质保体系(压力管道安装刘继兵)

质保体系（压力管道安装刘继兵）

甘肃酒泉锅炉电力设备安装公司作业性文件

QG/JGA2000-2006

质量保证手册

（压力管道安装改造专业）

发行版本：A□受控本

修改码：0口非受控本

编号：

持有人：

2006-05-1发布2006-05-01实施

甘肃酒泉锅炉电力设备安装公司发布

甘肃酒泉锅炉电力设备安装公司

（压力管道安装改造质量保证手册）

编制依据：依据GB/T19001-2000idtIS09000：2000编

主编：刘继兵寇俊阳

编辑：贾光平吴福荣

审定：杨志和

批准：寇俊阳

二00六年五月一日

修改控制页

为了保证工程质量，公司根据《压力管道安全管理与监察规定》，《工

业金属管道工程施工及验收规范》参照GB/T19000-IS09000施工标准的

GB/T19002-IS09002模式编制了压力管道安装《质量保证手册》，建立了质

保体系，规定了质保体系的组织结构，职责和对各质保体系要素的控制要

求，现予颁布实施。

公司委托杨志和为质保工程师，赋予《手册》中管理者代表的职责和

权力，管理本质量管理体系。

要求公司全体人员齐心协力，共求发展，为公司和社会作出贡献。

经理：

二00六年五月一日

压力管道安装质量保证体系各专业

责任工程师（负责人）任命书

为了全面贯彻国家对压力管道安装的有关技术法规，保证压力管道安

装质量，保证体系的正常运转，使安装过程达到安全可靠、经济运行的目

的。特任命如下人员为压力管道安装质量保证体系中各专业责任工程师

（负责人）：

质量保证工程师：杨志和

技术责任工程师：罗希功

检验责任人：刘继兵

工艺责任人：秦万福

焊接工艺责任人：贾光平

安全生产责任人：吴福荣

无损探伤责任人：朱学文

计量设备管理责任人：杜军花

电气仪表控制责任人：王兴虎

防腐保温责任人：秦万福（兼）

热处理责任人：贾光平（兼）

起重吊装责任人：吴福荣（兼）

材料保管供应责任人：王会英

技术档案管理责任人：杨英

理化试验责任人：王淑莲

计划合同责任人：李红

经理：寇俊阳

二00六年五月一日

酒泉锅炉电力设备安装公司为酒泉锅炉厂下属独立经营单位，自八十

年代初开始，从各车间抽调各工种人员组成锅炉安装队开始，到现今壮大

为具有D级散装管道安装资格的酒泉锅炉电力设备安装公司。目前，公司

现有职工41人，设立4个职能科室（财务室、技术质检室、资料室和经

营室），6个安装分队。固定资产150万元，无损检测、材料供应、焊工培

训、理化试验和元件加工由总厂相应部门辅助管理，使安装、修理和安装

组织管理得到了有力可靠的保证。经过二十余年的历程，学习积累了一定

的经验，从安装、修理和安装小型立式茶炉、管道暖气管道，到现今在河

西走廊和周边地区具有一定影响的专业管道安装、修理和安装公司。在安

装、修理和安装各种民用、工业管道的同时，热网管道也进行安装、修理

和安装，其中典型安装工程为：青海格尔木炼油厂8台

4.2MW管道煤改气及天然气管道工程，热网蒸汽管道安装工程获得青

海油田优质工程，酒泉钢铁公司种植园3台7.0MW热水管道的拆装、修

理及安装工程，嘉峪关棉纺厂4台4T/h蒸汽管道及管道房热网系统安装、

修理和安装，青海石油管理局油田管理处2台1.4MW燃气管道及天然气

热网管道工程,新疆哈密房地产公司1台7.0热水管道的修理及安装工程，

酒泉市医院1台7.0热水管道的修理及安装工程，阿克塞县供热公司2台

7.0MW燃气压力管道、安装安装及天然气热网管道安装，玉门石油管理局

酒泉工业园区2台1.4MW管道及热网管道安装、修理和安装，酒泉供热

公司北关供热网安装、修理和安装工程，嘉峪关铁路房建段1台2T/h蒸汽

管道及管道房热网系统安装、修理和安装，酒泉好牛乳业2台4T/h蒸汽管

道及管道房热网系统安装、修理和安装，新疆哈密供热公司2台7.0MW

管道安装安装及热网管道安装、修理和安装，陕西渭南金堆城铝业公司2

台10T/h蒸汽管道及管道房热网系统安装、修理和安装等。足迹东达陕西，

北到内蒙古自治区，西至新疆，不但取得了好的效益，也赢得了广大用户

的赞誉和信任。

随着安装、修理及业务范围的扩大和新工艺、新材料、新标准的实施，

我公司及时采用这些新技术和新管理标准，应用到实际工程项目中，壮大

企业的实力，以适应行业发展的要求

压力管道安装工程质保体系管理人员

公司技术人员状况统计表

管道安装修理人员状况表

压力管道安装持证焊工花名册

压力管道安装持证焊工花名册

压力管道安装主要安装设备表

压力管道安装主要安装设备表

0.1颁布令

0.2公司简介

0.3目次

0.4适用范围

0.5引用标准

0.6定义

0.7管理职责

0.8质保体系

0.9合同评审

1.0设计控制

1.1文件和资料控制

1.2采购

1.3顾客提供产品的控制

1.4工程（产品）标识和可追溯性

1.5过程控制

1.6检验和试验

1.7检验测量和试验设备控制

1.8检验和试验状态

1.9不合格品的控制

2.0纠正和预防措施

2.1搬运、贮存、包装、防护和交付

2.2质量记录的控制

2.3内部质量的审核

2.4培训

2.5服务

2.6统计技术

2.7接受安全监督和技监检验

2.8附件

本手册采用了GB/T19002-2000-IS09002:2000质量体系安装维修和服

务的质量保证模式质量体系要求，适用于JGA取证范围的压力管道安装维

修施工。

1、《建设工程质量管理条例》（国务院2000年第279号令）

2、《质量体系生产、安装和服务的质量保证模式》GB/T19002-IS08402

3、《质量管理和质量保证术语》GB/T6583-ISO8402

4、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

5《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

6、《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93》

7、《压力管道安全管理与监察规定》（劳部发［1996］）140号。

8、《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》（SH3501-2002）；

9、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004

10、《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-93)

11、《石油化工企业设备、管道表面涂色和标标》(SHJ43-9)

12、《压力管道安装安全质量监督检验规则》(国质检锅K20023

83号发布)

