新-劳务供方管理办法制度

新--劳务供方管理办法制度一、总则1.目的为加强公司劳务供方管理，规范劳务采购行为，确保劳务质量和供应及时性，降低劳务成本，保障公司生产经营活动顺利进行，特制定本实施细则。2.适用范围本细则适用于公司及所属各单位涉及劳务采购的相关活动，包括但不限于生产劳务、辅助劳务、技术劳务等各类劳务供应方的选择、评价、使用、考核及管理。3.基本原则（1）合法合规原则：劳务供方管理活动应严格遵守国家法律法规及公司相关制度规定。（2）公平公正原则：在劳务供方选择、评价、考核等环节，应秉持公平公正态度，确保所有潜在供方享有平等机会。（3）择优录用原则：优先选择信誉良好、实力较强、管理规范、服务质量高的劳务供方。（4）动态管理原则：对劳务供方实行动态跟踪管理，根据其表现及时调整合作策略。二、劳务供方的分类与资质要求1.劳务供方分类（1）生产劳务供方：主要提供直接参与产品生产过程的劳务，如一线操作工、装配工等。（2）辅助劳务供方：提供辅助生产活动的劳务，如设备维护工、运输司机等。（3）技术劳务供方：具备特定技术专长，为公司提供技术支持、研发服务等劳务的供方。2.资质要求（1）具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）。（2）具备与所提供劳务相应的资质证书，如安全生产许可证、职业资格证书等（根据劳务类型确定）。（3）具有良好的商业信誉，近三年内无重大违法违规记录，在行业内无不良口碑。（4）有健全的质量管理体系、安全生产管理体系及财务管理制度。三、劳务供方的选择1.建立劳务供方信息库（1）由公司相关部门负责收集、整理潜在劳务供方信息，包括企业基本情况、资质证书、业绩情况、联系方式等。（2）对收集到的信息进行审核、筛选，将符合要求的供方信息录入劳务供方信息库。2.采购申请与审批（1）公司内部各部门根据生产经营需要，提出劳务采购申请，明确劳务内容、数量、时间要求等。（2）采购申请经部门负责人审核后，报分管领导审批。对于重大劳务采购项目，需经公司总经理审批。3.供方选择方式（1）公开招标：对于金额较大、技术复杂或潜在供方较多的劳务采购项目，采用公开招标方式选择供方。发布招标公告，邀请符合条件的供方投标，按照评标标准进行评标，确定中标供方。（2）邀请招标：对于特定行业或领域内有一定知名度、符合条件的潜在供方数量有限的情况，可采用邀请招标方式。向若干潜在供方发出投标邀请书，组织开标、评标，确定中标供方。（3）竞争性谈判：对于技术规格、质量要求明确，但市场竞争不充分，预计参与投标的供方较少的项目，可采用竞争性谈判方式。与不少于三家潜在供方进行谈判，综合比较报价、技术方案、服务承诺等，确定成交供方。（4）单一来源采购：符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：①只能从唯一供应商处采购的；②发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；③必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。4.选择流程（1）采购部门根据批准的采购申请，从劳务供方信息库中筛选出若干潜在供方，向其发出询价函或投标邀请书。（2）潜在供方在规定时间内提交报价文件或投标文件，包括报价、服务承诺、资质证明等相关资料。（3）采购部门组织相关人员对供方提交的文件进行评审，根据评审结果确定候选供方。（4）采购部门与候选供方进行商务谈判，进一步明确劳务价格、服务内容、质量标准、付款方式、违约责任等条款。（5）采购部门将谈判结果报分管领导审批，审批通过后确定最终劳务供方，并签订劳务采购合同。四、劳务采购合同管理1.合同签订（1）劳务采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。合同内容应包括劳务内容、数量、价格、服务期限、质量标准、付款方式、验收标准、违约责任等条款。（2）合同签订前，采购部门应将合同草案提交公司法律事务部门进行审核，确保合同条款合法合规，避免法律风险。（3）合同经双方签字盖章后生效，采购部门应将合同副本分送相关部门存档。2.合同执行与监督（1）采购部门负责跟踪劳务采购合同的执行情况，及时协调解决合同执行过程中出现的问题。（2）劳务供方应按照合同约定提供劳务服务，确保劳务质量和供应及时性。公司相关部门有权对劳务供方的服务过程进行监督检查。（3）如劳务供方未按照合同约定履行义务，采购部门应及时向其发出书面通知，要求限期整改。