安全风险辨识评估分级管控制度

安全风险辨识评估分级管控制度一、总则1.目的为加强公司安全管理，规范安全风险辨识、评估、分级及管控工作，有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、岗位及相关作业活动的安全风险辨识、评估、分级与管控。3.依据依据国家相关法律法规、标准规范，如《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）等，结合公司实际情况制定本制度。二、术语和定义1.安全风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。2.风险辨识识别组织内存在的危险有害因素，并确定其特性的过程。3.风险评估评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。4.风险分级根据风险评估结果，按照一定标准对风险进行等级划分。5.风险管控根据风险分级，采取相应的控制措施，对风险进行有效管理。三、职责分工1.安全管理部门负责制定、修订和完善安全风险辨识评估分级管控制度，并监督执行。组织开展公司级安全风险辨识、评估工作，汇总分析各部门风险信息，确定公司重大风险清单。对各部门风险管控措施的落实情况进行监督检查，协调解决风险管控工作中存在的问题。2.各部门负责本部门范围内的安全风险辨识、评估工作，建立本部门风险清单和管控措施台账。组织实施本部门风险管控措施，定期对风险管控效果进行评估和改进。向安全管理部门报告本部门风险辨识、评估及管控工作情况。3.岗位员工熟悉本岗位存在的安全风险，掌握相应的风险管控措施。严格按照操作规程和风险管控措施进行作业，及时发现并报告风险隐患。四、安全风险辨识1.辨识范围涵盖公司生产经营活动的全过程，包括但不限于以下方面：规划、设计、建设、投产、运行等阶段。常规和非常规活动。事故及潜在的紧急情况。所有进入作业场所人员的活动。原材料、产品的运输和使用过程。作业环境，包括周边环境等。2.辨识方法采用多种方法相结合进行安全风险辨识，如：安全检查表法：依据相关标准、规范和操作规程，制定检查表，对设备设施、作业环境、人员操作等进行逐一检查。工作危害分析法（JHA）：针对作业活动，识别每一步骤可能存在的危害因素。故障模式与影响分析法（FMEA）：分析设备设施可能发生的故障模式及其对系统的影响。危险与可操作性分析法（HAZOP）：对工艺过程进行系统分析，查找潜在的危险有害因素。3.辨识内容人的不安全行为：如操作失误、违规作业、疲劳作业等。物的不安全状态：包括设备设施缺陷、防护装置缺失、物料泄漏等。环境的不利影响：如高温、低温、潮湿、噪声、粉尘等作业环境条件。管理上的漏洞：如安全管理制度不完善、安全培训不到位、安全检查不及时等。五、安全风险评估1.评估方法选择科学合理的风险评估方法，常用的有：作业条件危险性评价法（LEC）：通过对事故发生可能性（L）、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）和事故后果（C）三个因素进行打分，计算风险值（D=L×E×C），确定风险等级。风险矩阵法：根据风险发生的可能性和后果严重程度，在矩阵图中确定风险等级。其他适用的评估方法。2.评估标准根据风险值或风险矩阵结果，结合公司实际情况，制定风险评估标准，将风险分为以下五级：重大风险（红色）：风险值D≥320或风险矩阵中对应的风险等级为极高风险。此类风险一旦发生，将导致重大人员伤亡、财产损失或环境破坏。较大风险（橙色）：160≤D＜320或较高风险。可能造成较大人员伤亡、财产损失或环境影响。一般风险（黄色）：70≤D＜160或中等风险。会导致一定人员伤亡、财产损失或局部环境破坏。低风险（蓝色）：20≤D＜70或低风险。可能引发轻微人员伤害、财产损失或局部环境影响。可接受风险（绿色）：D＜20或可接受风险。风险较小，一般不会造成人员伤亡和财产损失。3.评估流程收集风险辨识资料，包括设备设施信息、作业流程、环境状况、人员情况等。选择合适的评估方法，对辨识出的风险进行评估计算。确定风险等级，编制风险评估报告，明确风险名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险等级、评估依据等内容。六、安全风险分级1.分级原则根据风险评估结果，按照风险等级划分标准，对安全风险进行分级。2.分级管理重大风险由公司主要负责人亲自组织制定管控方案，实施重点监控。较大风险由分管安全负责人负责，组织相关部门制定管控措施，定期进行检查。一般风险由部门负责人负责，落实具体管控措施，加强日常监督。低风险由岗位负责人负责，做好风险控制，确保风险处于可接受状态。可接受风险维持现有管理措施，持续关注其变化情况。七、安全风险管控1.管控措施制定针对不同等级的风险，制定相应的管控措施，管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等，确保风险得到有效控制。工程技术措施：如安装安全防护装置、改进工艺技术、优化设备设施等。管理措施：完善安全管理制度、加强安全检查与隐患排查治理、落实安全责任制等。培训教育措施：开展安全培训，提高员工安全意识和操作技能，确保员工熟悉风险及管控措施。应急处置措施：制定应急预案，定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。2.管控措施实施各部门按照风险管控措施台账，组织实施管控措施，确保措施落实到位。在实施过程中，如发现管控措施存在问题或风险状况发生变化，应及时调整完善管控措施。3.风险监控与预警建立风险监控机制，对风险点进行实时监测，及时掌握风险动态。设定风险预警指标，当风险接近或达到预警值时，及时发出预警信息，通知相关部门采取措施。定期对风险管控效果进行评估，验证管控措施的有效性，根据评估结果调整优化管控措施。八、培训与教育1.培训内容安全风险辨识评估分级管控知识，包括风险概念、辨识方法、评估标准、分级原则等。本岗位风险及管控措施，使员工熟悉岗位存在的风险和应采取的防范措施。风险管控案例分析，通过实际案例加深员工对风险管控的认识。2.培训方式定期组织集中培训，邀请专家或内部安全管理人员进行授课。开展现场培训，结合实际操作，讲解风险管控要点。利用内部网络、宣传栏、安全手册等多种形式进行宣传教育，提高员工风险意识。3.培训要求新员工入职必须接受安全风险相关培训，经考试合格后方可上岗。对岗位变动或采用新工艺、新技术、新设备的员工，及时进行针对性培训。每年组织全员安全风险培训，确保员工熟悉风险管控要求。九、监督与考核1.监督检查安全管理部门定期对各部门安全风险辨识评估分级管控工作进行监督检查，检查内容包括风险辨识是否全面、评估是否准确、分级是否合理、管控措施是否落实等。各部门应定期开展自查自纠，及时发现并整改存在的问题。对检查中发现的问题，下达整改通知书，明确整改要求和期限，跟踪整改落实情况。2.考核奖惩建立安全风险辨识评估分级管控工作考核机制，将工作开展情况纳入部门和员工