液化天然气企业过程安全管理要求

1液化天然气企业过程安全管理要求本文件规定了液化天然气企业（包括公路/船舶运输、接收站、首站、末站、长输管道等）过程安AQ/T3034过程安全管理导则3.13.23.3过程安全管理chemicalprocesssa行管理和技术控制,从根本上管控安全风险、消除隐患,预防化学品泄漏或能量意外释放造成的安全事3.43.5由工作引起的或在工作过程中发生的可能或已经导致人身伤害、环境破坏或财产损失等不良后果23.6在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的外部组织。4.1.1.1企业应制定过程安全理念，过程安4.1.1.2企业应对过程安全理念进行宣贯，形成全体员工对理念的一致认同，有利于推动安全管理工4.1.2安全目标和指标4.1.2.1企业应组织制定与企业安全风险相匹配的具体、4.1.2.2安全生产目标应包括过程指标和结果指标，其中结果指标包括人员伤亡事故、过程安全事故4.1.2.3企业应将年度安全生产目标分解为安全生产指标，逐级签订安全生产目标责任书，定期考核4.1.3安全投入保障4.1.3.1企业主要负责人应批准为安全生产隐患、安全标准化建设等所必需的人力、物力和财力等资4.1.3.2企业应依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。4.1.3.3企业应按有关规定投保安全生产责任保险。4.1.3.4企业应建立安全生产费用投入保障机制，保证本企业具备安全生产法律法规、标准规定的安4.1.3.5企业应依据国家及当地政府有关规定足额提取和使用安全生产费用，专项用于改善安全生产4.1.4有感领导4.1.4.1企业主要负责人应对安全承诺做出表率,让各级管理者和员工切身感受到领导者对安全承诺4.1.4.2企业各级领导应结合岗位安全生产责任制制定个人安全整改计划，通过领导带班等方式实施4.1.4.3企业领导、业务部门、接收站、维抢修中心4.1.4.6企业各级领导应定期深入基层，了解和掌握安全生产现状，研究与解决安全生产问题，增强4.1.5安全组织保障4.1.5.1明确了安委会的职责，4.1.5.2企业应依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员配备数量、学历、职称、工作经验等应满足规定要求，专门从事安全4.1.5.3企业应建立健全安全生产管理网络，各级机构要4.1.6安全战略规划34.1.6.2安全生产战略应紧密结合国家以及应急管理相关的五年规划，并结合企业特点，形成企业自4.1.7安全年度计划4.1.7.1企业应基于安全生产战略规划，制定年度安全计划，确定所需的资源、负责人、完成时间节4.1.7.2企业应建立了年度安全计划的跟踪系统，确4.2.1全员安全生产责任制4.2.1.1企业应明确主要负责人是安全生产第一责任人，对本企业的安全生产工作全面负责，并组织4.2.1.2企业应根据国家法律法规、标准和自身实际情况，明确各管理部门4.2.1.3企业应建立全员安全生产责任制，根据岗位的性质、特点和具体工作内容，明确各岗位安全4.2.2审批与实施4.2.2.1全员安全生产责任制应经企业主要负责人审定、批准后,以正式文件形式发布实施,确保每位4.2.2.2企业应组织开展全员安全生产责任制培训，确保每位员工掌握所在岗位的安全职责。4.2.3考核4.2.3.1企业应至少每年对安全生产责任制的适用性、有效性4.2.3.2企业应每年对安全生产责任制的履行情况进行考核，兑现奖惩。4.2.4持续完善4.2.4.1企业应根据检查结果和员工反馈，持续改进安全生产责任制，确保适应企业发展的需要。4.2.4.2企业应按照规定修订安全生产责任制，有下列情形之一的，应及时修订完善：——企业发生安全事故事件后，在安全责任方面暴露出问题的。4.2.5属地责任4.2.5.1企业应建立属地管理机制，包括公司明确了属地管理的原则要求，各部门的安全生产职责划4.3安全生产合规性管理4.3.1法律法规识别4.3.1.1企业应组织识别适用的过程安全法律、法规和标准要求。