打印耗材项目实施方案

打印耗材项目

实施方案

泓域咨询MACRO

报告说明

耗材行业分为原装耗材市场及通用耗材市场，原装耗材即设备生

产商及其配套生产厂商为其生产的耗材产品；通用耗材是其他厂商生

产的、适用于各品牌打印复印设备的耗材产品，通常原装耗材价格明

显高于通用耗材。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资75416.95万元，其中：建设投资57957.38

万元，占项目总投资的76.85%；建设期利息H85.80万元，占项目总

投资的1.57%；流动资金16273.77万元，占项目总投资的21.58%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入181000.00万元,

综合总成本费用139641.16万元,净利润26151.71万元,财务内部收

益率13.96%,财务净现值3277.23万元，全部投资回收期5.06年。本

期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合

理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合

理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、

社会效益等方面都是积极可行的。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、

绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,

任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力

进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提

档进位、率先绿色崛起。

该报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、

生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、

分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经

济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业

背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建

设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告

可用于学习交流或模板参考应用。

目录

第一章项目总论说明

第二章项目建设背景、必要性

第三章市场分析

第四章建设方案与产品规划

第五章选址方案分析

第六章建筑工程可行性分析

第七章原材料及成品管理

第八章工艺技术方案

第九章项目环境保护

第十章劳动安全生产

第十一章项目节能方案

第十二章人力资源分析

第十三章项目进度计划

第十四章投资计划方案

第十五章项目经济效益

第十六章招标方案

第十七章风险风险及应对措施

第十八章项目综合评价

第十九章附表

附表1:主要经济指标一览表

附表2：建设投资估算一览表

附表3：建设期利息估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：总投资估算表

附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表

附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

附表8：综合总成本费用估算表

附表9：利润及利润分配表

附表10：项目投资现金流量表

附表11：借款还本付息计划表

第一章项目总论说明

一、项目名称及投资人

（一）项目名称

打印耗材项目

（二）项目投资人

XX有限公司

（三）建设地点

本期项目选址位于XXX（以最终选址方案为准）。

二、编制原则

坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，

以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实

现企业高质量、可持续发展。

1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的

经济效益。

2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅,

操作方便，尽量减少用地。

3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，

又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。

4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。

5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。

6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将

环境污染降低到最低程度。

7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法

规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。

三、编制依据

1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；

2、《投资项目可行性研究指南》；

3、相关财务制度、会计制度；

4、《投资项目可行性研究指南》；

5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；

6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

7、《可行性研究与项目评价》；

8、《建设项目经济评价方法与参数》；

9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及

基础材料。

四、编制范围及内容

1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；

2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；

3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；

4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；

5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；

6、对项目实施进度和劳动定员的确定；

7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；

8、提出本项目的研究工作结论。

五、项目建设背景

由于通用耗材具有较广的适用性，因而使得硒鼓的反复使用成为

可能，硒鼓一次使用完毕后可以被用于回收，并经重新灌装通用墨粉

或替换OPC鼓之后进行再次出售。

随着社会信息化的迅速发展，全社会需要处理的信息量急速上升,

打印复印作为主要的信息展示方式，在便携性、保密性等方面仍具有

难以替代的优势，因而信息化发展客观上导致了对耗材产品需求的上

升。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、

绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,

任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力

进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提

档进位、率先绿色崛起。

六、结论分析

（一）项目选址

本期项目选址位于XXX（以最终选址方案为准），占地面积约

H7.25亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、

给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（二）建设规模与产品方案

项目建成后，形成年产打印耗材670000xx的生产能力。

（三）项目实施进度

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行

建设，本期项目建设期限规划24个月。

（四）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资75416.95万元，其中：建设投资57957.38

万元，占项目总投资的76.85%；建设期利息H85.80万元，占项目总

投资的1.57%；流动资金16273.77万元，占项目总投资的21.58%。

（五）资金筹措

项目总投资75416.95万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划

自筹资金（资本金）51216.95万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额24200.00万

yGo

（六）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）：181000.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：139641.16万元。

3、项目达产年净利润（NP）：26151.71万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：13.96%O

