生产记录管理规定

生产记录管理规定一、目的本规定旨在规范公司生产记录的管理，确保生产过程的可追溯性，保证产品质量，满足法律法规及客户要求，同时为生产管理、质量控制、成本核算等提供准确的数据支持。二、适用范围本规定适用于公司内所有产品生产过程中涉及的各类记录，包括但不限于原材料采购记录、生产过程操作记录、质量检验记录、设备运行记录、人员出勤记录等。三、职责1.生产部门负责组织生产记录的填写、收集、整理和初步审核。确保生产记录的及时、准确和完整，按照规定的流程和时间要求提交相关记录。对生产记录进行分类存放，妥善保管，防止丢失、损坏。2.质量部门负责对生产记录中与质量相关的内容进行审核和监督。依据生产记录进行质量分析，查找质量问题的原因，提出改进措施。参与生产记录的定期检查和评估，确保记录符合质量管理要求。3.物资部门负责原材料、包装材料等采购记录的管理，包括供应商信息、采购数量、价格、到货日期等。确保采购记录的真实性和准确性，配合生产部门和质量部门进行相关查询和追溯。4.设备管理部门负责设备运行记录的管理，记录设备的开机、关机时间、运行参数、维护保养情况等。对设备运行记录进行分析，及时发现设备故障隐患，安排维修和保养工作。5.人力资源部门负责员工出勤记录的管理，包括员工的考勤时间、请假情况等。为生产部门提供人员出勤数据，协助生产部门进行生产安排和调度。6.文件管理部门负责生产记录表格的设计、编号、发放和回收管理。对生产记录进行归档保存，建立电子和纸质档案，确保记录的可查询和可追溯。定期对生产记录档案进行整理和备份，防止记录丢失或损坏。四、生产记录的内容与要求（一）原材料采购记录1.内容供应商名称、地址、联系方式。原材料名称、规格、型号、数量、单价、总价。采购订单编号、采购日期。到货日期、验收情况（包括验收合格数量、不合格数量及处理方式）。2.要求采购记录应详细、准确，与采购合同及实际到货情况一致。物资部门应及时更新供应商信息，确保记录的时效性。验收情况应如实填写，不合格原材料的处理过程要有详细记录，包括退货、换货、让步接收等情况及相关审批手续。（二）生产过程操作记录1.内容生产订单编号、产品名称、规格、型号。生产日期、批次号。生产车间、班组。设备编号、设备名称。原材料投入量、成品产出量。各工序的开始时间、结束时间、操作参数（如温度、压力、速度等）。操作人员签名。2.要求操作记录应实时填写，确保数据的及时性和准确性。操作参数应严格按照工艺文件要求填写，如有偏离应注明原因及采取的措施。操作人员应认真签名，对记录的真实性负责。生产过程中的异常情况（如设备故障、工艺调整等）应详细记录，包括发生时间、处理过程及结果。（三）质量检验记录1.内容检验批次号、产品名称、规格、型号。检验项目、检验标准。检验方法、检验工具。检验结果（合格/不合格）、判定依据。检验人员签名、审核人员签名。2.要求质量检验记录应依据相关质量标准和检验规程进行填写。检验结果应明确记录，不合格产品应详细记录不合格项目及程度。检验人员和审核人员应具备相应资质，签名应清晰可辨，对检验结果负责。对于不合格产品，应记录后续的处理情况，如返工、返修、报废等及相关审批手续。（四）设备运行记录1.内容设备编号、设备名称、型号。运行日期、开机时间、关机时间。运行参数（如温度、压力、电流、电压等）。设备维护保养情况（包括维护保养时间、内容、更换的零部件等）。设备故障记录（故障发生时间、现象、处理过程及结果）。2.要求设备运行记录应定时记录，确保设备运行状态的连续性跟踪。运行参数应准确测量和记录，如有异常波动应及时分析原因并记录。设备维护保养记录应详细，符合设备维护保养计划要求，更换的零部件应记录其规格、型号和生产厂家。设备故障记录应全面，为设备维修和改进提供依据。（五）人员出勤记录1.内容员工姓名、部门、岗位。出勤日期、出勤时间。请假情况（请假类型、请假时间、审批人）。