包括将所有可能适用的法律、法规4.3.1.2企业应有建立对新法律、法规更新的机制，并对更新的法律、法规及时组织培训等。4.3.2法律法规沟通与更新44.3.2.1企业应获取适用本企业的安全生产法律法规、标准及其他要求。获取范围包括但不限于：——国家标准、行业标准、地方标准；4.3.2.2企业应将获取的安全生产法律法规、标准及其他要求识别出企业适用的具体条款，形成清单4.3.3相关方管理4.3.3.2企业应建立相关方的沟通渠道，并对相关的沟通渠道有效性进行评价，针对特定的利益相关4.3.4管理制度4.3.4.1企业应将适用于本企业的有关安全生产法律法规和标准规定转化为企业安全生产规章制度的4.3.4.2企业主要负责人应组织审定签发安全生产规章制度，4.3.4.3企业应至少每年对安全生产规章制度进行评审或修订，确保其符合性、适用性和有效性。当4.3.5行政许可4.3.5.1企业应建立运营许可清单，包括危化品生4.3.5.2运营许可的归口管理部门应定期对各类许可证进行监督检查，确保是当前有效证件。4.3.6合规评价至少每年对适用的安全生产法律法规、标准及其他有关要求的执4.3.6.2企业在发生生产安全事故、重大安全事件时，应组织开展合规审核。4.3.6.3企业应按照计划开展了内部合规评价。如有必要，邀请外部机构或第三方开展合规评价。4.4.1.1企业安全生产信息可分为化学品危险性信息、工艺危险性信息、工艺技术信息、设备设施信4.4.1.2企业应规定安全生产信息获取频次、途径、管理职责、应用要求等，对安全生产信息实行分4.4.1.3企业应运用现代通讯、网络技术等手段，建立高效、可靠的信息化体系，指导、服务于安全4.4.2化学品安全信息4.4.2.1企业应按照规定的频次和分类要求收集、分析各类安全生产信息，对安全生产过程中各类信54.4.2.2企业应根据收集的化学品危险性等信息，编制化学品反应矩阵表、化学品与材质相容性矩阵4.4.2.3企业应及时更新各类安全生产信息，完善安全生产信息清单，4.4.2.4企业应按照GB30000系列标准及国家有关规定对普4.4.3安全可视化4.4.3.1企业应对照相关编制，对所有设施进行排查以确定安全警告标识的需求。4.4.3.2企业应制定目视化手册，并按照目视化4.4.4有效的双向沟通4.4.4.1企业应建立形式多样的沟通渠道，包括安委会、员工代表大会、事故事件经验分享、安全培4.4.4.2企业应制定双向沟通效果评估的计划，并通过问卷调查等方式实施有效性评估，基于双向沟4.4.5信息及时更新企业应定期更新各类安全生产信息，确保其信息的4.4.6.1企业应实施安全生产数字化建设安全投入，根据企业实际，构建危险化学品安全生产风险监理系统、视频监控与智能分析系统等安全生产数字4.4.6.2企业应至少每年对安全生产数字化系统运行状况进行评估，根据评估结果改进提升，确保数4.5.1安全教育、培训和能力建设体系4.5.1.1企业应编制岗位说明书，明确从业人员所需的专业、学历、技术职称、工作经历等要求，制4.5.1.2企业应依据各岗位所需要的能力要求，将岗位能力标准转化为培训目标，确定各个岗位的具4.5.2培训需求分析和计划4.5.2.1企业应依据国家法律法规和标准，结合企业实际，每年识别安全教育培训需求，确定各岗位4.5.2.2应建立特种作业人员、特种设备安全业务部门、接收站、维抢修中心等负责人及特种设备作4.5.3培训师资质4.5.3.1企业应对进行课堂培训和岗位培训的教师4.5.3.2企业开展过程安全培训的讲师的正式资格认证过包括笔试、实操熟练程度等。