QHSE方针目标和管理方案控制程序

QHSE方针目标和管理方案控制程序一、目的本程序旨在规范公司QHSE方针、目标的制定、实施、评审与修订，以及管理方案的策划、制定、执行、监督和调整，确保公司的QHSE管理工作与公司战略方向保持一致，持续改进QHSE绩效，满足相关法律法规、标准及其他要求，保障员工健康、保护生态环境、实现安全生产和优质服务。

二、适用范围本程序适用于公司QHSE方针、目标的制定、发布、实施、评审、修订及管理方案的全过程管理。

三、职责（一）最高管理者1.负责批准公司QHSE方针和目标。2.为QHSE管理工作提供必要的资源支持，确保QHSE目标的实现。

（二）管理者代表1.负责组织制定和修订公司QHSE方针和目标。2.审核管理方案，确保其与QHSE方针、目标相一致，并监督管理方案的实施。

（三）各部门1.根据公司QHSE方针和目标，制定本部门的QHSE目标和行动计划，并组织实施。2.参与管理方案的制定，负责本部门相关管理方案措施的执行和落实。3.定期对本部门的QHSE绩效进行自评，分析目标完成情况，提出改进建议。

（四）QHSE管理部门1.负责公司QHSE方针和目标的归口管理，组织对各部门QHSE目标完成情况进行考核。2.策划并组织制定公司年度管理方案，协调管理方案的实施，监督各部门管理方案的执行情况。3.收集、分析QHSE相关数据和信息，为方针、目标的评审和管理方案的调整提供依据。

四、程序内容

（一）QHSE方针的制定与发布1.制定原则符合国家法律法规、标准及其他要求。体现公司的宗旨和发展战略，反映公司的QHSE管理理念和承诺。具有前瞻性、适宜性和可操作性，为公司的QHSE目标提供框架和方向。确保全体员工能够理解并在工作中贯彻执行。2.制定过程管理者代表组织相关部门人员，收集公司内外部环境信息，包括法律法规、行业发展趋势、公司业务特点、员工需求等。召开专题会议，对收集的信息进行分析研究，结合公司的战略规划和管理理念，提出QHSE方针初稿。将QHSE方针初稿提交最高管理者审核，根据审核意见进行修改完善。最高管理者批准后发布实施，通过公司内部文件、会议、宣传栏等形式向全体员工传达。

（二）QHSE目标的制定与分解1.制定原则与QHSE方针保持一致，具有可衡量性、可实现性、有时限性。考虑公司的风险状况、法律法规要求、相关方需求以及持续改进的要求。涵盖公司QHSE管理的各个方面，包括质量、健康、安全、环境等。2.制定过程QHSE管理部门每年组织各部门进行QHSE目标的制定工作。各部门结合本部门的工作内容和职责，分析识别QHSE方面的风险和机会，提出本部门的QHSE目标建议。QHSE管理部门汇总各部门的目标建议，结合公司的整体要求和发展规划，制定公司年度QHSE目标草案。将QHSE目标草案提交管理者代表审核，审核通过后报最高管理者批准。3.目标分解公司QHSE目标确定后，QHSE管理部门将其分解到各部门和相关岗位，明确各部门和岗位在QHSE方面的具体职责和工作要求。各部门根据公司分解的目标，进一步细化为具体的工作指标和行动计划，确保目标能够得到有效落实。

（三）管理方案的策划与制定1.策划依据公司QHSE方针和目标。法律法规、标准及其他要求。风险评估结果，识别出的重大QHSE风险和重要环境因素。以往管理方案实施效果的评估总结。相关方的需求和期望。2.策划内容确定管理方案的实施范围和对象。明确管理方案的目标和指标，与公司QHSE目标相一致。制定具体的行动计划和措施，包括责任部门、责任人、实施时间、资源需求等。确定管理方案的监督和考核机制，确保方案得到有效执行。3.制定过程QHSE管理部门根据策划依据，组织相关部门人员进行管理方案的策划工作。各部门根据公司QHSE目标和本部门实际情况，提出本部门的管理方案建议，包括拟采取的措施、预期效果等。QHSE管理部门汇总各部门的建议，结合公司整体情况，编制公司年度管理方案草案。将管理方案草案提交管理者代表审核，审核通过后报最高管理者批准实施。

（四）方针目标和管理方案的实施1.培训与宣传人力资源部门组织开展QHSE方针和目标的培训工作，确保全体员工理解并掌握方针和目标的内容及要求。QHSE管理部门负责管理方案的培训与宣传，向相关部门和人员详细讲解管理方案的内容、实施步骤和要求，确保各部门明确各自的职责和工作任务。2.执行与落实各部门按照公司QHSE方针、目标和管理方案的要求，组织实施本部门的QHSE工作。责任部门和责任人按照管理方案规定的行动计划和措施，认真履行职责，确保各项工作按时、按质、按量完成。在实施过程中，各部门应及时收集和反馈相关信息，对发现的问题及时进行分析和处理，确保QHSE方针、目标和管理方案的有效执行。

（五）方针目标和管理方案的评审与修订1.评审周期公司每年至少组织一次QHSE方针和目标的评审，每半年对管理方案进行一次阶段性评审。当公司内外部环境发生重大变化、法律法规及其他要求更新、相关方需求发生重大改变等情况时，应及时组织对方针目标和管理方案进行评审。2.评审内容QHSE方针的适宜性、充分性和有效性，是否符合公司发展战略和内外部环境变化。QHSE目标的完成情况，是否与方针保持一致，是否满足公司和相关方的要求。管理方案的实施效果，是否达到预期目标，措施的有效性和合理性。内外部审核、管理评审、事故、事件、不符合等方面的信息，分析对方针目标和管理方案的影响。3.修订原则根据评审结果，对方针目标和管理方案进行修订，确保其持续适宜、充分和有效。修订后的方针目标和管理方案应符合法律法规、标准及其他要求，适应公司内外部环境变化和公司发展战略的需要。修订过程应充分征求相关部门和人员的意见，确保修订后的内容具有可操作性和可衡量性。4.修订程序责任部门根据评审结果提出方针目标和管理方案的修订建议。QHSE管理部门对修订建议进行汇总整理，组织相关部门人员进行修订工作，形成修订草案。将修订草案提交管理者代表审核，审核通过后报最高管理者批准发布实施。

（六）监督与考核1.监督检查QHSE管理部门定期对各部门QHSE方针目标和管理方案的执行情况进行监督检查，检查内容包括目标完成情况、管理方案措施落实情况、工作记录等。采用日常检查、专项检查、定期审核等方式，及时发现和纠正存在的问题，确保方针目标和管理方案的有效执行。2.考核评价QHSE管理部门根据监督检查结果，对各部门QHSE方针目标完成情况进行考核评价，考核结果纳入公司绩效考核体系。对于未完成QHSE目标或管理方案执行不力的部门，按照公司相关规定进行处罚，并要求其制定整改措施，限期整改。3.持续改进各部门根据考核评价结果和监督检查中发现的问题，分析原因，制定针对性的改进措施，不断提高QHSE管理水平。QHSE管理部门定期对公司QHSE方针目标和管理方案的实施效果进行总结分析，总结经验教训，提出改进建议，为下一年度方针目标的制定和管理方案的策划提供依据。

五、相关文件1.《法律法规及其他要求控制程序》2.《风险管理程序》3.《内部审核控制程序》4.《管理评审控制程序》