如整改后仍不符合要求，采购部门有权按照合同约定追究其违约责任。3.合同变更与解除（1）在合同履行过程中，如因不可抗力或其他原因需要变更合同内容的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。（2）如因一方严重违约或其他法定事由需要解除合同的，解除方应提前通知对方，并按照合同约定办理相关手续。4.合同结算与支付（1）劳务供方完成约定劳务服务后，应向采购部门提交结算申请，包括劳务量清单、发票等相关资料。（2）采购部门对结算申请进行审核，审核无误后报财务部门办理付款手续。财务部门按照合同约定的付款方式和期限支付劳务费用。五、劳务供方的评价1.评价周期对劳务供方每年进行一次全面评价，评价期为上一年度1月1日至12月31日。对于重大劳务采购项目或合作期间出现问题的供方，可随时进行专项评价。2.评价内容（1）劳务质量：包括劳务成果是否符合合同约定的质量标准、工作质量是否达标、客户满意度等。（2）供应及时性：是否按照合同约定的时间提供劳务服务，有无延误情况。（3）管理水平：包括供方的内部管理制度是否健全、人员管理是否规范、现场管理是否有序等。（4）信誉与合作态度：供方的商业信誉、是否遵守合同约定、与公司合作的积极性和配合程度等。（5）成本效益：劳务价格是否合理，是否能够在保证质量的前提下降低成本。3.评价方法（1）建立评价指标体系，对各项评价内容设定相应的评价指标和权重，如劳务质量占比40%、供应及时性占比20%、管理水平占比20%、信誉与合作态度占比10%、成本效益占比10%。（2）通过以下方式收集评价信息：①公司相关部门的日常检查记录、质量检验报告、客户反馈意见等。②劳务供方提交的年度工作总结、自评报告等。③定期召开的供方座谈会，收集各方意见和建议。（3）评价小组根据收集到的信息，按照评价指标体系进行打分评价，计算出各供方的综合得分。4.评价结果应用（1）评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。综合得分90分及以上为优秀，8089分为良好，6079分为合格，60分以下为不合格。（2）对于评价为优秀的劳务供方，公司在后续劳务采购项目中可给予优先考虑，如增加合作机会、适当提高采购价格等；对于评价为良好的供方，继续保持合作关系，加强沟通与管理；对于评价为合格的供方，发出书面整改通知，要求限期整改，整改期间暂停部分合作业务；对于评价为不合格的供方，终止合作关系，并在公司内部进行通报。六、劳务供方的考核1.考核周期与方式（1）考核周期与评价周期一致，每年进行一次。（2）考核方式采用日常考核与年度考核相结合的方式。日常考核由公司相关部门根据劳务供方的日常表现进行记录和评价；年度考核在日常考核的基础上，结合年度评价结果进行综合评定。2.考核内容（1）劳务质量考核：重点考核劳务成果的质量是否符合合同要求，有无质量缺陷、返工等情况。（2）供应及时性考核：考核劳务供方是否按照合同约定的时间节点完成劳务供应，有无延误现象及延误次数。（3）安全管理考核：检查劳务供方的安全生产措施落实情况，有无安全事故发生。（4）遵守合同约定考核：考核劳务供方是否严格履行合同条款，有无违反合同约定的行为。3.考核指标设定（1）劳务质量合格率：劳务成果合格数量与总数量的比例。（2）供应及时率：按时完成劳务供应的次数与应完成次数的比例。（3）安全事故发生率：考核期内发生安全事故的次数。（4）合同违约次数：考核期内违反合同约定的次数。4.考核结果应用（1）根据考核结果，对劳务供方进行相应的奖惩。对于考核成绩优秀的供方，给予一定的物质奖励，如奖金、荣誉证书等；对于考核不达标的供方，按照合同约定扣除相应的服务费用或采取其他处罚措施，如减少合作份额、暂停合作等。（2）考核结果作为下一年度劳务供方评价的重要依据，连续两年考核不合格的供方，不再列入公司劳务供方信息库。七、劳务供方的培训与沟通1.培训管理（1）根据劳务服务的特点和要求，公司相关部门负责组织对劳务供方人员进行培训。培训内容包括安全生产知识、质量管理知识、操作规程、企业文化等。（2）培训方式可采用集中授课、现场培训、在线学习等多种形式。培训结束后，应对培训效果进行评估，确保劳务供方人员掌握相关知识和技能。2.沟通机制（1）建立定期沟通机制，公司采购部门与劳务供方每月至少进行一次沟通会议，及时交流劳务供应过程中的问题、需求及改进意见。（2）设立专门的沟通渠道，如电话、邮箱、即时通讯工具等，方便双方随时沟通协调。对于劳务供方提出的问题和