4.5.4培训实施4.5.4.1企业新从业人员应接受厂级、车间级、班组级安全教育培训，内容、学时不得少于国家或地4.5.4.2企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对相关的操作人员和管理人员进行专门64.5.4.3企业应在员工培训课程应用了知识和能力测4.5.4.4企业应编制安全培训文件包，包括培训师VCD、图片、模型、计算机模拟等等）、口头/书面测试、课前/课后测试和课程反馈4.5.4.5企业应通过导师带徒、在职教育、线上线下教育、实训基地培训、模拟仿真、劳动竞赛、技4.5.5培训效果评估4.5.5.1企业安全教育培训主管部门或实施部门应对教育培训效果进行评价，根据评价结果对培训计4.5.5.2应定期对从业人员工作能力、工作绩效等进行岗位履职能力评估，对不能胜任的岗位履职者4.5.6持续性安全培训和改进4.6风险管理4.6.1危险、有害因素辨识4.6.1.1企业应明确规定安全风险管理的范围、频次及工作程序，确定4.6.2风险评估4.6.2.2企业应具有相应资质的团队实施过程安全危害分析，包括分析由具有过程、流程操作和过程4.6.2.3企业应对过程安全危害分析报告的质量进行把4.6.2.4制定本单位风险分级管控标准，对辨识出的所有危险、有害因素进行风险评估和分级，建立4.6.3风险控制4.6.3.1企业应根据安全风险评价结果，针对不可接受的安全风险，制定并落实安全风险管控措4.6.3.2企业应确保过程危害分析的建议进行研判，确定后续整改建议，对高度优先的整改建议应立4.6.4风险监测4.6.4.1涉及重大危险源的企业应通过接入危险化学品安全风险监测预警系统的视频监控和重大危险源工艺参数、可燃气体/有毒有害气体泄漏检测报警参数等关键安全数据，对安全风险进行实时监测、4.6.4.2企业应每年对安全风险评价结果进行评审，检查安全风险控制措施的效果，确保安全风险受74.6.4.3企业应从过程安全管理、工艺设备、事故事件等监测指标进行综合分析评价，建立安全生产4.6.5双重预防机制4.6.5.1企业应依据相关法律法规、国家标准和行业规范，结合企业实际，组织建立并落实安全风险4.6.5.2企业应按照分级管控原则，将安全风险事件对应的管控措施分解到从主要负责人到基层操作4.6.5.3企业应将安全风险管控措施作为隐患排查的任务，明确隐患排查责任人、频次周期等，通过假日前等多种形式，开展其他层面的隐患排查，隐患排查内容、频次等应满足有关标准文件要求。4.6.6安全风险信息更新4.6.7安全零容忍4.6.7.1企业应基于风险，制订合适的安全零容4.6.7.2企业应对制定的安全零容忍政策进行宣传，采4.6.7.3企业应严格执行安全零容忍政策，对违反政策的员工和承包商应进行相应的处罚，提升政策4.6.8劳动防护用品4.6.8.1企业应基于相应的法规、标准要求，识别作业活动的劳动防护用品需求，并为员工配备相应4.6.8.2企业应减少依赖劳动防护用品作为主要安全控制措施，更多应侧重于本质安全设计等从前端4.7LNG运输、装卸安全管理4.7.1.3LNG天然气道路运输单位，建立和健全各级安全生产责任制，建立安全生产规章制度和操作4.7.1.6LNG运输车辆年度检验每年至少进行一次，全面检验每六年至少进行一次，罐体发生重大事柜事故专项应急预案和应急操作程序，并纳4.7.2.2用于船舶装卸的装卸臂应配备报警设施，对装卸臂超限位进84.7.2.3LNG输送开始前，应与船方商定输送作业顺序；与船方商定输送速率；确保输送连接可允许上输送管道系统里的氧气已吹扫置换干净，氧含量2%以下；负责船侧货物的船员和岸侧负责人应会面4.8.1操作规程4.8.1.1企业应对操作规程编制、审批、发放、使用、修订及4.8.1.2企业应根据国家、行业相关要求，结合本企业生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品、中间产品的危险性和安全风险评估结果，编制操作规程，并发放至相关岗位。4.8.1.3企业应至少每年对操作规程的适应性和有效性进行评审，至少每三年组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表对操作规程进行修订，保证版本最4.8.2正常操作4.8.2.1企业应根据操作规程中确定的重要控制指标编制工艺卡片，准确反映实际操作要求。