质量、环境、职业健康安全管理手册2

质量、环境、职业健康安全管理手册

文件编号：WG-QESM-01

版本号：B/0

编制：

审核：

批准：

版本号更改记录简要生效时间

A/0第一次发行2011/08/10

A/1更改管理者代表2014/11/25

A/2更改管理者代表2015/7/20

A/3更改管理者代表2016/10/30

A/4全部内容2017/07/10

A/5增加生产厂房及资材部2019/10/10

B/0全部内容2020/03/01

01目录

o.1目录表

0.2批准发布令与管理者代表任命书

0.3绪论

0.4批准发布令与管理者代表任命书

0.5管理手册的控制

02标准目录

1范围

2规范性引用文件

3术语和定义

4组织环境

4.1理解组织及其环境

4.2理解工作人员及其它相关方的需求和期望

4.3确定质量/环境/职业健康安全管理体系的范围

4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程

5领导作用

5.1领导作用和承诺

5.2质量/环境/职业健康安全管理方针

5.3组织的岗位、职责和权限

5.4工作人员的协商和参与

6策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.2质量/环境/职业健康安全管理目标及其实现的策划

6.3变更的策划

7支持

7.1资源

7.2能力

7.3意识

7.4沟通

7.5形成文件的信息

8运行

8.1运行的策划和控制

8.2产品和服务的要求

8.3产品和服务的设计和开发

8.4外部供应产品和服务的控制

8.5生产和服务提供

8.6产品和服务放行

8.7不合格输出的控制

8.8应急准备和响应

9绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

9.2内部审核

9.3管理评审

10持续改进

10.1总则

10.2事件、不符合和纠正措施

10.3持续改进

附件一：引用程序文件清单

附件二：质量目标分解一览表

附件三：公司组织架构

0.2批准发布令与管理者代表任命书

依据IS09001:2015、IS014001:2015、IS045001:2018标准要求,结合本公司的实际情

次制定了本《质量、环境、职业健康安全管理手册》（以下简称《手册》），《手册》全面

阐明了公司的管理方针和目标，描述了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，符合公司

的实际情况，具有系统性、协调性和适用性。经批准后即成为本公司质量/环境/职业健康安

全管理体系运行的准则和行动指南，是本公司实施质量/环境/职业健康安全管理的纲领性文

件，是公司全体员工开展质量/环境/职业健康安全活动的法规依据。本手册也是顾客和第三

方（认证机构）评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的依据之一。

为『赘彻执行IS09001:2015《质量管理体系要求》、IS014001:2015《环境管理体系要

求及使用指南》、IS045001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》的要求，加强

对质量/环境/职业健康安全管理体系的领导，特任命曹爱华为质量/环境/职业健康安全管

理体系管理者代表。不管该成员在其他方面的职责如何，还应使其具有以下方面的职责和权

限：

1.负责监督质量/环境/职业健康安全管理制度之建立及开展整个公司的质量/环境/职

业健康安全改善活动，并按照质量/环境/职业健康安全管理体系要求，确保质量/环

境/职业健康安全管理体系得到建立、实施和保持。

2.负责向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系现状、业绩及改进之需要。

3.负责与质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。

4.管理者代表具有例行质量/环境/职业健康安全事件之独立处理权及协议处理权。

本手册现正式批准发布，公司全体员工必须严格遵守执行。

本手册自即日起生效。

0.3绪论