5、全部投资回收期（Pt）：5.06年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：23407.22万元（产值）。

（七）社会效益

本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入,

带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目

环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建

设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m278166.59约117.25亩

1.1总建筑面积m295363.24容积率1.22

1.2基底面积m245336.62建筑系数58.00%

1.3投资强度万元/亩486.02

1.4基底面积m245336.62

2总投资万元75416.95

2.1建设投资万元57957.38

2.1.1工程费用万元52135.20

2.1.2工程建设其他费用万元4685.73

2.1.3预备费万元1136.45

2.2建设期利息万元1185.80

2.3流动资金16273.77

3资金筹措万元75416.95

3.1自筹资金万元51216.95

3.2银行贷款万元24200.00

4营业收入万元181000.00正常运营年份

5总成本费用万元139641.16

6利润总额万元34868.94itn

HIf

7净利润万元26151.71

iru

8所得税万元8717.24

9增值税万元7111.20itit

10税金及附加万元6489.90ttit

11纳税总额万元22318.34nH

“u

12工业增加值万元55933.99

13盈亏平衡点万元23407.22产值

14回收期年5.06含建设期24个月

15财务内部收益率13.96%所得税后

16财务净现值万元3277.23所得税后

第二章项目建设背景、必要性

一、行业背景分析

(1)行业空间大增速快，我国增速高于全球平均水平

据Gartner数据，2018年全球安全支出将达到963亿美元，比

2017年增长约8%,增长动力来源于合规要求、对新兴威胁的认知以及

数字化业务战略的变革等。

根据赛迪顾问的数据，2016年，中国的网络信息安全市场达到

336.2亿元，同比增长21.5%,显著高于全球市场的增长率。考虑到未

来政策的持续推动作用和我国目前信息安全投入比例较低的现状，国

内信息安全市场前景可观。据赛迪顾问的预估，未来两年国内网络信

息安全市场将持续高速增长，增长率将保持在20%以上。

(2)我国企业信息安全投入不足

根据IDC的数据，我国信息安全投入占总IT投入比例与发达国家

差异巨大，我国信息安全投入占整体IT投入仅为2%左右，远低于欧美

市场10%左右的水平。随着国家战略的逐步落地，投入占比将逐渐向成

熟市场看齐。

(3)军政领域将成为主力军

目前，我国信息安全下游客户主要为政府部门、军队、金融、能

源等信息化程度高且对信息安全较敏感的行业。根据赛迪顾问的统计，

政府部门信息安全投入占比大，接近三分之一。由于军政领域国家涉

密信息多，对信息安全的保护等级要求高，该领域将成为拉动信息安

全需求增长的主力军。预计未来两到三年，党政军方面需求有望率先

快速增长，需求将超过行业平均增速。

（4）复印机是信息安全的重要环节

目前国内市场的主流复印机主要由国外厂家生产，并且普遍具有

联网、存储、信息共享等功能，因而复印机设备存在信息泄露的可能

性，会威胁到党政军等重要机关的信息安全；信息安全复印机通过对

复印机零部件进行重新改造、更换软硬件、添加信息安全系统等方式

提高复印机的保密性，保障复印机使用主体的信息安全，防止信息在

对外输出环节发生泄露。

二、产业发展分析

1、《互联网信息安全管理系统使用及运行维护管理办法（试行）》

指导各省、自治区、直辖市通信管理局以及经营互联网数据中心

（含互联网资源协作服务）、互联网接入服务、内容分发网络服务等

业务的互联网接入类企业规范做好互联网信息安全管理系统的使用与

运行维护管理工作；保障各单位系统安全可靠运行，有效发挥系统作

用。

2、《产业关键共性技术发展指南（2015年）》

鼓励发展“可印刷有机发光材料技术、可印刷TFT材料技术、印

刷墨水技术、印刷工艺与器件集成技术四大技术体系”。

3、《中华人民共和国国家安全法》

以法律的形式确立了中央国家安全领导体制和总体国家安全观的

指导地位，明确了维护国家安全的各项任务，建立了维护国家安全的

各项制度，对当前和今后一个时期维护国家安全的主要任务和措施保

障作出了综合性、全局性、基础性安排。

4、《中国制造2025》

文件提出“以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分

子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点”，“积极

发展军民共用特种新材料，加快技术双向转移转化，促进新材料产业

军民融合发展”。

5、《关于2013年度中央国家机关办公用品及打印耗材定点采购

有关事宜的通知》

文件指出：“打印复印用通用耗材即打印复印用再生鼓粉盒（简

称‘通用耗材'）已正式纳入新一期中央国家机关政府集中采购目录

（详见国办发[2012]56号文），属强制集中采购项目。中央国家机关

在京各单位，在采购打印复印用耗材时应当在定点供应商处购买中标

的通用耗材，通用耗材不能满足需求时方可购买原装耗材。”

