贵黔高速路产维护内业管理制度

贵黔高速路产维护内业管理制度一、总则（一）目的为加强贵黔高速公路路产维护内业管理，规范工作流程，提高工作效率和质量，确保路产维护工作的顺利开展，依据相关法律法规及行业标准，结合本路段实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于贵黔高速公路路产维护部门内业管理工作，包括资料收集、整理、归档、保管、查阅等环节。（三）基本原则1.真实性原则：内业资料应如实反映路产维护工作的实际情况，确保资料真实可靠。2.完整性原则：涵盖路产维护工作的各个方面，资料应齐全完整，不得遗漏重要信息。3.规范性原则：严格按照规定的格式、内容和流程进行资料的整理与归档，保证资料的规范性和一致性。4.时效性原则：及时收集、整理和更新资料，确保资料的时效性，能够准确反映当前工作状态。二、资料收集（一）日常巡查资料1.巡查记录巡查人员应按照规定的巡查路线和时间进行巡查，详细记录巡查时间、地点、巡查内容（包括路面、桥梁、隧道、沿线设施等的状况）、发现的问题及处理情况等。巡查记录应采用统一格式的表格进行填写，字迹清晰、工整，不得随意涂改。如发现问题，应在记录中准确描述问题的位置、类型、严重程度等，并注明处理措施和处理结果。2.巡查照片与视频巡查人员在巡查过程中，应对发现的重要问题、典型路况等进行拍照或录像。照片应清晰反映问题全貌，标注拍摄时间、地点、拍摄人等信息；视频应记录问题发生的过程及处理情况，确保资料的完整性和可追溯性。定期将巡查照片和视频按照日期和巡查区域进行分类整理，存储在指定的电子存储设备中，并建立相应的索引目录，便于快速查找和调用。（二）养护工程资料1.养护工程计划根据高速公路的实际状况和养护需求，制定年度、季度养护工程计划。计划内容应包括工程名称、项目概况、工程内容、预算金额、实施时间、责任部门等信息。养护工程计划应经过相关部门和领导的审核批准，确保计划的合理性和可行性。批准后的计划应及时存档，并作为养护工程实施的依据。2.工程施工资料施工单位应在养护工程开工前提交施工组织设计、施工方案、安全保障措施等资料，经审核通过后备案。施工过程中，应收集整理施工日志、工程进度报表、质量检验报告、材料设备进场记录、变更设计文件等资料。施工日志应详细记录每日施工情况，包括施工人员、施工内容、遇到的问题及解决方法等；质量检验报告应按照相关标准和规范进行编制，确保养护工程质量符合要求。工程完工后，施工单位应提交工程竣工报告、竣工图纸、工程决算等资料。路产维护部门应对竣工资料进行审核，组织相关人员进行验收，并将验收合格的工程资料及时归档。（三）路政管理资料1.路政巡查记录路政人员的巡查记录应包括巡查时间、路线、发现的路政违法行为（如侵占路产、损坏设施等）、处理情况（包括制止措施、调查取证、处罚决定等）。对于路政违法行为的处理，应严格按照法律法规的规定进行，制作相应的法律文书，如询问笔录、勘验笔录、处罚决定书等。法律文书应格式规范、内容完整、手续齐全，并妥善保存。2.路政案件档案对每一起路政案件，应建立专门的档案，档案内容包括案件受理登记表、立案审批表、调查处理过程中的各类文书、结案报告等。路政案件档案应按照一案一档的原则进行整理，按照案件发生的时间顺序进行编号，便于查询和管理。（四）安全管理资料1.安全管理制度制定完善的路产维护安全管理制度，包括安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、应急救援预案等。安全管理制度应明确各部门和人员的安全职责，规范工作流程，确保安全管理工作有章可循。定期对安全管理制度进行修订和完善，确保制度的有效性和适应性。修订后的制度应及时传达给相关人员，并组织学习和培训。2.安全检查记录定期开展安全检查工作，包括日常巡查、专项检查、季节性检查等。安全检查记录应详细记录检查时间、检查人员、检查区域、发现的安全隐患及整改情况等。对于检查中发现的安全隐患，应下达整改通知书，明确整改责任人、整改期限和整改要求。整改完成后，应对整改情况进行复查，确保安全隐患得到彻底消除。复查记录应与整改通知书一并存档。3.安全教育培训资料组织开展路产维护人员的安全教育培训工作，培训内容包括安全生产法律法规、安全操作规程、应急救援知识等。安全教育培训资料应包括培训计划、培训教材、培训记录、考试试卷等。培训记录应详细记录培训时间、培训地点、培训内容、参加人员等信息。考试试卷应反映培训人员对安全生产知识的掌握情况，考试成绩应作为员工绩效考核的重要依据之一。（五）其他资料1.上级文件及会议纪要及时收集上级主管部门下发的与路产维护相关的文件、通知、指示等，认真学习领会文件精神，并按照要求贯彻执行。文件应按照类别和时间顺序进行整理归档，以便查阅。参加上级组织的各类会议，做好会议记录。会议纪要应准确记录会议的主要内容、决策事项、工作要求等，经整理后及时存档。会议纪要应作为工作安排和任务落实的重要依据。2.路产设施档案建立健全路产设施档案，包括高速公路的路线、桥梁、隧道、互通立交、沿线设施等的基本信息、技术资料、维护记录等。路产设施档案应采用电子文档和纸质文档相结合的方式进行管理，便于查询和更新。