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文档简介

合同管理、贸易业务内控自查总体情况一、合同管理概述1.合同管理的重要性a.合同是双方权利义务的依据b.合同管理有助于降低风险c.合同管理提高企业运营效率d.合同管理有助于维护企业利益2.合同管理流程a.合同起草与审核b.合同签订与履行c.合同变更与解除d.合同纠纷处理3.合同管理常见问题a.合同条款不明确b.合同履行不到位c.合同纠纷处理不及时d.合同管理信息化程度低二、贸易业务内控自查1.内控自查的目的a.提高贸易业务合规性b.降低贸易业务风险c.优化贸易业务流程d.提升企业内部管理水平2.内控自查内容a.贸易业务流程合规性b.贸易业务风险控制c.贸易业务内部控制制度d.贸易业务信息化建设3.内控自查方法a.文件审查b.面谈了解c.案例分析d.专项审计三、总体情况分析1.合同管理现状a.合同管理流程较为规范b.合同纠纷处理及时c.合同管理信息化程度逐步提高d.合同管理团队专业素质较高2.贸易业务内控自查现状a.内控自查制度完善b.内控自查流程规范c.内控自查结果有效d.内控自查团队专业素质较高3.存在的问题及改进措施a.合同管理信息化程度仍有待提高b.内控自查结果应用不够充分c.贸易业务流程优化空间较大d.加强培训，提高员工合规意识1.《合同法》2.《企业内部控

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