6、《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》

网络服务提供者应当加强对其用户发布的信息的管理，发现法律、

法规禁止发布或者传输的信息的，应当立即停止传输该信息，采取消

除等处置措施，保存有关记录，并向有关主管部门报告。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

第三章市场分析

一、行业基本情况

（一）打印复印产业链情况

打印复印静电成像耗材行业服务于打印复印静电成像设备行业，

耗材产品主要有墨粉、OPC鼓、显影辐、充电辐、芯片、刮等，耗材产

品集成后形成硒鼓或鼓架及粉仓，用于打印复印设备。

打印复印静电成像设备行业相对封闭，市场份额较为集中，目前

全球具备自主研发和生产能力的设备制造商不超过20家，全球打印复

印设备市场主要集中于惠普、佳能、三星、爱普生、兄弟、施乐、理

光等少数日本及美国企业手中。自20世纪80年代开始，打印复印静

电成像设备行业开始大发展，行业盈利模式为通过设备及耗材盈利。

耗材行业分为原装耗材市场及通用耗材市场，原装耗材即设备生

产商及其配套生产厂商为其生产的耗材产品；通用耗材是其他厂商生

产的、适用于各品牌打印复印设备的耗材产品，通常原装耗材价格明

显高于通用耗材。

（二）打印复印行业总体情况

（1）行业总体平稳

全球打印复印行业市场历史悠久、空间巨大，预计未来数年全行

业仍旧稳定运行。

根据打印复印行业专业调研机构SmithersPira出具的分析报告，

在2017年至2022年间,全球打印复印纸张数量每年将保持在48万亿

张左右，行业总体规模将从2017年的7,850亿美元增长至2022年的

8,145亿美元，预计全行业将持续平稳运行。

(2)静电成像打印加速发展

打印复印设备根据不同成像原理可分为三种：静电成像设备、喷

墨设备、针式设备。静电成像设备主要包括激光打印机、激光复印机、

激光复合一体机等。

根据IDC统计2016年全球激光复合一体机出货量约为2,150万台,

未来三年激光复合一体机的复合年均增长率约为4.9%o激光打印复印

设备增长速度较快，市场份额占比将进一步提升，有望推动以0PC鼓

及墨粉为重要组成部分的静电成像打印耗材市场进一步发展。

(3)彩色复印孕育新机会

近年来，随着彩色复印设备及耗材价格的逐步下降，在黑色复印

平稳发展的情况下，彩色复印开始展现出更快的增长速度。根据

GEOConsulting发布的《中国复印机行业市场报告-2017年Q1刊》,

2016年中国复印机市场整体销量突破71万台，较2015年的68.9万台

呈现出3%以上的增长；在整体小幅上升的同时，彩色复印机销量首次

突破10万台，增长速度达17%,销量占比进一步提升至14%。

(三)打印复印耗材行业情况

(1)全球打印耗材行业平稳，我国增速超过全球

2018年全球打印耗材整体的出货金额将达到777.30亿美元，预计

未来5年年均复合增长率为0.3%；中国市场的出货金额将达到

1,421.41亿人民币，预计未来5年年均复合增长率为2.5%,超过全球

行业增速。

(2)全球硒鼓出货量持续增加，我国增速超过全球

根据智研咨询网发布的《2018-2024年中国打印机行业竞争现状及

投资前景分析报告》，全球硒鼓出货量从2010年的3.79亿支增加到

2015年的4.79亿支年复合增长率为4.8%o预计2016年至2018年全

球硒鼓市场出货金额将不断增长，由2015年的342亿美元增长到2018

年的359亿美元，年复合增长率为1.63%；国内硒鼓市场出货金额将由

2015年的696亿元增加至2018年的783亿元，年复合增长率为4.0%,

高于全球市场的整体增速。

(3)全球墨粉产量提升，我国为主要增长来源

全球墨粉产量从2011年的22.5万吨增加至2016年的26.6万吨,

国内墨粉产量从20n年的5.02万吨增加至2016年的13.88万吨，国

内墨粉产量占全球总产量的比重从20n年的22.31%增长至2016年的

52.18%；全球墨粉销量从2011年的22.3万吨增加至2016年的26.4

万吨，国内墨粉销量从2011年的6.25万吨增加至2016年的H.69万

吨，国内墨粉销量占全球总销量的比重从20n年的28.03%增加至

2016年的44.28%。近年来全球墨粉产业重心逐步向中国转移，目前中

国已初步形成产业集群。

(4)通用耗材对原装耗材具有替代效应

①通用耗材具有更广适用性

打印复印静电成像耗材可分为原装耗材及通用耗材，原装耗材由

设备生产商直接供给新机器或者用于专业渠道的售后服务，通用耗材

主要用于售后服务市场，在不同品牌或者同品牌但不同型号(系列)