4.8.2.2企业应对操作班组交接班进行规范管理，将异常工况、现场作业、需接续的工作等事项交接4.8.2.3企业应确保装备的安全仪表系统正常投用，摘除4.8.2.4各专业人员、岗位操作人员应按要求对生产装置进行巡检。4.8.3工艺报警管理4.8.3.1企业应建立工艺报警管理制度，对工艺报警设置、监控与处置、报警参数变更、审查等实施4.8.3.2企业应执行工艺报警管理要求，确4.8.3.3企业应定期收集分析DCS4.8.4安全工作实践4.8.4.1企业应制定了安全工作规范，以确保在非常规4.8.4.2企业的安全工作实践应包括；打开含有有害物质或能量的工艺设备和管道（即断线）；上锁挂牌危险能源（电气、机械、气动、储存能源、液压、热能和其他能源）；场地/区域需要许可证才能4.8.5装置开停车安全管理4.8.5.1企业应根据开停车方案，编制相应的安全条件确认表，并组织专业技术人员逐项确认，确保4.8.5.2企业应严格控制生产装4.8.5.3在装置停车后进行设备检修、管线倒空作业时，4.8.5.4企业应根据不同类型的开停车方案编制相应的安全条件确认表，并专业技术人员按照安全条4.8.5.5企业应对变更或维修的设备、管道、仪表及其他辅助设施进行重点检查，确保具备安全使用4.8.6异常工况处置4.8.6.1业在异常工况处置结束后，应进行溯源分析，完善工艺指标、操作规程、应急预案等相关内4.8.6.2企业应定期收集分析DCS等系统中工艺报警和历史事件日志中的4.8.6.3企业应对异常工况下的应急处理进行授权，确保在出现异常工况时，有关岗位人员能够立即94.8.7现场规范化管理4.8.7.1生产装置内应急通道保持畅通，保证人员紧急撤离和消防车辆通行。4.8.7.2企业应确保操作现场的4.8.7.3现场设置的消防器材应定置管理，4.8.7.4属地应确保生产装置施工作业现场整洁，做到“工完、料净、场地清”。4.8.8操作纪律与劳动纪律4.8.8.1企业应制定并沟通了交接班管理、内操操作、巡检操作等纪律。4.8.8.3企业应对违反劳动纪律的员工，按照纪律处分要求进行了纪律处分。4.8.9.1企业应建立作业循环分析的制度，并识别需要开展作业循环分析的任务清单。4.8.9.3作业循环分析应评估操作规程的适用性、人员遵守操作规程符合度等，并采取相应的改进措4.9.1采购、制造、安装质量控制4.9.1.1企业应根据安全风险评估结果合理选择设备和管道的材质、设备规格,关键设备应留有足够4.9.1.2设备安装后进行初始检查、检验和测试，形成报告并保存。4.9.1.3设备安装、检查、检验和测试过程及人员资质应符合法律法规要求。4.9.2设备维护计划4.9.2.1企业应根据设备在生产过程中的重要程度、设备维修复杂程度、设备故障后果产生的危害性等因素确定设备安全管理等级，建立设备清单，进行4.9.2.2设备风险评估包括以可靠性为中心的维修(RCM)、基于风险的检验(RBI)等，通过评估确定其4.9.2.3企业应根据设备检修、更新改造和装置改扩建4.9.3运行维护4.9.3.1企业应对预防性维修和纠正性维修建立设备管理系统，以管理维修计划并实施维修。4.9.3.2预防性维护系统应包括识别超期的维修、评价超期的原因、评价过期维护的影响以及对超期4.9.3.3企业应基于设备特性，建立了备品备件管理4.9.4检验和测试4.9.4.1企业应根据设备设施安全运行要求和安全风险分析结果，制定设备检验和测试计划，对设备4.9.5缺陷设备管理4.9.5.1企业应建立设备设施缺陷的辨识、分析、报告4.9.5.2企业应对具有潜在导致重大事故的缺陷设备，在规定的时间内开展调查。4.9.5.3企业应识别了其它容易产生此类缺陷的设备4.9.6泄漏管理4.9.6.1企业应全面辨识可能发生泄漏的部位，评估泄漏风险，建立静动密封点台账。4.9.6.2企业应在涉及易燃易爆有毒有害介质的装置(设施)现场安装相关气体探测器。4.9.6.3企业应根据物料危险性和潜在泄漏量对设备泄漏风险进行分级管理。