安全信息管理程序

简述与适用范围本程序阐述了厦航维修系统安全信息的收集、处理、分析、保存和发布的管理规定。本程序适用于飞机维修工程部各部、福州分公司机务部。程序属性■CCAR121■CCAR145航线■CCAR145定检/部件依据文件《维修管理手册》“安全保证”。《航空安全管理手册》“航空安全信息管理”。术语和定义安全信息：分为强制报告信息、自愿报告信息、安全举报信息、运行安全信息等四个类别。强制报告信息：民航局的要求，必须报告的不安全事件信息，包括航空器飞行事故、航空地面事故和航空器飞行事故征候及局方规定的其他不安全事件信息。公司规定必须报告的不安全事件信息，包括各类直接或间接影响安全运行的严重维修差错、维修差错、不安全事件以及其它航班运行不正常情况信息。自愿报告信息：指不属于强制报告信息范畴，由报告人自愿、自觉提供本人涉及安全运行、安全管理有关的信息。对这类安全信息收集后进行分析，有利于发现安全隐患和苗头，防止差错和事故的发生。安全举报信息：通过举报箱、举报电话等收到的涉及安全运行、安全管理方面的信息。运行安全信息：指民航局方及行业安全信息、日常持续监控信息、内部审核信息、内部评估信息、外部审核信息、事件调查信息和其他涉及安全的相关信息。员工安全报告与反馈系统：指航空安全管理信息系统（通过公司门户“安全管理”链接进入）、书面、电话、传真、电子邮件（em_safety@）、举报信箱。要求所需的人员岗位安全总监安全处经理、安全工程师各部职责安全处：是厦航维修系统安全信息的归口管理单位，负责飞机维修工程部安全信息的收集、处理、统计分析、上报、保存和发布。负责建立和完善维修系统安全信息管理制度，并主动收集员工报告信息。办公室：负责通过OA系统收集和上报本程序5.2中的安全信息。生产计划部MCC：负责收集、核实和上报强制报告信息。各部：负责收集和上报生产运行过程中的安全信息，协助、参与或组织各类安全信息的调查、分析和处理，并利用安全信息进行危险源识别、制定纠正预防措施、安全宣传教育等工作，持续改进安全管理工作。负责每月上报本程序5.4.1中的日常持续监控信息。规定按信息渠道分类，安全信息主要分为上级通报信息、员工报告信息和生产运行安全信息。上级通报信息包括民航局方及行业安全信息和上级领导直接指派的信息，其中民航局方及行业安全信息指：民航局下达的各项航空安全指示、会议精神，有关航空安全的通知、通报、传真电报和电话精神以及事故/事故征候调查报告；上级主管部门和本公司制定的安全规定、规章制度、安全措施等；南航转发的涉及机务方面的各类航空安全信息，如南航每月安全分析会内容等；国内外与民用航空安全相关的信息、经验教训等。员工报告信息包括强制报告信息、自愿报告信息和航空安全举报信息。生产运行安全信息包括日常持续监控信息、内部审核信息、内部评估信息、外部审核信息、事件调查信息和其他涉及安全的相关信息。日常持续监控信息包括飞机状况信息、飞机维修记录（LMR、CMR）、工作单卡、人员执勤时间控制、维修放行记录、手册有效性、老龄飞机飞行小时、航班正常率、员工安全报告、各系统的反馈报告等。内部审核信息包括内部审核相关记录、对外委方的审核记录相关记录等。内部评估信息包括每月安全运行分析会材料、各类安全活动/安全整顿情况和总结、危险源信息等。外部审核信息指外部（如局方、第三方安全质量监督机构等）审核的相关记录等。事件调查信息指各类调查处理报告和安全奖惩材料等。安全处收集安全信息的来源主要有：上级安全主管部门下发；飞机维修工程部领导通报；员工安全报告系统；各生产单位报告；局方网站信息。（/和）安全处对收集到的安全信息进行评估和处理，对涉及与安全运行的一般差错（含）以上的安全信息应上报公司航空安全部和局方。上级安全主管部门下发文件、飞机维修工程部领导通报信息、局方网站信息使用安全信息评估表进行评估；员工安全报告使用SMS员工安全报告系统进行评估；各生产单位报告使用持续监控的相关报告进行评估。安全处负责将安全管理体系实施的情况和结果向员工沟通，并根据局方和公司的要求定期进行报告。安全处应每月将飞机维修工程部月度维修安全分析会会议纪要报民航厦门监管局适航维修处。安全信息是企业内部信息，任何单位和个人未经公司或安全管理职能部门同意，不得擅自向外泄露。程序安全信息的收集安全工程师通过SMS网站收集员工自愿报告信息。行政专员通过OA系统收集本程序5.2中的安全信息，流转至安全处。MCC调度员通过维修控制系统，收集生产运行中的强制报告信息，并按“安全质量信息报告程序不安全事件报告程序”将相关信息流转至安全处。各系统SAG联络员负责收集本单位的日常监控信息，并按“持续监控管理程序”将相关信息流转至安全处。安全信息的评估安全工程师收到安全信息后的3个工作日内，应完成安全信息初步评估，编制安全信息评估表。安全信息评估应提出信息的处理建议，如对外报告、安全培训、组织安全活动、调查、审核、风险管理、发布发现问题通知单或安全通告。将安全信息的处理建议报安全处经理、安全总监/质量部主管同意后实施。安全信息的处理及跟踪安全工程师5个工作日内对安全信息进行处理。如需对外报告，按需通过电话、书面、传真、OA、安全管理信息系统上报航空安全部或局方；如需安全培训、组织安全活动、启动风险管理、下发发现问题通知单或安全通告，由安全管理人员直接执行；如需启动调查，报安全处经理安排调查员执行；如需启动审核，报安全处经理安排审核员执行。对安全培训、安全活动情况进行跟踪汇总。对相关的调查、审核发布的报告和发现问题处理情况进行跟踪。对安全信息的处理过程持续监控。安全信息的发布安全工程师安全信息整理分析后，评估安全管理体系和生产运行过程中的风险控制措施的有效性，提出改进安全工作的意见和建议。视情编制机务安全信息通告，经安全处经理审核、安全总监/质量部主管批准后发布。每周根据收集的安全信息和飞机维修工程部历史上安全信息数据，编写机务安全信息周报。安全信息周报应经安全处经理、安全总监/质量部主管审核后发布。重要安全信息在飞机维修工程部每月“安全运行分析会”上进行通报；并定期或不定期向飞机维修工程部安委会进行报告。对安全信息的处理情况进行保存，保存期限为2年。工作记录要求序号表格号记录名称保管期限保管单位1JW8202-3-01机务安全通告2年安全处2JW8202-3-02机务安全信息周报2年安全处3JW8202-3-03机务安全信息评估表2年安全处流程图使用的表格样式安全通告表单样式机务安全通告编号：编写：审核：签发：发布日期：发：抄：JW8202-3-01(01/2012)机务安全信息周报机机务安全信息周报年第期总第期编制：飞机维修工程部安全处日期：一、飞机维修工程部近期不安全事件二、国内外近期不安全事件三、历史上的今天：（月日-月日）JW8202-3-02（08/2013）飞机维修工程部安全信息评估表飞机维修工程部安全信息评估表飞机维修工程部安全处编号：一、安全信息概况：二、安全信息汇总：信息编号信息类型信息来源接收日期接收人信息内容评估建议□发布培训材料□启动质量调查