的打印机、复印机上均适用。

②通用耗材推动硒鼓回收利用，符合经济环保理念

由于通用耗材具有较广的适用性，因而使得硒鼓的反复使用成为

可能，硒鼓一次使用完毕后可以被用于回收，并经重新灌装通用墨粉

或替换0PC鼓之后进行再次出售。

相较于原装耗材，通用耗材具有成本低、环保、绿色节能、高性

价比等特点，受到消费者的广泛青睐。在中国，通用耗材也因与政府

一直提倡的绿色低成本办公、循环消费的环保理念相吻合而被纳入政

府采购清单。政府在通用耗材领域的采购趋势必会为通用耗材生产企

业提供新的发展机遇，国内通用耗材未来市场空间广阔。

③通用耗材与原装耗材既相互竞争又相辅相成

一般原装耗材价格较高，通用耗材厂商为消费者购买整机后的后

续耗材使用提供了价格较低的替代品，降低了用户的使用成本，客观

上也促进了原装厂商的整机产品吸引更多的潜在消费者以扩大其市场

空间。因此，原装耗材和通用耗材既相互竞争，又相辅相成。

④通用耗材与原装耗材差距缩小，少数优秀通用耗材厂商进入原

装配套市场

随着通用厂商生产技术的进步，通用耗材在产品品质、安全环保、

售后服务等方面与原装耗材的差距越来越小，使通用耗材因价格优势

越来越受到消费者的欢迎；同时使少数优秀的通用产品生产厂家进入

原装配套市场。

(5)全球耗材产业重心向中国转移

经过多年的技术跟踪、合作开发、进口替代和自主研发，我国在

OPC鼓、墨粉等耗材方面的技术不断突破。与发达国家相比，我国土地、

人工、原材料等要素价格较低、已形成较为完善的产业链，具备了较

好的产业基础。在上述众多因素的推动下，全球耗材产业从日本、韩

国等地区向我国大陆地区转移，形成了以珠海为代表的打印复印耗材

产业聚集区，珠海及其周边地区形成的产业以硒鼓的生产组装为主，

产品主要销往海外各地。

(6)行业加速市场整合

根据中国文化办公设备制造行业协会发布的《静电成像办公设备

及耗材市场分析与预测》，我国目前是世界上激光打印机、静电复印

机和静电多功能一体机的主要生产国。目前国际上的知名品牌产品大

多数在我国都有生产工厂。

耗材市场的市场集中度逐步提升，市场向优势厂商进一步集中。

随着客户对产品性价比的要求越来越高，规模化生产的优势越来越明

显，中小规模的通用耗材厂商由于在研发投入和市场推广等方面相对

低效，发展变得更加困难，市场份额将更多的集中至部分实力较强、

品牌影响力较大且价格合理、产品质量优良的厂商。

二、市场分析

1、有利因素

(1)、打印复印静电成像耗材产业持续向中国转移

随着我国耗材产业制造水平、产品质量的持续提升，耗材产业链

完备，明显提高了我国企业在打印复印耗材领域的全球竞争力。我国

珠三角、长三角地区已经形成较为稳固的产业集群化效应，珠海及其

周边地区也成长为全球著名的产业基地。预计未来产业集群化效应持

续凸显，打印复印静电成像耗材产业持续向中国转移，国内核心耗材

零部件生产企业将进一步受益。

(2)、通用耗材市场份额进一步扩大

在通用耗材价格普遍低于原装耗材的背景下，随着通用耗材在产

品品质、安全环保、售后服务等方面与原装耗材的差距持续缩小，通

用耗材对原装耗材的替代作用将进一步增大，同时也使少数优秀的通

用产品生产厂家得以进入原装配套市场。

(3)、政府采购方式转变

2013年2月，中央国家机关政府采购中心发出《关于2013年度中