4.9.7数据库管4.9.7.1与设备全生命周期管理相关的文件、档案、信息、数据应纳入数据库统一管理，数据库还应4.9.7.2企业应安排专业人员开展了设备维修数据分析，根据分析研究结果指导设备的检验测试、预4.9.8特种设备管理4.9.8.1企业应按照特种设备安全相关法律和标准，对特种设备进行规范管理。企业应对使用的特种修。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续4.9.8.2企业应建立了特种设备管理机制，包括4.9.9关键装置与重点部位4.9.9.1企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，建立、管理部门、基4.9.9.2企业联系人应每月至少到联系点进行一次4.9.9.3企业应建立关键装置、重点部位档案，定期对、管理部门、基层单位及班组各专业的监控职4.9.10开车前安全审查4.9.10.2企业对启动前安全检查发现的问题进行分级对不同级别的安全问题制度整改方案，包括负责人、整改时间等，对启动前安全检查发现的重大安全问题采用一票否决的方4.9.11安全设施管理施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施等安全设4.9.12现场状态巡视4.9.13维修审核4.10.1数据采集与整合4.10.2高后果区识别4.10.3管道风险评估对象、识别危害因素（内腐蚀、外腐蚀、应力腐蚀、焊接/施工相关、机械伤害、误操作等）、数据采4.10.4完整性评价企业应再新建管道投用后3年内完成完整性评价，依据管道失效的历史和风险评价的结果选择适用应采用压力试验或直接评价等其他完整性评4.10.5管道风险削减与维修维护4.10.5.2企业应对完整性评价结果为不可接受的缺陷应进行修复或者实施降低MOP等应对措施，对4.10.6效能评估企业应定期开展效能评价确定完整性管理的有效性,可采用管理审核、指标评价和对标等方法。管4.10.7失效管理4.10.8记录与文档管理4.10.9沟通4.11.1安全仪表基础管理4.11.1.1企业应建立了安全仪表台帐，安全仪表台帐及时更新，且信息准确。4.11.2安全仪表维护4.11.2.2企业应制定了安全仪表定期校验、测试等计划，并按照4.11.2.3安全控制回路可参照安全仪表功能进行管理和维护，保证自动控制的投用率。4.11.3安全仪表运营管理4.11.3.1企业应对安全仪表系统技术改造进行技术审查，评估改造可能的风险以及预防措施。4.11.4安全仪表保护效果评估企业应定期对安全仪表系统进行系统评估，并基于评估结果，采取相应的4.12重大危险源安全管理4.12.1化学品安全管理4.12.1.1企业应建立化学品普查表，对产品、原辅料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案。4.12.2登记及鉴定分类4.12.2.1企业应对本企业生产的化学品进行物理危险性辨识，对危险特性尚未确定的化学品向鉴定学品出入库进行核查登记，禁止将危险化学品与储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报4.12.3重大危险源辨识与分级4.12.3.2企业应对重大危险源进行安全评估，形成重大危险源安全评估报告。4.12.4重大危险源管理4.12.4.1企业应按国家有关规定对涉及重大危险源的生产装置、罐区装备满足安全生产要求的自动设施和危险化学品安全生产风险监测预警系统有效4.12.5重大危险源监控企业应组织内部对重大危险源的监督检查，包括下——重大危险源的运行情况、安全管理规章制度及安全操作规程制定和落实情况；——应急救援器材、设备、物资配备情况；——预防和控制事故措施的落实情况。4.12.6高后果场景管理4.12.7分析化验室（实验室）安全4.12.7.2分析化验室（实验室）相关的化学品储存数量、条件等应满足相关标准要求。