1)本手册是依据IS09001:2015、IS014001:2015、IS045001:2018标准要求，并结合本公司

的实际情况制定的。

2)本手册阐述了本公司的管理方针及目标，并系统描述本公司按标准要求和公司的需要所建

立的质量/环境/职业健康安全管理体系及其实施活动。

3)本手册适用于公司注塑产品的生产和模具的设计开发、生产实现全过程的品质控制活动及

其涉及的环境/职业健康安全的管理活动，质量/环境/职业健康安全管理体系所有条款均适

合于本公司，不存在删减章节。

4)本手册对外部具有以下四种用途：

a)证实作用：评审本公司质量/环境/职业健康安全管理体系符合IS09001:2015>

IS014001:2015、IS045001:2018标准要求。

b)保证协议作用：签订合同作为顾客与本公司之间的品质保证协议。

c)准则作用：签订合同时作为顾客评审本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的准

则。

d)依据作用：作为第三方(认证机构)认证的依据之一。

5)本手册在内部使用时，作为管理纲领性文件和质量/环境/职业健康安全管理活动的准则。

6)本手册由管理者代表控制，各职能部门及全体员工在质量/环境/职业健康安全活动中必须

贯彻执行。

7)本手册由管理者代表起草，总经理批准。手册修改后仍须按规定进行审核、批准。

8)手册持有者应妥善保管，丢失者按《文件记录控制程序》办理，调离者须将手册交回文控。

9)手册的解释权归管理者代表或其指定的人员。

0.4公司简介

深圳市维高模塑有限公司（以下简称“维高”）创建于二零零九年五月，是一家专业从事模

具设计、精密模具制造和塑胶制品的私营企业。公司占地11090平方米，实力日趋强大，目前模房

年设计、制造模具约500套，注塑年生产产值约9000万元.公司现有职工200多人。

公司坐落干环境优美的深圳市松岗镇燕川工业区E4栋及燕罗街道燕川社区红堪四路8号厂房，

毗邻东莞长安与深圳光明新区之间，坐落在南光高速公路与龙大高速公路口处，交通十分便利。

本公司自成立之初，一直致力注塑生产、模具设计与制造，经过这多年成长，公司管理体系完整,

组织架构明确;现模房车间里面设备齐全:有CNC加工中心、精密电火花机、线切割机、精密磨床等

各种精密模具制造设备同时公司有一批经验丰富、技术精湛的设计与制造技术人员；能承接客户

各类高难度、高精密度大中小模具，可保证生产出满足客户要求的精密塑胶产品。

注塑车间：有各种吨位注塑机末六十几台及配套的无尘注塑车间、可承接各种型号高精端产

品；

丝印车间：拥有完善先进的丝、移印配套设施，能同时完成多类型多款式产品的丝印生产，

并能实施配套组装。

公司凭借现有完整的管理体系与自有设计及制造能力，在产品品质与交期方面，已取得行业

的广泛认可，得到了广大客户的信赖和支持。

技术的先进性与产品质量的稳定性是公司始终不渝的追求。在与我们的客户双翼公司、盟创

公司、海信公司、同维公司、腾达公司等多家合作伙伴进行了全方位交流与探讨，是我们在技术

领域不断创新的基石；特色、细致的售后服务与诚信、勤恳的工作作风也是我们与合作伙伴共同

前进的桥梁；为客户创造价值是我们一切工作的归宿。

0.5管理手册的控制

1）本质量/环境/职业健康安仝管理手册为本公司有效实施IS09001：2015、IS014001：2315、

IS045001：2018标准的基本管理文件，是阐明质量/环境/职业健康安全方针并描述公司质

量/环境/职业健康安全管理体系的文件。

2）本公司鉴于必须不断地提升品质和保护环境，保护员工的健康安全，才能达到并维持良好

的质量/环境/职业健康安全管理绩效，并且所生产的产品必须能满足顾客需求，方能在竞

争中立于不败之地，公司才能茁壮发展，维持永续经营的目标。

3）公司根据国际标准IS09001：2015、IS014001:2015、IS045001:2018标准要求项目建立

本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系。

4）本手册描述并界定公司砺织架构、责权、万相关系及为达成质量/环境/职业健康安全目标

所需程序。

5）本公司已授权由管理者代表全权负责保证各环节满足IS09001:2015、IS014001:2015、

IS045001:2018标准的要求。

