网通各子公司绩效考核指标与计分细则

网通各子公司绩效考核指标与计分细则一、绩效考核目的为了全面、客观、公正地评价网通各子公司的运营绩效，加强公司内部管理，提高运营效率和经济效益，促进公司战略目标的实现，特制定本绩效考核指标与计分细则。二、考核对象网通各子公司三、考核周期月度考核与年度考核相结合。月度考核于次月上旬完成，年度考核在次年1月进行，年度考核结果以12个月月度考核结果加权平均计算得出。四、绩效考核指标体系（一）财务指标（40分）1.营业收入完成率（15分）指标定义：实际营业收入与预算营业收入的比率。计算公式：营业收入完成率=实际营业收入÷预算营业收入×100%计分标准：完成率达到100%及以上得12分；每低于100%一个百分点扣1分，扣完为止。2.利润完成率（15分）指标定义：实际利润与预算利润的比率。计算公式：利润完成率=实际利润÷预算利润×100%计分标准：完成率达到100%及以上得12分；每低于100%一个百分点扣1分，扣完为止。3.资产负债率（10分）指标定义：企业负债总额与资产总额的比率。计算公式：资产负债率=负债总额÷资产总额×100%计分标准：资产负债率控制在公司设定的合理范围内得8分；超出合理范围，每超出一个百分点扣1分，扣完为止。（二）客户指标（30分）1.客户满意度（15分）指标定义：通过客户调查获取的客户对公司产品和服务的满意程度。计分标准：客户满意度达到90%及以上得12分；每低于90%一个百分点扣1分，扣完为止。2.客户流失率（10分）指标定义：一定时期内流失的客户数量与总客户数量的比率。计算公式：客户流失率=流失客户数量÷总客户数量×100%计分标准：客户流失率控制在公司设定的目标值以内得8分；超出目标值，每超出一个百分点扣1分，扣完为止。3.新客户增长率（5分）指标定义：本期新客户数量与上期新客户数量的增长率。计算公式：新客户增长率=（本期新客户数量上期新客户数量）÷上期新客户数量×100%计分标准：新客户增长率达到10%及以上得4分；每低于10%一个百分点扣0.5分，扣完为止。（三）运营指标（20分）1.网络质量达标率（10分）指标定义：网络各项指标达到规定标准的比例。计分标准：网络质量达标率达到95%及以上得8分；每低于95%一个百分点扣1分，扣完为止。2.业务办理及时率（5分）指标定义：在规定时间内完成业务办理的数量与应办理业务数量的比率。计算公式：业务办理及时率=及时办理业务数量÷应办理业务数量×100%计分标准：业务办理及时率达到98%及以上得4分；每低于98%一个百分点扣0.5分，扣完为止。3.故障修复及时率（5分）指标定义：在规定时间内修复故障的次数与故障发生次数的比率。计算公式：故障修复及时率=及时修复故障次数÷故障发生次数×100%计分标准：故障修复及时率达到99%及以上得4分；每低于99%一个百分点扣0.5分，扣完为止。（四）内部管理指标（10分）1.制度执行情况（5分）指标定义：各子公司对公司各项制度的执行程度。计分标准：制度执行良好，无重大违规事件得4分；出现轻微违规事件每次扣0.5分，出现重大违规事件每次扣2分，扣完为止。2.团队建设（5分）指标定义：通过员工培训、团队凝聚力等方面体现的团队整体素质提升情况。计分标准：团队建设工作开展有效，员工满意度较高得4分；团队建设工作存在不足，员工满意度较低，酌情扣14分。五、计分细则（一）数据收集与核实1.各子公司应在每月规定时间内，准确、完整地向公司总部提交各项考核指标的数据及相关证明材料。2.公司总部将对各子公司提交的数据进行审核，如发现数据不实或存在疑问，将要求子公司进行核实和说明，经核实后仍不符合要求的，将按照相应标准扣分。（二）指标计算与评分1.根据上述绩效考核指标体系，按照各指标的计算公式进行数据计算，得出各子公司在各项指标上的实际完成值。2.将各子公司各项指标的实际完成值与计分标准进行对照，确定各指标的得分。3.各项指标得分相加，得出各子公司月度考核总分。（三）加分项与扣分项1.加分项在市场拓展、技术创新、服务优化等方面取得突出成绩，为公司带来显著经济效益或社会效益的，经公司总部认定后，可给予25分的加分。在行业内获得重要奖项或荣誉，提升公司品牌形象的，给予35分的加分。2.扣分项发生重大安全事故、质量事故、投诉事件等，给公司造成重大损失或负面影响的，根据事件严重程度，扣520分。违反国家法律法规或公司规章制度，受到相关部门处罚的，视情节轻重扣315分。六、考核结果应用（一）薪酬调整1.月度考核结果与子公司员工月度绩效奖金挂钩，根据考核得分确定绩效奖金发放比例。2.年度考核结果作为子公司管理层年度绩效奖金发放、薪酬调整、晋升或降职的重要依据。年度考核得分排名前[X]%的子公司，管理层可获得较高幅度的薪酬调整和晋升机会；排名后[X]%的子公司，管理层可能面临薪酬下调或降职处理。（二）资源分配1.根据各子公司绩效考核结果，在公司资源分配上进行适当倾斜。对考核成绩优秀的子公司，在网络建设、市场推广、业务发展等方面给予更多的资源支持，如增加投资额度、优先分配优质客户资源等。2.对考核成绩较差的子公司，减少资源投入，督促其分析原因，改进工作，提升绩效。（三）战略调整公司将结合各子公司绩效考核结果，对公司整体战略和业务布局进行评估和调整。对于连续考核成绩不佳的业务板块或区域，及时分析市场环境和内部管理问题，必要时进行战略收缩或业务转型；对于表现突出的业务板块或区域，加大战略支持力度，推动其快速发展，引领公司整体业绩提升。七、考核申诉1.各子公司如对绩效考核结果有异议，应在考核结果公布后的[X]个工作日内，向公司总部提出书面申诉。申诉材料应详细说明申诉理由和相关证据。2.公司总部将在收到申诉材料后的[X]个工作日内，组织相关部门和人员进行调查和核实。如申诉理由成立，将对考核结果进行相应调整；如申诉理由不成立，将维持原考核结果，并向申诉子公司反馈调查情况。八、附则1.本绩效考核指标与计分细则如有未尽事宜，由公司总部负责解释和修订。2.本绩效考核指标与计分细