13、《城市燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005

14、《工业设备及管道绝热工程验收规范》GBJ126-89

本手册采用GB/T6583-1994《质量管理与质量保证术语》中的术语定

义下述定义。JGA：甘肃酒泉锅炉电力设备安装公司

建设单位：与顾客同义词。指以协议和合同形式，将其拥有的建设项

目交与JGA承建的人士和机构。

设备：指JGA用于施工的机械、器具、设备。

施工组织设计：为保证工程项目的实施，供方编制符合合同要求的工

程实施计划和施工方案。

合同：JGA与顾客之间签订的工程承包合同。

部门：指JGA的职能科室或项目部。

合同要求：顾客与JGA所签订的合同文件及建设单位代表或监理工程

师按此合同发出的指示、工程图纸和技术规范等对项目建设的要求都属于

合同要求

作业指导书：指JGA指导施工作业的技术文件，包括施工方案、施工

工艺卡等。工序交接：指JGA内部上道工序与下道工序之间的交接。

交付验收：与竣工为同义词，标志着合同履行的完成。

《规定》：指《压力管道安装安全质量监督检验规则》。

《手册》：指压力管道安装改造质量保证手册。

1.1质量方针

JGA的质量方针是：做安全为第一，以质量求生存，向管理要效益；

视顾客为上帝，靠创新求发展。质量是企业生存的基础，我公司视顾客为

上帝的企业精神，提高产品质量及企业管理水平，是企业赖以生存的最根

本的保障，科学技术和不断开拓创新，是企业求得发展、长久的最佳良药。

JGA的企业宗旨是：牢固树立质量、信誉、市场和效益四要素为企业

生存发展的根本立足点，以多接工程、创优质工程，工期短、效益高为管

理目标，本着为用户服务，为用户负责的态度，全面提高企业的实力和形

象。

JGA的质量目标：为用户提供符合质量标准，用户满意的高品质工程。

力争管道安装维修分项项目合格率达到100%，总项目达到85%优良。

1.2组织质量体系组织机构图

1.2.1职责和权限

A经理

认真贯彻执行上级关于提高压力管道工程质量的方针、政策和指示,

对完成上级所下达的各项质量指标负责。对全公司的质量方针和重大质量

问题作出决策并下达命令；

负责质量手册的批准、发布；

对质量体系的建立、完善、实施和监督负全责；

决定对质量管理与工程质量方面的奖惩。

B质保工程师

在经理的领导下，具体负责技术管理和质量管理工作，组织压力管道

安装工程的质量保证及控制工作，审查质量保证手册的执行情况，及时向

经理提供质量管理动态及存在的问题，并提出解决的措施；

定期召开质量分析会，负责处理JGA各专业系统责任人职权以外的质

量保证工作，对执行《手册》有争议的问题，有解释权、仲裁权；

负责质量计划、施工项目组织设计、重大预防和纠正措施、控制方法、

技术方案措施的审批；

负责技术进步工作；

有权对质量工作方面的奖惩提出建议。

C检验责任人

对施工质量检验范围内的质量保证体系和控制程序的质量管理工作

负责，保证各项管理制度得到正确贯彻执行，有权对检验质量体系内的工

作进行监督和下达指令，使其正常运转，对体系管理失控而造成的重大质

量事故负责；

对压力管道、安装过程中的质量检验工作全面负责；

具体负责与技监部门的联系，协助技监部门和上级主管部门对施工质

量的监督检查验收工作。

D焊接责任人

保证焊接体系内各项管理制度得到正确贯彻执行，对其体系失控而造

成的重大质量事故负责；

对焊接材料从订货要求到发至班组使用各阶段的管理负责，对焊接设

备的采购和管理提出要求。

E焊接工艺责任人

制定施工焊接工艺，并按《安规》进行工艺评定；对焊接工艺的正确

性和先进性负责，保证工程的焊接质量符合《安规》、技术标准和设计要

求；

监督检查修理、安装管道受压元件的焊工，是否执行焊接工艺，是否

是有相应焊接位置的考试合格证，有权制定焊接质量是否合格并确定处理

方案；

处理焊接施工中的一切技术问题，有权决定作焊前焊接焊板，焊材的

代用等问题。

对材料管理质量保证体系和控制程序的质量管理工作负责，保证材料

管理制度正确贯彻执行。对因材料失控而造成的重大质量责任事故负责，

并及时向质量保证工程师作出报告。

有权对材料质量管理体系内的部门、人员的工作作出评价，对有分歧

的意见，有权作出结论性处理意见。

对原材料从订货要求发至施工现场使用各阶段的管理，对原材料检验

记录和报告的正确性和完整性负责，对材料的借用和索赔等全过程的质量

保证负责。G计量设备责任人

对、使用的设备、仪器、仪表加强管理，保证其完好率，并组织定期

检验与维修。对不执行维护保养定期检验或带病及超负荷运行的设备有

权提出停止使用。有权对设备仪器的运行情况进行检查，并负责对设备

事故提出处理性意见。H工艺责任人

对压力管道、安装全过程的工艺质量控制负责，、有权对工艺工作进