央国家机关办公用品及打印耗材定点采购有关事宜的通知》，指出：

“打印复印用通用耗材即打印复印用再生鼓粉盒(简称‘通用耗材')

已正式纳入新一期中央国家机关政府集中采购目录(详见国办发

[2012]56号文)，属强制集中采购项目。中央国家机关在京各单位，

在采购打印复印用耗材时应当在定点供应商处购买中标的通用耗材，

通用耗材不能满足需求时方可购买原装耗材。”

(6)、国内耗材产业链的形成

随着国内经济的发展和技术水平的提高，伴随着全球耗材产业链

向国内转移，我国逐渐形成了完整的耗材产业链。对于行业的上游行

业，我国从只能由美国、日本等发达国家进口设备、原材料，发展到

国内逐步形成了原材料和设备供应链。对于下游行业，我国形成了耗

材制造产业基地，集群化发展有利于资源整合以及发挥当地的产业支

持政策优势。耗材完整产业链的形成有利于我国企业根据国内外需求

变化及时进行技术改进及业务调整，持续保持我国在耗材领域的优势

及规模。

(7)、全社会信息化进程的加深

随着社会信息化的迅速发展，全社会需要处理的信息量急速上升,

打印复印作为主要的信息展示方式，在便携性、保密性等方面仍具有

难以替代的优势，因而信息化发展客观上导致了对耗材产品需求的上

2、不利因素

(1)、假冒伪劣产品对市场的干扰

假冒伪劣产品从打印复印耗材诞生之日起便紧随市场发展而繁衍。

假冒伪劣产品对原装产品和具有自主知识产权和品牌的通用产品产生

威胁。

(2)、进口国贸易政策

1)美国关税政策调整2018年6月15日，美国政府依据301调查

单方认定结果，宣布将对原产于中国的500亿美元商品加征25%的进口

关税，其中对约340亿美元中国输美商品的加征关税措施已于7月6

日正式实施。

2018年9月17日，美国政府进一步宣布对原产于中国的2,000亿

美元商品加征关税，9月24日起生效，2018年关税税率为10%。2019

年5月31日，美国政府进一步宣布将原产于中国的2,000亿美元商品

关税税率从10%调整至25%。2019年8月13日，美国政府进一步宣布

对原产于中国的3,000亿美元商品加征关税。墨粉及0PC鼓产品未来

可能受到美国关税政策直接或间接的影响。

2)美国“337”调查

“337”调查指美国国际贸易委员会(USITC)根据美国《1930年

关税法》第337节及相关修正案进行的调查，旨在禁止一切不公平竞

争或向美国出口产品中的任何不公平贸易行为，尤其是进口产品涉嫌

侵犯美国知识产权的行为。知识产权的确立与保护具有国别地域性，

但外国公司即使没有在美国直接设立分公司，只要通过中间商直接将

产品销售到美国，就可能因为出口产品涉嫌侵权而成为“337”调查的

被告。

第四章建设方案与产品规划

一、建设规模及主要建设内容

（一）项目场地规模

该项目总占地面积78166.59itf（折合约H7.25亩），预计场区

2

规划总建筑面积95363.24mo

（二）产能规模

根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定

达产年产打印耗材670000xx,预计年营业收入181000.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

