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文档简介

实地查验,,,,,,,,,,

被评估单位：,,,,,,,,索引号：,SS-035,

项目：,实地查验-清查盘点-建安工程,,,,,,,报表日：,,

评估人员：,,,,,,,,盘点日：,,

复核人员：,,,,,,,,复核日：,,

序号,工程项目名称,地点,批复的建设期,建设进度,是否长时间停工,停工（延期）原因,工程款支付情况,是否与建设进度相符,是否与合同相符,备注

1,,,,,,,,,,

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差异原因分析及应对措施：,,,,,,,,,,

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注：,,,,,,,,,,

1、实地查验是指风险评估人员现场观察被评估单位相关人员正在执行的业务活动和内部控制。在现场观察中风险评估人员通过与被评估单位管理层和担任不同职责的员工进行交流，可以增加风险评估人员对被评估单位的经济活动和内部控制重要影响因素的了解。,,,,,,,,,,

"2、评估人员应当事先熟悉被评估单位内部控制手册中相关业务流程控制设计的要求，按各业务流程控制节点逐步展开，并做好现场记录，以查验控制流程执行情况，同时应当关注相关业务流程控

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