行监督和下达指令，对因工艺管理失控而造成的重大质量事故负责。

对工艺文件贯彻执行技术标准有关条例和规定负责，对所制定的工艺

方案，采用的新工艺，新技术，新装备能否保证安装质量负责。

对工艺路线、工艺文件的准确性、合理性负责。

I无损探伤责任人

对压力管道、安装中无损探伤所采用的方法、探伤工艺、探伤设备、

材料的订购要求及探伤报告的正确性质量控制工作负责。

保证压力管道、安装工程探伤工作质量符合技术标准要求，对本专业

质保体系失控所造成的重大质量事故负责。

J热处理责任人

在压力管道、安装工程中，制定热处理工艺，监督热处理过程，对其

质量负责。K合同责任人

在签订工程施工合同前，应做好工程预算，对工程的施工技术难度和

投入的人力及设备做好计划，对应预算和计划失误，而使本公司造成经济

损失负责。

合同签订后，应协助经理和其它部门做好施工前的准备工作，根据合

同要求，制定工程的施工进度计划，对因计划失调，延误工期而使工程不

能按合同要求时间完工负责。

L电器仪表责任人

对压力管道、安装工程中的电器仪表的安全运行，进行全面负责。

M防腐保温责任人

在压力管道、安装工程中，制定防腐保温工艺，全面负责其质量。

N理化试验负责人

负责理化试验业务、设备和人员管理，对其符合性负责。

按试验标准开展试验，确保其准确性。

0安全施工责任人

对压力管道安装的全过程负责，组织各班组做好施工的现场管理；在

各工程施工前应做好设备、工具的使用计划；对施工过程中的设备、人身

安全负责。

保证压力管道安装工程在施工过程中严格按设计的施工方案进行。监

督施工人员严格按工艺要求进行施工，对施工过程的质量和进度负责。

1.2.2资源

JGA针对项目需要的资源配备，在工程选题计划中提出,由相关职能部

门提供.包括资源如下：

项目实施所需的施工机械设备；

检验、测量和试验设备；

施工技术、工艺及专业技能；

需要持证的专业人员，包括内部质量审核人员在内；

计算机软件；

资金。

1.2.3管理评审

1、目的

由组织的最高管理者对现有的质量体系能否达到规定的质量方针，内

外部环境变化后现有的质量体系能否适应，进行综合性的正式的评价。根

据评价的结果作出是否对现有质量体系进行改进的决定，以达到不断巩固

和完善质量体系之目的。

2、适用范围

本标准规定了管理评审的目的、要求、责任、内容、信息的输入、记

录、纠正和预防措施的实施及核实等管理要求。

本标准适用本公司的管理评审。

3、引用文件

本标准未引用其他文件

4、职责

A）管理评审由经理独立进行或召开会议进行。

B）当召开会议进行时，由经理组织并主持，总工程师及有关人员必

须参加。

5、工作程序

5.1评审内容

根据评审的内容不同，评审应包括以下几个方面：

A）对质量评审的目的不同，评审应包括以下几个方面：

B）为保证质量体系适应内、外环境的变化，如企业发展、应变能力

等，仍能稳定和有效的评估；

C）组织结构、质量职能、人员和资源适应性的评估；

D）最终工程实际质量要求符合性的评估；

E）评估/提出纠正和预防措施。

5.2评审信息的输入

A）需进行管理评审要求由经理提出；

B）除经理外，其他人员或部门应以书面文件向经理报告，说明评审

理由或背景，可能时，提出建议的纠正预防措施。

5.3评审记录

1.3质量体系程序

A）质量体系程序性文件是质量保证手册的支持性文件，是JGA各职

能部门从事质量活动具体描述。JGA各有关职能部门负责程序文件的编制，

经审定后批准发布，有关职能部门应认真实施。

B）标准、作业指导书、质量计划应全面贯彻质量保证手册、程序文

件的所有相关要求。

C）质量记录、报告是质量体系进行的客观证据。

1.4质量计划

质量计划是质量体系文件的补充。JGA针对工程项目或合同要求，编

制与公司体系相一致的质量计划。

1.4.1质量计划的制定与管理

1、目的

质量计划是针对某项工程、项目和合同规定的专门的质量措施、资源

和活动顺序的文件。它是针对具体工程、项目进行的质量策划，这种策划

应与质量体系的所有其它要求相一致，并确保该工程、项目的特定要求得

到满足。

质量计划是公司有效文件之一，各有关单位应予以执行，应对质量计

划进行控制，以确保现场使用有效版本。

2.使用范围

本标准制定了质量计划的确定原则、内容、格式及管理要求。

3.职责

质量计划由安装工艺责任人编制，质保责任人审核，总工程师批准。

4.工作程序

4.1质量计划的确定原则

当工程或项目不需要执行公司现有的全部质量体系和有关标准时，或

现有文件和标准不能完全满足时，或用户要求时，应针对该工程或项目编

制并执行质量计划，下列情况必须编制质量计划：

A）须提交质量计划作为投标过程的一部分；

B）合同或用户要求时；

C）较大的工程和安装。

4.2质量计划的内容：

一般应包括下列方面的内容：

A）主要内容的适应范围：