4.12.8蝴蝶结分析4.12.8.1企业应开展蝴蝶结风险分析的范畴，包括两重点一重大4.12.8.3企业应基于蝴蝶结风险分析结果，针对高风险活动、设备/设施采取相应的控制措施。4.13作业许可4.13.1作业许可系统4.13.1.1企业应明确作业许可范围、作业安全风险管4.13.1.2企业应对GB30871规定的特殊作业、非常规作业以及企业认为需要通过许可管理的其他作业实施许可管理。鼓励企业使用电子作业票管理系统开展许可作业管4.13.2作业许可人员资质4.13.3作业许可执行4.13.3.1企业应对作业现场进行检查，发现隐患及时采取措施消除。4.13.3.2企业应对实施许可管理的作业活动设置监护人进行现场监护，监护人应具备基本救护技能4.13.3.3作业完毕后，应及时清理4.13.4作业许可检查4.13.5上锁/挂牌4.13.5.1企业应建立上锁/挂牌管理制度，内容应包括4.13.5.2企业应对执行上锁/挂牌的相关人员开4.13.5.3现场配备足够数量的锁，4.13.6.1企业在特殊作业、非常规作业实施前应开展作业安全风险分析（JSA）。当工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行安全4.13.6.2企业应根据安全风险分析结果，制定相应的安全风险控制措施。4,14承包商安全管理4.14.1承包商选择4.14.1.1企业应建立承包商安全条件准入、退出标准4.14.2承包商作业前准备4.14.2.3企业应对承包商的现场施4.14.3承包商监督泄漏等的风险及可能的作业风险，以及应急响应措4.14.3.4企业应对承包商作业进行全程安全监管，对4.14.3.5企业应对承包商的违章行为进行处罚，包括拉入黑名单等。4.14.4承包商绩效评估企业应对承包商承担项目的安全管理情况及实施效果等进行业绩评价，将评价结果作为承包商续4.14.5供应链和采购4.14.5.2企业应建立健全物资入库验收标准，对采购物资实施质量检验或验收，合格后方可入库。4.14.5.3企业应定期进行供应商的业绩评价，根据评价结果4.14.6物流4.14.6.1企业应对运输活动进行风险评价，包括公路、铁路、海运、航空等运输方式。4.15.1变更分类分级4.15.1.1企业应根据变更的内容、期限和影响对变更进行分类标准。4.15.1.3企业应根据变更带来的安全风险大小，对变更进行分级管理，并确定变更审批流程。4.15.2变更申请与风险评估施过程中的安全风险，变更实施过程中的安全风险可在作业管理过程中进行辨识与管控。4.15.3变更审批与实施4.15.3.2企业应将变更的实施情况及变更结果及时告知企业内相关部门。4.15.4变更验收4.15.4.2企业应建立变更管理档案，4.15.5人员变更4.16应急准备与响应4.16.1应急预案4.16.1.1企业应根据风险评估的结果,辨识可能发生的突发事件和异常情况,结合运行经验和事故教案的基础上,针对工作场所、岗位特点,编制简明的应急处置卡,明确报告、处置、救援和避险等事故初4.16.2应急资源管理戒、通信、堵漏、洗消、排烟照明、灭火、救生等物4.16.3应急培训、演练与评估4.16.3.2企业应按标准规范要求组织开展生产安全事4.16.4应急值班值守4.16.5应急响应与保障4.16.5.1企业应做好应急值守工作,接到岗位报警后,按程序启动应4.16.5.2急值守人员应根据预案现场应急指挥和处置工作,应急处置人员应及时到达各自岗位,按照4.16.5.3需要外部增援时,企业应安排专人进行外部衔接,向外部救援人员提供事故信息、技术资料4.16.5.4应急处置过程中应防止发生次生事故,应授权岗位人员在紧急情况下实施装置停车和撤离。4.16.6应急救援评估应急救援终止后，企业应分析总结生产安全事故应急救援行动和应急处置措施中的成功经验和问4.16.7急救4.16.7.1企业应基于业务风险，明确救急人员配备的最低人数标准。4.16.8.1企业应分析正常业务活动所需要的医疗设备和人员，紧急情况所需要的医疗设备和人员以4.17.1事故/事件上报4.17.2事故/事件调查