双控体系管理制度汇编VIP

双控体系管理制度汇编一、总则1.目的为建立健全公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称"双控体系"），有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司各部门、各生产经营环节的安全风险分级管控与隐患排查治理工作。3.基本原则遵循"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，坚持关口前移、源头治理，全面辨识安全风险，科学评定风险等级，有效管控安全风险，及时排查治理隐患，实现安全风险自辨自控、隐患自查自治，建立动态的双控体系。二、安全风险分级管控1.风险辨识辨识范围：涵盖公司所有生产经营活动，包括但不限于设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。辨识方法：采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等多种方法，全面、系统地识别安全风险。辨识频率：定期进行风险辨识，每年至少组织一次全面的风险辨识工作。当生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化时，应及时进行专项风险辨识。2.风险评估评估标准：依据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法对风险进行评估。评估方法：可选用风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等。风险等级划分：将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。3.风险管控管控措施制定：针对不同等级的风险，制定相应的管控措施，包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。责任落实：明确各风险管控措施的责任部门和责任人，确保管控措施得到有效落实。风险公告：在公司内显著位置设置安全风险公告栏，公布公司的主要安全风险、风险等级、管控措施及应急处置措施等信息。同时，对存在重大风险的工作场所和设备设施，设置明显的警示标志。三、隐患排查治理1.排查计划制定依据：根据公司安全风险状况、相关法律法规及标准要求，制定年度隐患排查治理计划。排查内容：包括安全生产法律法规、标准规范的执行情况，安全管理制度的落实情况，设备设施的运行状况，作业环境的安全状况，人员的安全行为等。排查方式：采用日常检查、定期检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等多种方式进行隐患排查。2.隐患治理隐患分级：根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。治理措施：对于一般隐患，由责任部门立即组织整改；对于重大隐患，由公司主要负责人组织制定专项治理方案，明确治理责任、措施、资金、期限和应急预案等，确保隐患得到彻底治理。整改跟踪：对隐患治理情况进行跟踪复查，确保整改措施落实到位。对于未按时完成整改的隐患，要分析原因，采取进一步的措施，直至隐患消除。3.隐患上报报告流程：员工发现隐患后，应立即报告所在部门负责人，部门负责人及时组织核实并采取临时控制措施，同时将隐患情况上报公司安全管理部门。安全管理部门对隐患进行评估，属于重大隐患的，应立即报告公司主要负责人。报告内容：包括隐患的基本情况、可能导致的后果、已采取的临时控制措施等。四、双控体系培训与教育1.培训计划制定原则：根据公司双控体系建设的需要和员工的岗位特点，制定年度培训计划。培训内容：包括双控体系的基本概念、风险辨识方法、风险评估标准、管控措施制定、隐患排查治理流程等。培训对象：全体员工，重点是各级管理人员、安全管理人员、一线操作人员等。2.培训实施培训方式：采用内部培训、外部培训、现场讲解、案例分析、模拟演练等多种方式进行培训，确保培训效果。培训记录：对培训过程进行详细记录，包括培训时间、地点、内容、参加人员等，并存档备查。3.培训考核考核方式：通过考试、实际操作、现场问答等方式对员工的培训效果进行考核。考核标准：制定明确的考核标准，确保员工掌握双控体系的相关知识和技能。对考核不合格的员工，应进行补考或重新培训，直至考核合格。五、双控体系运行与监督1.运行机制建立动态管理机制：定期对双控体系进行评审和更新，确保风险辨识、评估、管控和隐患排查治理等工作的有效性和适应性。加强部门协同：各部门应密切配合，形成工作合力，共同推进双控体系建设与运行。2.监督检查内部监督：公司安全管理部门定期对各部门双控体系的运行情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。外部监督：积极配合政府有关部门的监督检查，对提出的问题及时整改落实，不断完善双控体系。3.绩效评估评估指标：建立双控体系绩效评估指标体系，包括风险管控效果、隐患排查治理情况、员工参与度等。评估周期：每年对双控体系的运行绩效进行评估。结果应用：根据绩效评估结果，总结经验教训，不断优化双控体系，提高公司的安全管理水平。六、奖励与处罚1.奖励奖励标准：对在双控体系建设与运行工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。奖励标准可根据贡献大小分为物质奖励和精神奖励。奖励情形：包括风险辨识准确、管控措施有效、隐患排查及时且治理彻底、积极提出合理化建议并被采纳等。2.处罚处罚标准：对违反双控体系管理制度的部门和个人，视情节轻重给予相应的处罚，处罚方式包括警告、罚款、责令整改、辞退等。处罚情形：如未按要求进行风险辨识、风险管控措施落实不到位、隐患排查治理不及时、故意隐瞒隐患等。七、附则1.制度解释本制