B）要达到的质量目标（如：特性、参数、规范等）；

C）涉及有关的，或随工程项目临时组成的机构/人员的职责、权限和

相互关系（用结构图表示）；

D）规定要求，工作程序和步骤（可用流程图或类似的图表显示过程

的质量要求），其中根据具体情况表示；

E）现有程序文件，作业指导文件的适用情况；

F）引用特定的书面程序，作业指导性文件、标准等，包括需重新特

定的和合同或用户提供的。

G）在适当阶段合适的试验、检查、检测、评审和验证程序或要求，

包括顾客或第五方验证、验证频次、地点等；

H）必要时，须更新的质量控制，检验和试验技术，包括研制新的测

试设备；I）用于检查质量目标完成情况的方法；

J）其它需要说明或规定的要求。

4.3质量计划的格式

其基本格式，结构和内容如下：

4.3.1封面，应包括以下内容；

A）标题，如“XXX（工程或项目名称）质量计划”：

B）质量计划代号，应符合《文件和资料控制》的规定；

C）编制、审核、批准者的签名；

D）发布日期；

E）发布单位全称；

F）控制状态标识。

4.3.2前言应包括以下内容，并独立成页：

A）简要说明质量计划的编制原因或背景；

B）本质量计划与工程部其它有关文件、标准的关系；

C）附加说明：

——本质量计划首次发布，历次修订和复审确认的年、月、日；

——本质量的归口和解释部门；

—本质量计划的起草人;

4.3.3目次（独立成页）.

表明前言、每一章编号和标题、附表、附录的编号及名称。

4.3.4正文部分；包括：

4.341定义。可酌取舍，给出理解质量计划使用的某些术语必须的定

义。定义应由下列词句开头：“本质量计划采用下列定义二

43.4.2规定要求。按质量要素或工作流程分章叙述，涉及的内容见4。

2按要素写时•，可参照质量手册的方式；按工作流程写时应涉及要素，质

量要素根据工程的具体情况，可以是有选择的；但也是必要的。

叙述时，根据具体情况采用；

A）全部文字叙述；

B）以文字叙述为主，畏以矩阵流程图表；

C）以矩阵流程图表为主，辅以文字叙述。

4.3.5附表若存在时，应纳入：

“附表”是指在执行质量计划时要求有关部门填制的，规定有填写内

容的表格，（不包括质量计划引用程序文件的表格），附表随质量计划一起

处于受控状态。

A）所表格应有标识（编号），编号方法应符合《文件和资料控制》。

B）附表应在文件中提到，可只引用编号，不写表的全称。

4.3.6附表

附录应是质量计划不可分割的部分，需要时可纳入。

A）附表应在正文中提到；

B）附录用“附录A”、“附录B”？?表示，每个附录编章条号时均在前

冠以相应的“A”“B"？?字母。

4.4质量计划的管理

441质量计划是受控文件，包括：编制、审批、发放、修改、作废与

处置，应由合同签订单位指定专人管理。

4.4.2编制由合同签订单位组织或指定专人进行。

A）审批，由质保工程师进行；

B）发放。

质量计划应表明了有效版本的文件目录；质量计划分“受管理”（是

受修改和处置的文件），“不受管理”（是不受修改和处置控制的文件），在

封面上应作明显标识；质量计划应发放给据点有执行计划的部门和有关人

员，并同时发送公司质量管理部门备案供验证；发放应建立发放名单并签

收。

4.4.3修改、修订和再版

A）修改由原组织单位或部门进行，并按原审批程序审批，应保留修

改的背景资料。

B）修改采用发放修改通知的办法，修改通知应说明：修改部位；修

改后的章节号和文字；修改起草人，审批人签字和日期；

A）修改通知应按原发放规定发给所有“受管理”文件的持有人；

D）文件持有人应将修改通知与原文件一起保管和使用；

E）修改和换版由原组织单位提出，总工程师批准；

F）修改和再版时更改版本号和年号。

4.5作废与处理

A）修定和再版后，原文件由管理部门或专人收回销毁；

B）为历史（或）积累知识为目的而须保留的无效质量计划应标明“无

效”字样。

审和协调程序，以确保；

A）各项要求都有明确规定形式文件，公司不接口头方式的订单；

B）任何与承诺不一致的要求已经得到解决

C）公司具有满足合同和订单的能力；

1.2计划财务科收到工程招标书后，属会议评审的，应发出会议通知,

并在会议评审时应对工程投标书要求要点，进行交底。评审内容为：

A）保证JGA的资源状况能满足标书要求；

B）招标文件中与常规工艺或管理惯例不同的合同要求或技术要求,

相关职能部

门确认能得到解决，并有初步方案；

C）招标文件中的特殊要求是否合理；

D）中标后JGA取得效益情况。

1.3评审决定投标后，由计划财务科负责编制投标文件；

1.4投标报价函至少应包括：由经理签署的正文，投标复函及报价说

明书；

1.5计划财务科起草好合同文本经审核后，应进行合同评审，评审内

容为：

A）合同要求应合适，表达应准确，合同条款应清楚；

B）与投标不一致的要求应解决;