第五章选址方案分析

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城

乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可

持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用

最优化。

二、建设区基本情况

园区坚持“统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建

成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了

“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的

增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。

经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增

长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、

大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。

在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，

努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加

大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。

在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展

“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“优”便商、以

“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯

例和国际市场接轨的投资软环境。

当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理

念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最

简、服务最优的国际化营商发展环境。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实

高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、

调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高

品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐

稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。

2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的

决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向

好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对

标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台

阶。

三、创新驱动发展

大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改

善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，

让创新成为引领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略，优化

创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发,

让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。

（一）实施科技创新引领

大力实施协同创新战略，积极鼓励企业与京津科研机构、院校开

展对接活动，组建技术创新联盟，增强自主创新和持续创新能力。瞄

准国家科技重大专项和计划，积极争取和培育实施新的科技成果转化

项目。

培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量，使

之成为技术优势明显，经济效益显著的区域经济龙头企业；抓住有潜

力的高新技术项目和高新技术产品，精心培育，大力扶持。

搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”，鼓励社会力量投资

建设或管理运营创业载体，为科技创新创造良好环境。着力实施“互

联网+”战略，逐步推进互联网科技大市场发展，建立集技术交易、技

术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果

转化平台，建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化

服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化

体系和技术信息网络成果推广服务体系。

（二）加快人才创新步伐

制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程，吸引

各类人才到青县兴业创业，为高端优质人才的聚集营造良好的政策环

境和社会环境。

加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队

伍建设，充分利用现有教育资源，加强职业技能教育，不断提升技能

型劳动者的综合素质。

加快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心、企业研发

中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设，组建产

业针对性强、促进发展升级的技术联盟。

(三)加大机制创新力度

创新市场运作机制。建立健全政府和社会资本合作制度体系，推

广运用政府和社会资本合作(PPP)模式。创新股权激励机制，鼓励企

业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式，对企业重要管理、科

技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业。

创新园区建设机制。推广“政府推动、企业经营、市场运作、多

元投入”的园区开发模式，建立市场化建设、专业化招商管理服务机

创新选人用人机制。树立注重品行、崇尚实干、重视基层、鼓励

创新、群众公认的用人导向。

四、“十三五”发展目标

建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增

长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创

新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域

协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著,

项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农

业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新

台阶。

建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加

快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基

本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的

农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染

物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明

显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。

五、产业发展方向

（一）增强经济动力和活力

充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，

优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的

均衡性、协同性和可持续性。

（二）培育壮大新兴产业

把握产业发展新方向，落实《中国制造2025》，以集群化、信息

化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造

业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为

重点的新兴生活性服务业。

（三）推动传统产业转型升级

推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性

服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，

满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。

（四）提升创新驱动能力

加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和

市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。

三、项目选址综合评价

项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文

物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、

远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情

况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理

的。

第六章建筑工程可行性分析

一、项目工程设计总体要求

（一）工程设计依据

《建筑结构荷载规范》

《建筑地基基础设计规范》

《砌体结构设计规范》

《混凝土结构设计规范》

《建筑抗震设防分类标准》

（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数

车间、仓库：安全等级二级，结构重要性系数1.0；

办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；

其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。

二、建设方案

主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前

提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现

现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能

可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次

建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物

抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积95363.24rtf,其中：生产工程57694.76itf,

