内部控制合同管理制

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

内部控制合同管理制甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、内部控制合同管理描述1.合同管理流程甲方内部应建立完善的合同管理制度，包括合同签订、审批、执行、变更、终止等环节的规范流程。乙方应严格按照甲方提供的合同管理流程进行操作，确保合同内容的准确性和合法性。2.合同签订与审批合同签订前，乙方应向甲方提供相关资质证明文件，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。合同签订后，乙方应及时将合同副本提交甲方，甲方在收到合同副本后的______个工作日内完成审批。3.合同执行与变更合同执行过程中，如遇特殊情况需变更合同内容，双方应协商一致，并以书面形式进行变更。任何合同变更均需经甲方审批后方可生效。4.合同终止与结算合同履行完毕或因其他原因终止时，双方应进行合同结算，并按照合同约定进行款项支付。合同终止后，乙方应将合同执行过程中产生的相关文件和资料整理归档。二、内部控制合同管理要求1.合同管理人员甲方应指定专人负责合同管理工作，确保合同管理的规范性和有效性。乙方应指定专人负责合同执行过程中的沟通和协调工作，确保合同内容的正确执行。2.合同文件管理双方应妥善保管合同文件，包括但不限于合同文本、附件、变更协议等。合同文件应按照甲方规定的文件管理规范进行归档和保存。3.合同风险评估双方应定期对合同风险进行评估，并采取相应的措施进行控制和防范。合同风险评估结果应作为合同管理的重要依据。三、内部控制合同管理实施1.合同签订与审批乙方在签订合同前应向甲方提供相关资质证明文件，甲方在收到文件后的______个工作日内完成审批。审批通过的合同，乙方应及时将合同副本提交甲方，甲方在收到合同副本后的______个工作日内完成审批。2.合同执行与变更合同执行过程中，如遇特殊情况需变更合同内容，双方应协商一致，并以书面形式进行变更。任何合同变更均需经甲方审批后方可生效。3.合同终止与结算合同履行完毕或因其他原因终止时，双方应进行合同结算，并按照合同约定进行款项支付。合同终止后，乙方应将合同执行过程中产生的相关文件和资料整理归档。四、内部控制合同管理监督与考核1.监督机制甲方应建立合同管理监督机制，对合同签订、执行、变更、终止等环节进行全过程监督。乙方应配合甲方进行合同管理监督，及时纠正合同管理中的问题。2.考核制度甲方应建立合同管理考核制度，对合同管理人员进行考核，考核结果作为人员奖惩和晋升的重要依据。乙方应定期向甲方报告合同管理情况，接受甲方的考核和监督。五、内部控制合同管理权利与义务1.甲方内部控制合同管理权利与义务权利：有权对乙方提交的内部控制合同管理流程进行审核，确保其符合公司内部控制要求。有权要求乙方对内部控制合同管理中出现的问题进行整改。义务：为乙方提供必要的内部控制合同管理培训和指导。确保内部控制合同管理制度的实施和监督。2.乙方内部控制合同管理权利与义务权利：有权要求甲方对内部控制合同管理流程的变更进行通知。有权对内部控制合同管理中出现的问题提出建议和改进措施。义务：按照甲方的要求，建立健全内部控制合同管理制度。确保内部控制合同管理的有效实施，并及时向甲方报告管理情况。六、内部控制合同管理检验与验收1.检验方式乙方在提交内部控制合同管理报告前，应进行自我检验，确保报告内容真实、准确。甲方在收到报告后的______个工作日内（具体时长）进行审核，可以采用抽审或全面审核的方式。2.验收标准验收标准以公司内部控制要求、相关法律法规以及行业标准为准。如验收不合格，甲方应在验收后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如重新提交报告等。七、内部控制合同管理付款方式与期限1.预付款合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。2.进度款（如有）根据内部控制合同管理进度，在乙方按照甲方要求提交一定比例的报告后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。3.尾款在乙方完成所有内部控制合同管理报告且经甲方审核合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。八、内部控制合同管理违约责任1.甲方内部控制合同管理违约责任若甲方未按照合同约定支付款项，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。2.乙方内部控制合同管理违约责任若乙方未按照合同约定的时间、地点、数量或质量提交报告，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。九、内部控制合同管理变更与解除1.变更本内部控制合同管理的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本内部控制合同管理的一部分，具有与本内部控制合同管理同等的法律效力。2.解除除本内部控制合同管理约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本内部控制合同管理。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本内部控制合同管理，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本内部控制合同管理所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行内部控制合同管理义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决内部控制合同管理的履行问题，如变更内部控制合同管理内容或解除内部控制合同管理等。十一、争议解决1.协商本内部控制合同管理履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在内部控制合同管理履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于内部控制流程、管理数据等）予以保密。2.保密期限保密期限自内部控制合同管理签订之日起至内部控制合同管理履行完毕后______年（具体时长）止。十三、内部控制合同管理生效与有效期1.生效本内部控制合同管理自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本内部控制合