C）建立的正常联系渠道符合各项管理规定；

1.6合同评审后，需经JGA法定代表人或委托代理人审批，由计划财

务科负责办理签订工作；

1.7在合同实施过程中，JGA应与建设单位保持有关合同事宜的联络

渠道，接口问题的处理由计划财务科负责；

1.8工程竣工结算后，由计划财务科组织有关部门，根据合同条款，

对合同履行情况进行评价并整理，总结评价意见，积累合同执行的有关资

料；

1.9合同评审方式分为：

A）JGA法定代表人或委托代理人审批；

B）会签；

C）开会讨论评审；

1.10合同修订必须经合同签定责任人同意，修改内容应传达到相关部

门，由合同管理部门与建设单位联系、协商、达成书面变更协议或合同补

充条款，并将变更或补充情况以书面形式传达给合同实施部门和相关人员,

对重大变更或补充，应进行再次评审，评审办法按原合同评审程序进行。

1.11合同评审执行《合同评审程序》。

1.1本手册不涉及设计控制要素，仅涉及设计更改内容，该内容列入

1.5“过程控制”中描述。

1.1总则

JGA为确保与质量体系有关的所有文件与资料（包括适当范围的外来

文件，如标准和顾客提供的图样）受到控制，使对质量体系有效运行起重

要作用和各个场所都能使用相应文件的有效版本，JGA建立和保持《文件

和资料控制程序》，对文件和资料进行控制。

1.2文件和资料的批准和发布

A）压力管道安装改造质量保证手册由JGA经理批准,标准化委员会统

一发布实施，由企业管理办公室负责登记发放。手册分“受控”本和“非

受控”本。“受控”本发给JGA范围内对质量体系负有直接责任的管理人

员；“非受控”本发给JGA其他人员。

B）程序文件由质量体系文件编者按写小组提出，由各职能科室按质

量保证手册要求拟订，经主管领导批准后，由公司统一发布实施。

C）作业指导书、标准、质量记录、报告、质量计划由各职能部门按

规定制订、发布和实施。

1.3文件和资料的更改

A）文件和资料的更改由原文件制定部门执行，其审批由原审批部门

进行审批，若指定其他部门审批，该审批部门应获得原审批部门出具的背

景资料，以确保审批准确一致，未经许可不得私自进行文件更改。

B）为说明文件的现行修改状况，各职能部门在修改上述文件时应填

写“文件修改记录表二

1.1总则

JGA产品采购控制执行标准《产品采购控制程序》

1.2采购资料

1.2.1采购计划的编制

A）依据工程合同、施工组织设计、工程材料预算、库存等资料，由

供应部门计划员编制“产品采购计划”，单位主管领导批准后，方可执行。

B）采购计划内容：包括工程材料预算要求的品名、规格、型号、验

收标准、特殊技术要求、数量、采购的控制价格、交货时间及确定的评定

合格的分承包等条款。对技术要求高、或加工制作的产品等，财务计划科

在提供工程材料预算的同时应提供相应资料。

C）采购计划需经主管领导、计划员、保管员会审，经材料质控负责

人审核方可执行；

D）采购计划需更改时，由计划员提出，按原审核批准程序进行。

1.2.2采购合同

A）采购合同经责任人签字后，由持有法人代表委托书的责任领导签

字后，加盖公章生效；

B）对关键、特殊产品的采购合同，要经过有关部门会签，对技术要

求高的产品，要签订技术质量保证协议书；

1.2.3采购验证

1.2.3.1对分承包方提供的产品需要在货源处验证时，在采购中应规定

验证安排以及放行的方式；

1.2.3.2采购产品验证执行《检验和试验程序》；

1.2.3.3保管人员负责按计量要求对入库物资的数量验收，差错由保管

员负责复查确认，并报材料负责人、财务主管、主管经理处理。

1.2.3.4保管员负责入库产品的外观质量验收，包括外观缺陷损伤、几

何尺寸、偏差、粗糙度、填写“产品验收记录”。

1.2.3.5属证物不符，证件技术参数缺项有异议，有保管期要求的过期

产品，均应按材料质控负责人的决定填报试验委托书，委托检测中心检验,

材料验收的综合评定由材料责任人确认。

1.2.3.6材料质控负责人对进货质量证明书进行审核，并与质量标准、

订货合同对照检查确认其符合性，并在签字单上签字。

1.2.3.7对质量验证合格的材料准予入库，不合格品不准入库，采取隔

离或封存挂牌标识，并及早处理。

1.2.3.8设备材料责任人对质保书原件及材料资料建档存放，并及时向

使用单位分发复印件，以备交工使用。

1.2.3.9紧急放行。因施工紧急，来不及检验、试验就要投入使用的产