加班情况（加班时间、加班原因、审批人）。2.要求人力资源部门应按照公司考勤制度及时准确记录员工出勤情况。请假和加班记录应严格按照审批流程进行，有相应的审批签字。出勤记录应定期汇总，为工资核算和生产调度提供依据。五、生产记录的填写规范1.记录应使用蓝色或黑色中性笔填写，不得使用铅笔、圆珠笔或红色笔（特殊规定除外）。2.填写内容应清晰、工整、完整，不得随意涂改。如需修改，应在原错误内容上划一条横线，在其上方填写正确内容，并加盖修改人印章或签名。3.记录中的日期应填写年、月、日，时间应填写时、分。4.对于数字的填写，应按照规定的格式进行，如金额应精确到小数点后两位，数量应填写整数等。5.所有记录应注明填写人姓名和填写日期。六、生产记录的收集与整理1.生产部门应在每个工作日结束后，及时收集本部门员工填写的生产记录，并进行初步整理。2.质量部门应在完成质量检验工作后，将质量检验记录及时提交给生产部门。3.物资部门应在原材料到货验收后，将采购记录整理归档。4.设备管理部门应定期收集设备运行记录，并进行分类整理。5.人力资源部门应每月定期整理员工出勤记录，并提交给相关部门。6.各部门在收集和整理生产记录时，应检查记录的完整性和准确性，对于不符合要求的记录，应及时返回填写人进行更正补充。七、生产记录的审核1.生产部门负责人应对本部门提交的生产记录进行审核，确保记录内容真实、准确、完整，符合生产实际情况。2.质量部门应安排专人对生产记录中与质量相关的内容进行审核，重点审核质量检验记录、不合格产品处理记录等，确保质量记录符合质量管理体系要求。3.对于涉及成本核算、物资采购等重要生产记录，相关部门负责人应进行审核，确保记录数据的准确性和合理性，为成本控制和决策提供可靠依据。4.审核人员应在审核记录后签名，并注明审核日期。如发现记录存在问题，应及时通知填写人进行整改，整改完成后重新提交审核。八、生产记录的保存期限1.一般生产记录的保存期限为产品保质期届满后一年。2.涉及产品质量追溯、重大质量事故、客户投诉等重要生产记录的保存期限为五年。3.法律法规有特殊要求的，按照法律法规规定执行。九、生产记录的查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅生产记录时，应填写《生产记录查阅申请表》，注明查阅原因、查阅内容、查阅时间等，经所在部门负责人批准后，到文件管理部门查阅。2.查阅生产记录时，应在指定地点进行，不得擅自将记录带出或复印。如需复印，应按照规定办理审批手续。3.外单位人员因工作需要查阅生产记录时，应持有单位介绍信或相关证明文件，经公司主管领导批准后，由文件管理部门安排专人陪同查阅，并做好查阅记录。查阅记录应包括查阅时间、查阅人姓名、查阅内容等。4.公司内部人员借阅生产记录时，应填写《生产记录借阅申请表》，经所在部门负责人和文件管理部门负责人批准后，办理借阅手续。借阅期限一般不得超过两周，如需延期，应重新办理审批手续。5.借阅人员应妥善保管所借阅的生产记录，不得转借他人，不得在记录上涂改、损坏。借阅期满后，应及时归还文件管理部门，由文件管理部门进行核对和签收。十、生产记录的销毁1.生产记录保存期满后，由文件管理部门提出销毁申请，填写《生产记录销毁申请表》，注明记录名称、保存期限、销毁原因等。2.《生产记录销毁申请表》经生产部门、质量部门、财务部门等相关部门负责人审核，报公司主管领导批准后，方可进行销毁。3.生产记录的销毁应采用适当的方式进行，如粉碎、焚烧等，确保记录信息无法恢复。销毁过程应有专人监督，并在销毁记录上签名，注明销毁日期、销毁方式等。4.销毁记录应至少保存两年，以备追溯检查。十一、监督与考核1.公司质量部门负责对生产记录的管理情况进行定期监督检查，检查内容包括记录的填写、收集、整理、审核、保存、查阅、借阅、销毁等环节。2.对于在生产记录管理工作中表现突出的