6）本手册中单位一词是指公司内部相对独立开展工作的一个组织机构/功能单位，可以是部

门、也可以是委员会。

总则

1.1目的

为使公司的内部各相关人员遵守ISO9001：2015.IS014001：2015.IS04500I：2018质

量/环境/职业健康安全管理体系的要求，并有效的落实执行，特制定本手册作为遵循的依

据，达到产品和服务品质都能满足客户需求的目的。

1.2适用范围

1.2.1本公司由业务接单、设计、采购、检验、制造、出货、客户服务等所有的品质程序管

理以及文件管制、品质稽核、培训的管理，均适用本手册所列的品质管理制度内容相

关事项。本公司所有的产品均依据国家标准或市场要求进行设计和生产，存在设计和

开发职责。

1.2.2本质量/环境/职业健康安全管理体系，保证本公司所有提供的产品与服务的品质能符

合客户的要求，保证环境/职业健康安全管理能符合法律法规要求并持续改善。

1.2.3本手册所提供的各项程序文件，对于品质保证和环境/职业健康安全管理的各项活

动，均能在系统中有奴地执行。

1.2.4质量/环境/职业健康安全管理体系正常运行中，所衍生的文件，记录均依规定给予保

存备查，据以检查其适用性与有效性，使体系更合理可行。

13制定、修改、废除、发放

1.3.1本手册的制定由管理者代表提案并组织编制落实，由公司总经理审批发布。

1.3.2本手册由文控中心负责发放、保存、在公司内部作为受控文件控制。当客户需要或出

于市场销售的目的需对外宣传时，经管理者代表同意后，可作为非受控文件由文控中

心负贲发放。

1.3.3递交给认证机构之手册是特殊形式之受控版本，公司日常运作中所发生之一般变更不

予以更新，仅在复审时予以更换。

134若要修改手册，提出者需与管理者代表讨论，如得到同意，管理者代表将修订的相关

章节（包括手册修改控制页），并改变相应的修订号及手册版本，并将修改后的“正

本”给总经理审批核;隹。

2引用标准

2.1本手册引用或依据下列相关国际标准，当该标准增补或修订时，使用标准的最新版本：

•ISO9000：2015质量管理体系一基础和术语；

•ISO9001：2015质量管理体系一要求；

•ISO14001：2015环境管理体系一要求及使用指南；

•ISO45001:2018职业健康安全管理体系一要求及使用指南；

•与本公司产品有关之法规和行业标准由专人收集并定期核对版本的有效性，详见《文

件控制程序》中的“外来文件清单”。

3术语

本手册直接引用以下标准的术语：

■ISO9000：2015质量管理体系一基础和术语；

•ISO14001：2015环境管理体系一要求及使用指南；

•ISO45001：2018职业健康安全管理体系一要求及使用指南。

4组织环境

4.1理解组织及其环境

4.1.1公司在制订战略规划时，涉及质量/环境/职业健康安全管理体系时充分考虑了外部环

境（法律法规、技术标准、市场需求、客户要求等）和内部环境（企业的经验理念、

企业文化等），并确认出内部环境和外部环境中影响质量/环境/职业健康安全管理体

系实现预期结果，同时影响公司宗旨、战略方向有关的事务，根据需求公司定期更新

这些信息。

4.1.2在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司考虑以下方面：

I）可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；

2）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；

3）公司管理、战略优先、内部政策和承诺；

4）资源的获得和优先供给、技术变更。

4.2理解工作人员及其它相关方的需求和期望

4.2.1由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力

产生影响或潜在影响，因此，组织应确定：

1）与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；

2）这些相关方的需求和期望；

3）这些需求和期望哪些将成为其环境/职业健康安全合规义务。

4.2.2公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相

安方的需求和期望。

组织应考虑以下相关方：

--顾客；