品，由施工员填写紧急放行物资申请表，经部门领导和材料质控负责人审

核，由公司质保工程

师批准，可紧急放行，但要做出明显标识和记录。对施工不能追回所

有物资的工程部位，不准紧急放行。

1.2.4保管

1.2.4.1按照一类仓库管理标准和物资保管规程，妥善保管保养，做好

分类码放，编号建帐，对号入座，分清炉批号、规格、材质，做到帐、物、

卡、证件、资金五对口，确保保管中不发生质变和混乱。

1.2.4.2入库的材料必须按材检单提供的原始凭证做好标记，材料标记

必须经材料员确认，材料标记移植的内容、方法按制度规定执行。

1.2.5发放

1.2.5.1材料出库时，材验员必须监督其发放。

1.2.5.2材料割开前应做好标记移植，并有材验员认可，然后再割开材

料。

1.2.5.3退库材料必须是证件齐全、标记清晰，经材验员认可后，方可

退库。

1.2.6使用

1.2.6,1出库后使用由检查员施行审查和监督。

1.2,6.2使用过程材料标记不得消失，标记均应经过确认，材料割开必

须坚持标记先移植后割开的原则。

1.2.7材料代用必须严格履行审批手续。必须经原设计单位（含授权）

的批准，并取得证明文件。

1.1顾客提供产品执行《顾客提供产品的控制程序》，提供产品的类型、

数量、规格及相关管理条件应在合同文件中明确规定。

1.2顾客提供的产品，由JGA负责按《检验和试验程序》进行验证，

并做好记录，发现质量证明书内容不清楚、检验不合格以及不符合合同和

设计或标准规定时，应及时向顾客书面报告，采取措施予以纠正。

1.3JGA对顾客提供产品的给证不能减轻顾客提供合格产品的责任。

1.4对顾客提供的产品按《搬运、仓贮、防护和交付管理程序》，根据

合同规定JGA提供贮存场所，做好标识、保管发放，如发现由顾客造成的

运输过程的丢失、损坏或不适用（包括不合格）等情况，都必须加以记录，

及时向顾客提供清单和书面报告，予以解决；必要时请顾客到现场验证。

1.5顾客将部分产吕供应另作分包时，应在总合同中明确总包人的权

利和义务，以不影响总包人对进度及质量管理或其它管理为原则。

1.1为了使产品易于识别，防止混淆，以及在规定有可追溯性要求的

场合实现产品的可追溯性，向顾客提供质量信任，JGA规定在接收、生产、

交付的每个阶段对产品进行唯一标识。

1.2工程原材料、零配件的标识由公司材料员负责，工程过程标识由

公司负责执行《采购产品标识和可溯性管理程序》。材料标识，应包括规

格、型号（材质）批号、材检号；对合金钢管子、管件、阀门及高强螺栓，

应按规定涂色标记，逐件明显标识；并应遵循谁加工谁移植，先移植后加

工的原则规定。

1.3工程最终标识按《工程建设交工技术文件规定》的要求和合同规

定的有关规定执行，主要依据交工资料证实和追溯一个项目的质量或历史。

1.4标识方法按相应标准或办法进行，可以使用标记、印章、标签、

区放置、质量证明书、文件和记录或上述方法组合的标识方法。

1.5合同对工程有可追溯性特殊要求的场合，JGA在质量计划中规定

标识和可追溯性要求。

1.6在原材料使用、交付过程中，如存在标识不清、移动等情况，应

按规定办理手续，恢复标识做好记录，经主管部门认可，方可使用。

1.1总则

JGA对工程开工准备到竣工交付的每一个直接影响质量过程施行控制,

使全部过程均按质量体系文件要求运行，全过程都处于受控状态，以保证

工程质量符合规定要求。

1.2施工准备阶段

JGA在施工准备阶段由技术部门负责编制施工作业指导书的相应内容,

如施工组织设计、施工方案。单项工程施工组织设计由JGA经理批准、公

司质保责任人审定并负责审核、发布。单位工程施工组织设计由公司或项

目部负责组织编制和审批。

1.3施工过程

1.3.1JGA重视过程控制，制定并执行《施工过程质量控制程序》，以

加强过程控制。

1.3.2作业指导书确定的重要过程，技质部门应进行过程参数的监视

和控制。重复过程使用的机具保证达到要求时对机具还应安排适宜的工作

环境。

1.3.3施工工艺控制

A）安装前准备工作

压力管道、安装前，必须确定一名施工项目责任人，该责任人必须按

质量保证手册的要求完成职责内的工作，项目部质保工程师组织有关系统

责任人、施工项目责任人、技术人员和有关部门职能人员参加设计交底，

完成图纸的审查和会审工作；及时编制施工组织设计或方案做好技术交底;

