门、技术部门等相关人员组成。报废鉴定小组对申请报废的物资进行鉴定，确定是否符合报废条件。对于可修复的物资，应进行修复后继续使用；对于确实无法使用的物资，批准其报废申请。3.报废处理经批准报废的物资，库房管理人员应及时清理出库房，并做好记录。报废物资的处理方式包括变卖、捐赠、销毁等。变卖报废物资需按照公司相关规定进行公开招标或询价，确保处置价格合理。捐赠报废物资需办理相关手续，并记录捐赠情况。对于涉及环保要求的报废物资，应按照环保规定进行销毁处理。八、库房设备设施管理1.设备设施配备根据库房管理需要，配备必要的货架、搬运工具、计量设备等设施设备。设备设施应定期进行维护保养，确保其正常运行。2.设备设施维护保养建立设备设施维护保养档案，记录设备设施的型号、购置日期、维护保养情况等信息。制定设备设施维护保养计划，定期对设备设施进行检查、清洁、润滑、维修等保养工作。对于大型设备设施或关键设备设施，应安排专业人员进行维护保养。3.设备设施更新与报废随着库房业务的发展和技术进步，对陈旧、损坏的设备设施应及时进行更新。设备设施达到报废条件时，应按照库房物资报废管理流程进行报废处理。九、库房信息化管理1.库存管理系统建立完善的库存管理系统，实现物资入库、存储、出库、盘点等业务的信息化管理。库存管理系统应与公司其他相关系统（如采购系统、销售系统等）进行数据对接，确保数据的准确性和及时性。2.数据录入与维护库房管理人员应及时、准确地将物资出入库等相关信息录入库存管理系统。定期对库存管理系统的数据进行备份，防止数据丢失。同时，对系统数据进行维护，确保数据的完整性和一致性。3.数据分析与利用利用库存管理系统的数据，定期生成库存报表、物资收发报表等，为公司决策提供数据支持。通过数据分析，掌握物资库存动态，优化库存结构，提高库存周转率。十、库房清洁卫生管理1.清洁标准库房地面应保持清洁，无杂物、无灰尘。货架、物资应摆放整齐，表面清洁，无污渍。库房门窗、墙壁应定期清洁，保持干净整洁。2.清洁频次每日班前对库房进行清扫，清理地面杂物、擦拭货架等。每周进行一次全面的清洁，包括地面拖地、货架深度清洁、门窗玻璃擦拭等。3.清洁工具管理配备专门的清洁工具，如扫帚、拖把、抹布等，并妥善保管。清洁工具应定期清洗、消毒，保持清洁卫生。十一、库房成本控制管理1.物资采购成本控制采购部门应根据库房库存情况和生产需求，合理制定采购计划，避免物资积压或缺货。通过招标、询价等方式，选择优质供应商，降低物资采购价格。加强对采购合同的管理，严格按照合同约定执行，确保采购物资的质量和交货期。2.库存成本控制库房管理人员应优化库存结构，减少库存积压，提高库存周转率。定期对库存物资进行清理，及时处理呆滞物资和废旧物资，降低库存