-最终用户或受益人；

--业主»股东；

一银行；

-外部供应商；

一雇员及其家属；

--其他为组织工作者（如承包方、施工方、运输商等）；

-法律法规及监管机关；

••地方社区团体；

-非政府组织。

4.2.3相关文件或记录：《祖关方要求和期望一览表》

4.2.4

43确定质量/环境/职业健康安全管理体系的范围

4.3.1质量管理体系范围：塑胶模具设计、制造，塑胶制品的生产。

1）生产地址：深圳；宝安区松岗街道燕川北部工业园E4栋及燕罗街道燕川社区红

堪四路8号厂房。

2）塑胶模具设计、制造：适用于1S09001：2015标准全部要求，无不适用条款。

3）塑胶制品的生产：公司按照客户提供的样板进行产品打样、生产、校验和交付，

无设计开发职责•不适用&3条款。

4.3.2环境管理体系范围：塑胶模具设计、制造，塑胶制品的生产所涉及的环境管理。

1）生产地址：深圳市宝安区松岗街道燕川北部工业园E4栋。

2）无不适用条款。

4.3.3职业健康安全管理体系范围：塑胶模具设计、制造，塑胶制品的生产所涉及的职业健

康安全管理。

1）生产地址：深圳市宝安区松岗街道燕川北部工业园E4栋。

2）无不谓用条款。

4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程

4.4.1本公司按照标准的要求，建立、实施、保持质量/环境/职业健康安全管理体系时，包

括所需过程及其相互作用。识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用，并确定：

1）确定这些过程所需的输入和期望的输出；

2）确定这些过程中的顺序和相互作用；

3）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些

过程的运行和有效控制；

4）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源，

规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；

5）考虑4.1和4.2中获得的知识，按照6.1的要求所确定的风险和机遇；

6）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这

些过程的预期结具。

4.4.2为使公司质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：

1）按质量/环境/职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实

际运作应保持一致。

2）随着质量/环境/职业健康安全管理体系的变化，质量/环境/职业健康安全方针、目

标的变化>应定期评审>及口寸修订质量〃不境/职业健康安全管理体系文件，确保

其有效性、充分性和适宜性。

3）质量/环境/职业健康安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性

和效率。

4.4.3根据标准要求，结合公司实际需要，公司应：

1）根据生产和服务过程控制及质量/环境/职业健康安全管理要求，制定相应的程序

文件、作业指导书、工艺文件、设备操作规范等形成文件的信息，支持质量/环

境/职业健康安全管理体系各过程运行；

2）保留确认过程按策划进行的形成文件的信息。

5领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

5.1.1.1本公司最高管理者须通过以下方式证实其对质量/环境/职业健康安全管理体系

的领导作用和承诺：

5.1.1.2对质量阴境/职业健康安全管理体系的有效性承担责任。

5.1.1.3确保制定质量/环境/职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战

略方向相一致。

5.1.L4确保将质量/环境/职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程。

5.1.1.5促进使用过程方法和基于风险的思维。

5.1.1.6确保获得质量/环境/职业健康安全管理体系所需的资源。

5.1.L7在组织内沟通有效的质量/环境/职业健康安全管理和符合质量/环境/职业健康