B）施工组织设计（或方案）的实施控制

施工组织设计（或方案）的实施，实行公司质保责任人、各质保责任

人、质检员五级技术责任制，批准后的施工组织设计（方案）即为组织施

工的指令性文件，不允许擅自修改，如需修改应按原审批程序重新审批；

在实施过程中，应突出工序控制，专业质检员应按施工组织设计规定，抽

查工序质量，对不按规定进行工序交接的，有权停止其工作。下道工序应

根据上道工序交接资料和检查数据进行检查验收，经双方或在第五参加下,

确认合格方可进入下道工序，工序交接单由交接双方妥善保管和归档。经

技术、检查部门确认为不合格工序、部件不能修复也不能回收使用时，不

合格部件应定为废品，做出废品标记，按质量问题处理。出现不合格工序

或定为废品时，责任单位应按“五不放过”的要求，及时召开质量分析会，

总结经验教训，制定整改计划；重要工序和关键控制点，主要责任人和专

职检查人员必须亲自到位检查确认。施工工艺规定的各质量管理点，必须

经检查和和验证，未经验证的质量管理点，任何人都不准放行。施工项目

责任人负责施工工艺执行有关资料及原始记录的收集和整理。

1.3.4材料（原材料、外协件、外购件）控制

A）材料管理工作必须严格按程序和相关制度执行，并受材料系统责任

人的监督、检查。

B）材料的定货、验收、保管、发放、使用应按以下程序进行，同时各

个程序应有明确的文字记载，并有责任人员签字。

①定货

经营部门按图纸的规定，编制材料预算，供应部门以此作为订货依据,

如有变更，有关部门应随时提供变更情况；

超出材料标准一般要求的特殊订货，专业系统责任人必须在材料预算

中注明订货要求；

供应部门根据物资信息编制“材料订货计划”。特殊订货由材料系统

责任人根据收集信息确定订货厂家；

供应部门选派能熟练掌握材料标准及了解材料生产厂家质量水平的

采购人员，在材料系统责任人的指导下进行订货和采购。

②验收

材料到货后，材料系统责任人根据原订货要求，核对材料质量证明书

（质量证明书应是原件或复印件）。确认合格无误后，材料准予进入现场。

进入现场的零、部件、焊条的质量证明书，由公司材料责任人确认。

材料进入现场，材料质检负责人负责组织检查材料的表面质量、规格

尺寸、标记，审核材料质量证明书。保管员进行核验。

材料系统责任人应严格按照材料标准对材料质量进行全面审查，审查

后必须做出合格、复验、补项的结论；

材料的复验和补项，由材料系统责任人确定取样部位方法及尺寸；

材料的复验和补项的检验报告由材料系统责任人进行评审；

材料检验完毕由材料系统责任人做出退货、入库或隔离的处理决定,

入库的材料应有永久的材检号、材质、规格、确认号的标记；

入库的材检资料交保管员保管。

③保管

按照一类仓库要求做好分类摆放，分清炉批号、材质、规格、保证保

管中不发生变质和混乱；

入库的材料必须按提供的原始凭证和施工组织设计的要求进行标记,

材料标记必须经材料责。任师确认，材料标记移植必须坚持先移植后切割

的原则。

材料堆放应具备防锈措施，应用枕木等垫置离地300mm,机加工配件

应设置库房堆放，焊材必须设置专用库房，专用温、湿度计，监测房内温

度和湿度，并设置去湿机，严格控制室内温度不低于5℃,湿度不超过60%o

④发放

材料出库时，保管员必须监督其发放。

材料切割前应先做好标记移植，并由材料责任人确认，然后再割开材

料；退库材料必须是证件齐全、标记清晰，经材料责任人确认后方可退

库。⑤使用

材料出库后的使用，由质检员进行审查和监督；

使用过程中，材料标记不得消失，标记均应经过确认，材料切割必须

坚持标记先

材料代用必须严格履行审批手续。材料代用必须经原设计单位（含授

权）的批准，并取得证明文件。

施工现场设置二级焊条库，内设焊条烘干箱和保温箱，由专职管理员

进行管理。焊条二级库每天应详细记载焊条的烘烤数量、规格、型号、批

号，烘烤温度及保温时间。并建立发放，回收记录，发放（回收）记录除

必须的焊条规格、型号、数量外，还应有焊工代号及焊工本人签字。

回收的焊条必须是当时发出焊条，否则保管员应做报废或降级处理。

1.3.5焊接控制

A）焊接质量工作的基础，应当是设计图纸、技术文件、《法规》、《标

准》以及合同中用户提出的特殊要求。

B）对尚未焊接工艺评定的材料，由分公司工艺系统责任人提出申请，

焊接试验室的焊接技术人员编制焊接工艺指导书，焊接系统责任人审核。

C）焊接试验室负责按焊接工艺指导书的要求组织焊接工艺试验，并

根据各项试验结果，编写焊接工艺评定报告，报告由焊接系统责任人审批

生效。

D）经评定合格的焊接工艺评定报告，由焊接试验室存档，并将焊接

工艺评定报告复制发给有关单位，使用单位根据焊接工艺评定报告编制焊

接工艺。

E）从事压力管道、安装的焊工，必须担任该项合格资格并在有效期

内的焊工来担任。根据工程的特点，对担任该项工程的焊工必要时应进行

补充技能培训，焊工资格的所有评定试验结果都应在焊工考核记录内记载。

F）每名焊工焊接前均应对所用焊机进行检查，符合要求的各项规定

时方可启用；

G）焊接材料应在焊接系统责任人的指导下进行订货、采购及验收，

并经材料责任人检查确认后方可出库；

H）焊接必须在防雨、雪、水、风（风速8米/小时）和环境相对湿

度不超过90%的条件下进行，且焊后均应进行彻底清理，未经清理和表面

检验不合格的焊缝不得转入下道工序；

I）焊接检验人员应完成以下检查工作：

①焊接接头的组对质量或返修、补焊前的清根等质量应符合施焊要

求；②焊工应具有在有效期内满足焊接工艺所规定的资格；

③焊接材料符合焊接工艺的规定；

④焊接过程符合焊接工艺的规定；