定期对路产设施档案进行更新和维护，确保档案信息的准确性和完整性。当路产设施发生变更（如新建、改建、拆除等）时，应及时调整档案内容，并做好记录。三、资料整理（一）分类原则1.按照路产维护工作的不同业务类别进行分类，如日常巡查、养护工程、路政管理、安全管理等。2.在每一类业务中，再根据资料的性质和时间顺序进行细分，确保资料分类清晰、层次分明。（二）整理要求1.纸质资料对收集到的纸质资料进行分类整理，去除重复、无效的资料。按照分类顺序依次排列，使用文件夹或档案盒进行装订，并在封面和脊背上注明资料类别、年份、月份等信息。对于纸张大小不一致的资料，应进行统一裁剪或粘贴，使其规格整齐。资料应保持平整、清洁，不得有褶皱、破损、污渍等情况。在资料的右上角或左上角用铅笔或中性笔编写页码，确保页码连续、准确。2.电子资料对电子资料按照分类目录进行整理存储，建立清晰的文件夹结构。文件夹命名应简洁明了，能够准确反映资料的内容和类别。电子资料的文件名应规范统一，采用"日期+内容描述+文件类型"的格式命名，如"20230510贵黔高速K10K20路段巡查记录.docx"。定期对电子资料进行备份，备份存储设备应妥善保管，防止数据丢失。同时，对电子资料进行加密处理，设置访问权限，确保资料的安全性和保密性。四、资料归档（一）归档范围1.已整理好的各类路产维护资料，包括日常巡查资料、养护工程资料、路政管理资料、安全管理资料、其他资料等。2.具有保存价值的各类文件、报告、记录、图表、照片、视频等资料。（二）归档时间1.日常巡查资料应在每月末进行归档，确保当月巡查资料完整、及时归档。2.养护工程资料应在工程竣工后一个月内完成归档，包括施工过程中的各类资料和竣工资料。3.路政管理资料应在案件结案后一周内进行归档，保证路政案件档案的完整性和时效性。4.安全管理资料应定期进行归档，如安全检查记录每月归档一次，安全教育培训资料每季度归档一次。5.其他资料应在形成后及时归档，如上级文件在收到后一周内归档，会议纪要在会议结束后三天内归档。（三）归档流程1.资料整理人员按照分类原则和整理要求，将整理好的资料移交至档案管理人员。2.档案管理人员对移交的资料进行核对，检查资料的完整性、准确性和规范性。如发现问题，及时与资料整理人员沟通，要求其补充或修正。3.核对无误后，档案管理人员按照归档时间要求，将资料进行分类存放，并建立档案索引目录。档案索引目录应包括档案类别、档案名称、归档时间、保管期限等信息，便于快速查找和调阅档案。4.在档案存放位置标注档案类别、年份、月份等信息，便于识别和管理。同时，对档案进行编号，编号应具有唯一性，以便于档案的跟踪和查询。五、资料保管（一）保管场所1.设立专门的档案库房，档案库房应具备防火、防潮、防虫、防盗、防光、防尘等功能，确保档案资料的安全保存。2.档案库房应保持清洁、干燥、通风良好，温度和湿度应控制在适宜的范围内。配备必要的消防器材、除湿设备、防虫药品等设施设备。（二）保管期限1.日常巡查资料、安全管理资料等保存期限为五年。2.养护工程资料、路政管理资料等保存期限为长期，直至该项目相关信息不再具有保存价值为止。3.上级文件及会议纪要等按照文件规定的保管期限进行保存。（三）保管要求1.档案管理人员应定期对档案进行检查和清点，确保档案资料的完整性和安全性。如发现档案有损坏、丢失等情况，应及时采取措施进行处理，并报告上级主管部门。2.按照档案保管期限的要求，对到期档案进行鉴定和销毁。鉴定工作应由档案管理部门会同相关业务部门共同进行，对确无保存价值的档案填写销毁清单，经审批后进行销毁。销毁过程应进行记录，包括销毁时间、销毁地点、销毁档案名称和数量等信息。3.对电子档案应定期进行数据维护和备份，防止数据丢失或损坏。同时，定期对存储设备进行检查和更新，确保存储设备的正常运行。六、资料查阅（一）查阅权限1.路产维护部门内部人员因工作需要查阅档案资料的，应填写《档案查阅申请表》，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息，经部门负责人批准后，方可查阅。2.外单位因工作需要查阅档案资料的，应持单位介绍信或相关证明文件，填写《档案查阅申请表》，经路产维护部门负责人审核，报上级主管部门批准后，方可查阅。查阅过程中，应有档案管理人员在场陪同，确保档案资料的安全和完整。（二）查阅流程1.查阅人员填写《档案查阅申请表》，提交给所在部门负责人或相关审批人。2.审批人对申请表进行审核，批准查阅申请，并签字确认。3.查阅人员持批准后的申请表到档案库房，档案管理人员根据申请表提供的查阅内容，查找并提供相应的档案资料。4.查阅人员在指定地点查阅档案资料，不得在档案资料上涂改、标记、抽取、撤换、污损等。如需复印或摘录档案资料，应经档案管理人员同意，并按照规定的程序进行办理。5.查阅完毕后，查阅人员应及时将档案资料归还档案管理人员，档案管理人员对归还的档案资料进行核对，确保资料完整无损。同时，在《档案查阅申请表》上记录查阅情况，并由查阅人员签字确认。（三）查阅记录1.档案管理人员应对每一次档案查阅情况进行详细记录，包括查阅时间、查阅人员、查阅内