安全管理体系要求的重要性。

5.1.1.8确保实现质量/环境/职业健康安全管理体系的预期结果。

5.LL9促进、指导和支持员工努力提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。

5.1.1.10推动质量/环境/职业健康安全管理体系的改进。

5.1.1.11支持其他管理者履行其相关领域的职责。

5.1.2以顾客为关注焦点

本公司认识到公司的生存与发展依存于顾客，所以公司将始终坚持以增强顾客满意为

目的，确保满足顾客要求以及适用的法律法规要求，同时确定和应对能够影响产品、

服务符合性以及增强颐客满意能力的风险和际遇，并力求超越其要求。

5.2管理方针

5.2.1制定方针

公司质量/环境/职业健康安全方针为：

顾客至上、质量第一

遵守法规、节能降耗

预防污染、安全生产

全员参与、持续改进

5.2.2沟通方针

在组织内作为形成文件的信息并可获得并保持，同时在组织内得到沟通、理解和应

用，适宜时，可向有关相关方提供。

5.3组织的岗位、职责和权限

5.3.1最高管理者应确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，用于确

保质量/环境/职业健康安全管理体系符合本标准的要求，各过程获得其预期输出，报

告质量压不境/职业健康安全管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告，

同时在整个组织内推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施质量/环境/职业健康安

全管理体系变更时保持其完整性。

5.3.2组织架构图（见附件）

533岗位、职责和权限

总经理：

a）定公司内部管理机构的设置。

b）责审批并组织实施公司的管理方针和目标。

c）负责审批质量、环境、职业健康安全管理手册。

d）保证提供公司的运作和发展所需要的资源配备。

e）负责公司的财务运作。

f）负责对直接下级工作的分配，指挥、检查、督导、协调。

g）负责定期主持公司的管理评审会议。

h）支持员工及员工代，发参与和协商职业健康安全体系的过程。

i）支持从事质量/环境/职业健康安全管理人员及相关人员的工作。

管理者代表：

a）确保质量/环境/职业健康安全管理体系的过程到建立和保持。

b）组织公司的内部审核，向最高管理者报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业

绩，包括改进的需求。

c）确保在整个组织内促进顾客要求意识的形式。

d）批准程序文件及管理体系中心。

e）与质量/环境/职业健康安全管理体系的外部联络。

f）对质量/环境/职业健康安全不符合进行调查及处理。

人力资源部：

a）组织制定本部门相关程序文件资料和管理。

b）制定规范公司各项管理制度，并负责监督实施。

c）负责公司对外公共关系联络、商洽、会晤与协调。

d）人力资源管理包括拟定员工招聘，录用、培训、考核、解聘等方案并监督实施。

e）公司安全管理包括总务上的衣、食、住、行后勤服务,保证公司的运作顺利进行。

f）负责组织环境因素/危险源评价、相关法律法规收集和合规性评价工作；

g）负责环保和应急设施设备的日常维护、环境/职业健康安全监视和测量工作：

h）负责应急演练计划的编制和组织实施；

i）负责废弃物管理及处置工作：

j）负责公司文件的受控管理。

生产部：

a）组织制定本部门相关程序文件及作业指导书，拟定修改与执行各工序的规范操作。

b）组织领导公司的产品生产，制定合理的制度，严格按照技术要求进行，以保证品

质。

C）制定合理的生产定额，向相关部门提出合理化建议，降低成品，不断提交生产效

率。

d）安排相关物料的储运收发，防护，库存管理和核算。

e）安全生产及防护措施的拟定和实施。

f）部门内有关资料的记录，统计归档及保管安排。

g）负责识别本部门的环境因素及危险源，并进行控制。

品质部：

a）组织制定本部门相关程序文件及作业指导书。

b）组织来料、过程、成品品质检验及控制。

c）组织纠正及预防措施的执行跟踪和处理。

d）负责品质问题的分析，改善、处理及实施措施的执行。

e）负责检验所用仪器、设备、工具的维护与管理，同时对公司的检脸测量和试脸设