仓储工程10776.05rtf,行政办公及生活服务设施4958.89itf,公共工

2

程21933.55mo

建筑工程投资一览表

单位：万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注

1生产工程27428.6657694.769030.27

1.11#生产车间8228.6017308.432709.08

1.22#生产车间6857.1614423.692257.57

1.33#生产车间6582.8813846.742167.26

1.44#生产车间5760.0212115.901896.36

2仓储工程5123.0410776.051257.76

2.11#仓库1536.913232.81377.33

2.22#仓库1280.762694.01314.44

2.33#仓库1229.532586.25301.86

2.44#仓库1075.842262.97264.13

3行政办公及生活服务设施4064.664958.89555.57

3.1行政办公楼2642.033223.28361.12

3.2宿舍及食堂1422.631735.61194.45

4公共工程8720.2621933.553150.62辅助用房等

5绿化工程4846.3327.70

6其他工程27983.643816.18场地、道路、景观亮化等

7合计78166.5995363.2417838.10

第七章原材料及成品管理

一、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XXX（以最终选址方案为准）及周边市场均有供货厂家

（商户），完全能够满足项目建设的需求。

二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

（一）主要原材料供应

本期工程项目将以打印耗材量生产为流程，原材料及辅助材料均

在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：树脂、磁粉、电荷调节

剂、铝基管、齿轮、树脂、电子产生材料、电子传输材料等若干，XX

有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上

下游客户关系。

（二）主要原材料及辅助材料管理

1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料

采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，

对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用

原材料降低采购成本。

2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供

应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规

格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材

料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计

报表工作。

第八章工艺技术方案

一、企业技术研发分析

目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段,

导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。

而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营

风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况

已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小

而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司

设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。

二、项目技术工艺分析

（一）工艺技术方案的选用原则

1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合

理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，

由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水

平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活

动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备,

根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目

所制订的产品方案的要求。

3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产

品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺

流程技术要求进行操作，提高产品合格率。

4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积

极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，

稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞

争力。

5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫

生、消防及节能等各项措施的落实。

（二）工艺技术来源及特点

本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过

生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质

量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认

可。

（三）技术保障措施

本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请

专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，

都达到现代化生产水平。

三、项目技术流程

原材料一混合一储存罐f混炼粉碎一分级一生粉辅料一高速混合

f振动筛选一成品

四、设备选型方案

为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工

艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检

测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选

型上应遵循以下原则：

1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，

同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。

2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进

水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品

要求。

3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高

质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备

的最佳技术水平。

本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检

测设备，预计购置安装主要设备共计166台（套），设备购置费

33298.16万元。

主要设备包括：墨粉生产线、涂布生产线、OPC生产线、粉碎设备、

分级设备

第九章项目环境保护

一、环境保护综述

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理

办法》等相关规定，为贯彻落实国家在环境保护方面的方针和政策，

该项目在设计与施工中，认真贯彻落实“全面规划、合理布局、保护

环境、造福人民”的方针，在项目建设和正常运营的各个阶段，严格

执行“三同时”的原则，在发展生产的同时，保护好人类赖以生存的

自然环境。遵循有关环境保护的技术规范和设计标准，认真执行“预

防为主”的方针，在项目建设和经营过程中对污染物进行控制与治理,

必须采取科学有效的治理措施，保证项目建成后，各种污染物的排放

符合国家标准的要求。

本项目设计严格执行《建设项目环境保护设计规定》的政策要求,

同时，在项目设计过程中特别关注以下标准规定：

1、《中华人民共和国环境保护法》

2、《中华人民共和国污染防治法》

3、《中华人民共和国大气污染防治法》

