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审计部总流程审计部审计部流程审计流程离任审计流程流程审计流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:审计部总责任人:审计部经理制订人:审核:签署:审计部审计部经理拟订工作计划组建审计工作组下达通知制定审计方案审计部经理

工作计划

审计方案

工作组组长工作组组长工作组组长实施审计形成审计报告工作组组长

审计报告审计分为资产审计、经营审计、效益审计，财务审计每半年进行一次流程审计流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第2页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:审计部总责任人:审计部经理制订人:审核:签署:财务总监会计部总裁总裁审批财务总监总裁办主任存档分发有关部门审批财务总监权限内财务总监权限外总裁办文员帐务处理结算会计总裁办拟订离任审计工作计划制定审计方案流程离任审计流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:审计部总责任人:审计部经理制订人:审核:签署:审计部离任者所在部门人力资源部经理

离任者提出离任要求组建审计工作组

审计部经理审计部经理离职报告

审计工作计划

审计方案人力资源部挽留需要挽留挽留未成需要审计？发放离职表单否

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