备的校正验收。

f）顾客满意度调查跟踪与顾客投诉管理。

g）供应商指导与评估。

h）负责识别本部门的环境因素及危险源，并进行控制。

i）质量/环境/职业健康安全管理体系完善的参与管理。

市场部

a）组织制定本部门相关程序文件及作业指导书。

b）产品报价与销售。

c）接收客户订单，确认合同订单的正式性及与顾客进行商务方面的协商。

d）业务员管理

e）合同订单执行情况的检查与监督，保证公司业务计划的顺利完成。

f）客户管理

g）顾客及业务资料的统计及报表资料的归档管理安排。

h）所有销售合同执行跟进。

i）负责识别本部门的环境因素及危险源，井进行控制。

采购部

a）组织制定本部门的相关程序文件和管理；

b）负责整个部门的日常工作及事务的处理，保证公司采购工作的顺利完成；

c）组织拟定计划采购部的各项规章制度，报请审批后严格执行；

d）负责原材料的供应商开发、评审及考核；

e）组织各项材料的采购计划，下达采购订单，确保材料及时到位，保证生产顺利进

行：

f）严格控制材料的采购价格，不断降低材料成本；

g）加强本部门人员自身素质建设，杜绝“提佣回扣”现象；

h）完成上级临时交办工作，保守公司机密；

i）维护公司各项管理制度在本部门内的实施。

j）负责识别本部门的环境因素及危险源，并进行控制。

k）对相关方施加环境/职业健康安全方面的影响。

工模部：

a）负责模具设计及制造过程设计；

b）负责收集境外的产品法律，法规及确认及使用性°

c）负责提供新产品物料采购信息，参与供应商评审和确认工作。

d）控制产品设计和开发成本，降低产品成本。

e）负责识别本部门的环境因素及危险源，并进行控制。

工程部：

a）负贵客户要求样品的制作、跟进、承样

b）明确过程规定，将工艺流程过程及工作指示形成文件；

c）主持新产品试产、量产会议

d）对生产相关工艺进行改善并跟进

e）技术支援准备工作，确保各部门工作需求

f）负责识别本部门的环境因素及危险源，并进行控制。

财务部：

a）负责审核各种费用报销单及货款申请单的合法性、合理性与真实性

b）负责填制记账凭证，做好会计账目，做到日清月结，账账相符，账实相符；负责编

制会计报表，做到报送及时准确，装订记账凭证及账簿。负贲财务资料的整理归

类归档并登记造册，以便查阅。

c）负责应收应付帐款的核算与跟催

d）负责工资与奖金的核算

e）负责税费的核算与中报

f）负责公司资产盘点管理：对固定资产及库存商品和样品实行盘点制度，设置专门

报表管理，根据《企业财务通则》和《企业会计准则》，结合本企业的生产经营

特点，组织建立并完善各项财务管理制度，并组织实施，随时检查各项制度的执

行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况，要及时制止和纠正，重大问

题要向领导或有关部门报告

g）负责资金的筹集与运作和管理

h）负责与银行及税务、工商等政府单位沟通协调配合相关工作。

i）负责识别本部门的环境因素及危险源，并进行控制。

资材部：

a）组织制定本部门的相关程序文件和管理；

b）编排生产计划，下达生产指令，组织均衡生产，对生产进行合理调配物料的进出，

以保证物料的正常供应，做好成品的进出仓，配合市场部、市场部做好出货前的

一切准备工作。

C）出货计划的编排与制定并与生产确认

d）申购物料、欠料、生产进度、生产损耗的跟踪及统计汇总

e）主持仓库工作,监督、检查工作完成情况：

f）掌握物料供应的即时信息，确保仓库物料存储与车间生产用的物料供需平衡

g）监督物料及成品在仓储过程中的安全保障，确保库存物料及成品的质量要求；

h）建立系统准确的物料及成品库存电脑资料

i）部门内有关资料的记录，统计归档及保管安排。

j）负责识别本部门的环境因素及危险源，并进行控制。

员工代表：

a）对权责范围内的所有员工负责，直接向管理者代表或最高管理者反映职业健康安全

运行情况，反映员工的意见。

b）了解员1及相关方对安全的满意度，及时沟通并提出有关建议。

c）负责向权责范围内的所有员工传达公司的职业健康安全政策、方针及相关制度.并

使之理解。

d）参与职业健康安全管理体系的各项工作，协助管理代表督促权责范围内的职业健康

安全管理体系之推展，并向管理代表或最高管理者报告职业健康安全管理体系绩效

以供审查，作为改进之依据。