4、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》

5、《环境空气质量标准》

6、《城市区域环境噪声标准》

7、《地表水环境质量标准》

8、《污水综合排放标准》

9、《工业企业环境噪声排放标准》

10、《恶臭污染物排放标准》

11、《土壤环境质量标准》

12、《大气污染物综合排放标准》

13、《危险废物填埋污染控制指标》

14、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

15、《地下水质量标准》

16、项目卫生执行《工业企业设计卫生标准》标准规定。

17、项目正常运营过程废弃物严格按照《工业企业固态废弃污染

物排放标准》执行。

二、施工期环境影响分析

（-）大气环境影响分析

项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘和施工机械废

气。

1、施工扬尘影响分析

施工期间，土石方开挖过程会破坏地表结构，施工阶段地基开挖、

回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子

等成为扬尘的天然来源，在施工过程中极易形成扬尘，施工场地建筑、

堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，也是造成扬尘

污染主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进

行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、不洒水降尘,

出入场地运输车辆不及时冲洗、无篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘，

对周围环境空气质量造成影响。

(1)建设项目在施工期间，应设置施工标志牌和安全生产、消防

保卫、环境保护、文明施工制度板及扬尘投诉举报电话，明确环保责

任单位和负责人，接受社会监督。

(2)施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，对工地内部道路、

场地要进行硬化或半硬化，其余场地必须绿化或固化，严禁使用其他

软质材料铺设。

(3)施工现场出口设置洗车平台，同时四周应设置防溢座或其它

防治设施，防止洗车废水溢出工地。车辆驶离工地前，应在洗车平台

冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。防止驶出工地车辆轮胎带泥

上路。

(4)施工现场集中堆放的土方必须覆盖，对易引起扬尘的物料采

用绿色遮阳网、密目网进行全部覆盖，严禁裸露。

(5)施工现场对运输土方、渣土等散装货物的车辆，装载的物料、

渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗,

严禁沿路遗漏或抛撒。

(6)要对施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或

覆盖，严禁露天放置，工地每日洒水不少于3次。禁止施工现场搅拌

混凝土、砂浆等。

(7)项目建设期间，工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、

砂石、土方或废弃物输送至地面时，应从建筑内部管道或密闭输送管

道输送，或者进行人工搬运。

(8)施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并

覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。施工层建筑垃圾必须

采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。

采取以上措施后，施工扬尘对周围环境空气和敏感点产生的影响

较小。且施工期对大气环境的污染是短期的，施工完成后就会消失。

2、施工机械燃油废气

施工建设期间，施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车

尾气的主要污染物为CO、N02及HC等，污染物排放属无组织排放，施

工期在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对

环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。

(1)拟采取如下控制措施减少燃油废气及汽车尾气的影响。

(2)选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输车辆。

(3)加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服

役和尾气超标的施工机械及车辆。

(4)尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减

少机械和车辆有害气体的排放。

根据以上分析，随着施工活动的结束，本项目施工期废气对周边

环境空气影响也会在短时间内消除，对周边环境影响较小。

(二)水环境影响分析

建筑施工期间的废水包括建筑废水和生活污水。建筑废水主要包

括冲洗施工机械、工具、地面等产生的废水，水泥砂浆、石灰浆废液

以及基坑排水产生的废水。

1、生产废水：各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工

现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这

部分废水含有一定量的油污和泥砂。

2、生活污水：施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水，包括

食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。

上述废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害

环境。所以，施工期废水不能随意直排，为最大程度的减轻废水污染,

施工单位应做到以下要求：

1、加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类

较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。

2、施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，

对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处

理后方可排放。砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一

起处置。

3、水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防

雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物

质随雨水冲刷污染附近水体。

4、要求在施工工地周界设置排水沟，收集后外排，禁止排入附近

水体。

5、施工单位应设置临时厕所等生活设施。施工人员生活所产生的

少量生活污水，主要污染物是COD、NH3-N.SS等，生活污水经临时化

粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）二级标准后

排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。

经采取上述措施后，施工废水基本不会对周边环境产生不良的影

响。

（三）固体废弃物环境影响分析

施工期建筑垃圾以无机废物为主，包括施工下脚料，如废弃的砖

瓦、砂石等。同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包

括废旧塑料、泡沫等，这些废弃物基本上不易溶解、不易腐烂变质，

为减轻固体废物对环境的影响采取如下措施：

1、项目产生的弃土回填，及时回收、清理多余或废弃的建筑材料

或建筑垃圾，建筑废弃物必须按有关部门要求运至指定地点综合利用

或填埋处理，不得随意抛弃。

2、生活垃圾集中收集，并由当地环卫部门统一清运、处理。

（四）声环境影响分析

噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各

种施工机械，如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声的产生源。

项目施工期间其噪声主要来源于打桩机、砸夯机、推土机、挖掘

机等建筑机械和车辆运输的交通噪声。不同施工机械噪声强度相差很

大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达88〜93dB(A)

和82〜90dB(A),打桩机的噪声级范围可达95〜105dB(A),施工中机

械设备产生的噪声最大值约为HOdB(A),根据资料显示，不考虑围

墙的声屏障作用，施工噪声对施工场地周围50m范围内的环境影响较

大，对50〜100m范围内也将产生一定的影响，特别是夜间施工时影响

更为严重。

项目所处位置为区域环境噪声的2