e）代表员工参加危险源辨识、风险评价和风险控制策划、职业健康安全方针、目标、

管理方案及体系文件之制定和评审。

f）职业健康安全监督、异常追踪、改善、确认，参与事件调查及其它相关事务的协商

与督促。

员工：

a）员工应参与职业健康安全体系的各项工作，反馈意见或建议。

b）员工需要学习公司的职业健康安全的政策、方针及相关制度，并执行。

5.3.4职能分配与过程关系表

D质量管理体系

人

生

资

采

品

财

高工

力

产

材

购

质

务

层程

章节条款：资

部

部

部

部

(IS090012015)部

管部

源

理

部

4.1理解组织及其环境•OOO()OOOOO

4.2理解相关方的需求和期望•OOOOOOOOO

4.3确定质最境管理体系的范围•OOOOOOOOO

4.4质量管理体系及其过程•OOOOOOOOO

5.1.1领导作用和承诺总则•OOOOOOOOO

5.1.2以顾客为关注焦点•OOOOOOOOO

5.2质量方针•OOOOOOOOO

5.3组织的岗位、职责和权限•OOOOOOOOO

6.1应对风险和机遇的措施•OOOOOOOOO

6.2质量目标及其实现的策划•OOOOOOOOO

6.3变更的策划•OOOOOOOOO

7.1.1资源总则•OOOOOOOOO

7.1.2人员OO•OOOOOOO

7.1.3基础设施OO•OOOOOOO

7.1.4过程运行环境OO•OOOOOOO

7.1.5监视和测量设备OOOOOOOOOO

7.1.6组织的知识OO•OOOOOOO

7.2能力OO■OOOOCOO

7.3意识OO•OOOOOOO

7.4沟通•O•OOOOOOO

7.5形成文件的信息

OOOOOOOO

7.5.1总则•O

7.5.2创建和更新OO•OOOOOOO

7.5.3形成文件的信息的控制OO•OOOOOOO

8运行

8.1运行的策划和控制O•OO•OOOO

8.2产品和服务的要求O•OOOOOOO

8.2.1顾客沟通O•OOOOOOO

人

高

力

生

资

现

市

品

工

工

层财

资

产

购

材

质

模

程

场

章节条款(IS09001：2015)管务

部

部

部

部

部

源

部

部

理

部部

与产品和服务有关要求的确

8.2.2O•OOOOOOO

定

与产品和服务有关要求的评

8.2.3O•OOOOOOO

审

8.2.4产品和服务要求的更改O•OOOOOOO

8.3产品和服务的设计和开发OO•OOOOOO

8.4外部提供过程、产品和服务的控制

8.4.1总则OOOOOOO•

8.4.2控制类型和程度OOOOOO•O■

8.4.3外部供方的信息OOOOOOOO•

8.5生产和服务提供

8.5.1生产和服务提供的控制OOO•O•O•O

8.5.2标识和可追溯性OOO•O•O■O

8.5.3顾客或外部供方的财产OOO•O•O•O

8.5.4防护O()(J*•■O

8.5.5交付后的活动OOO•O•OOO

8.5.6更改控制OOO•OOOOO

8.6产品和股务放行OOOOOO•OO

8.7不合格输出的控制OOOOOO•OO

9.1监视、测量、分析和评价

9.1.1总则•OOOOO•OO

9.1.2顾客满意O•OOOOOOO

9.1.3分析与评价OOOOOO•OOO

9.2内部审核•OOOOOOOOO

9.3管理评审•OOOOOOOOO

10持续改进

10.1总则•OOOOOOOOO

10.2不合格和纠正措施OOOOOO•OOO

10.3持续改进•OOOOOOOOO

•主责部门。支持部门

2）环境管理体系

人

高

资

采

力

工

层市工品财

材

购

资

程

章节条款(IS014001：2015)管场模质务

部

部

部

源

理部部

部部部

4.1理解组织及其环境•OOOOOOOOC

4.2理解相关方的需求和期望•OOOOOOOOC

4.3确定环境境管理体系的范困•OOOOOOOOC

4.4环境管理体系及其过程•OO0OOOOOC

5.1领导作用与承诺■OOOOOOOOC

5.2环境方针.・OO0OOOOOC

5.3组织的岗位、职责和权限•O•0OOOOOC

6.1.1应对风险和机遇的措施•OOOOOOOOC

6.1.2环境因素OO•OOOOOOC

6.1.3合规义务.