⑤焊后的表面质量检查合格，有要求时，钢印、焊接工艺卡片记录

齐全；⑥作出允许探伤或进行下道工序的标志。

J）焊缝返修一般不超过三次，每次返修都应有措施，现场施工时，

返修措施由施工项目责任人编制，分公司焊接系统责任人审批，由分公司

质量检查员监督返修方案的实施。返修时应认真执行返修措施，确保一次

返修合格。当二次返修

司焊接系统责任人审核，分公司质保工程师审批后生效，由分公司质

量检查系统责任人及质量检查员监督返修方案的实施。经批准的返修方案

应发至焊工、检查员，返修结果应有检验报告，由检查员确认，返修的所

有原始资料均应归档。

1.3.6热处理控制

A）热处理工艺文件应根据图纸技术及有关标准编制。热处理工艺文

件由施工项目责任人组织编制，经分公司工艺系统责任人审核，分公司质

保责任人批准后下达执行。

B）热处理工序需外协时，必须由施工项目责任人提出热处理工艺要

求。外协热处理由质量可靠厂家承担，热处理后由外协单位提供报告；

C）热处理工艺执行必须做好记录。质量检查员、施工技术负责人做

好监督检查，并对执行记录进行验收。

1.3.7理化检验控制

A）理化检验（含取样、试件加工及检验方法等）应严格按有关《标

准》规定执行；

B）JG理化系统责任人负责理化质量保证体系及其相应规定的编制、

修订和监督执行；

C）所有试样的截取、加工及试验必须切实做好材料标记移植工作；

D）理化检验人员应经专业技术考核合格，经理化质控负责人确认后

方可承担试验工作;

E）理化试验设备、仪器应经鉴定合格，并在合格有效期内方可用于

试验；F）理化试验如初试不合格，加倍复试的试件及试样原始记录，

应经理化系统责任人复查确认；如加倍复试不合格，有关单位可提出促裁

试验要求。质保工程师作出裁决；

G）理化试验必须按有关试验规程进行，根据试验结果开出试验报告，

报告应经理化系统责任人审核并加盖公章方可有效；

H）施工项目责任人收到检验报告后应认真核对，对不满足《标准》

要求的应及时追查原因予以改正。

1.3.8无损检测控制

A）无损检测包括RT、UT、MT、PT,上述无损检测均应严格遵守本

专业的《标准》；

B）无损检测系统责任人应组织本系统的探伤工作。所有工程探伤必

须经质量检查员定位，并签字同意方可进行；

C）无损检测操作人员应经省劳动部门考核定级，且应按无损检测系

统责任人确认的操作规程进行探伤；

D）无损检测设备、仪器应经调试达到相应技术条件要求，并经无损

检测系统责任人确认方可使用；

采购，并应附有出厂合格证。到货后，供应部门通知无损检测系统责

任人审查质量证明文件，必要时要做试验鉴定确认合格，方可入库使用。

入库后，应按无损检测系统责任人提出的要求妥善保管；

F）无损检测，应对工件表面的清理、整修的质量进行检查，符合要

求方可进行检测。检测时应做好检测条件、参数和质量情况的原始记录,

原始记录应有无损检测人员的鉴名;

G）无损检测后24小时内，必须签发报告。无损检测报告应由不低于

二级资格人员签发和审核（不能同为一人）。有争议时由无损检测系统责

任人仲裁。

1.3.9设备控制

A）设备系统责任人负责编制、修订《机械设备管理规定》，《机械设

备管理规定》报JGA经理批准后贯彻执行；

B）施工所用的设备应定期进行维护保养，保证机械设备处于完好状

态；

C）机械设备操作者应严格执行《建筑安装工人安全技术操作规程》，

严禁违章作业和超负荷运行；

D）机械设备大修应制订大修工艺，由承担大修任务的车间编制并经

机动部门设备责任人审批后执行。质量应符合JGA的规定，并由机动部门

组织验收，验收后填写验收证明书存档。

E）精密、大型、稀有、关键机械设备的大修方案应报总工程师批准，

承修单位必须安排熟练技工为主修人。修理完毕后由公司组成验收小组进

行验收，验收后填写证明书存档。

1.3.10计量控制/

A）计量管理人员应由培训合格人员担任；

B）用于施工过程的计量器具均应在鉴定期内；

C）按照质量的检测方法和精度要求，所用计量器具必须满足检测方

法，测量范围、精度等级要求;

D）使用不合格的计量器具造成的质量问题，计量管理部门应坚持五

不放过原则，落实责任者，并予以处罚。

1.3.11防腐保温控制

A）防腐保温工艺文件应根据图纸技术及有关标准编制。防腐保温工

艺文件由施工项目责任人组织编制，经分公司工艺系统责任人审核，分公

司质保责任人批准后下达执行。

B）防腐保温工序需外协时，必须由施工项目责任人提出防腐保温工

艺要求。外协防腐保温由质量可靠厂家承担，防腐保温后由外协单位提供

报告；

C）防腐保温工艺执行必须做好记录。质量检查员、施工技术负责人

做好监督检查，并对执行记录进行验收。

1.3.12起重吊装控制

A）起重吊装人员应由持证人员担任;且证在有效期内。

遵守起吊程序。

C）做好起重吊装过程记录。

1.3.13特殊过程控制

A）某些过程的结果不能通过其后的产品检验和试验完全确定其质量

问题，仅在使用后才暴露出来；

有些过程虽能通过检验发现质量问题，但在施工中容易造成质量事故;

有延迟裂纹现象的压力管道安装焊接及焊后热处理等，这些过程应按

作业指导书要求，配备合格的资源，并进行连续过程参数监视和控制。

B）JGA规定在编制作业指导书时，须明确列出特殊过程项目及工艺

过程。为保

证满足规定质量要求，在施工中由质检部门对这些过程的主要控制进

行监督和验证，有关部门还要进行设备维护，保证过程能力。

C）保证特殊过程的跟踪监控记录和纠正措施实施效果评审。

1.3.14现场管理人员和操作人员的质量控制

明确进入现场的管理人员和操作人员的质量责任制。施工工序或管理

点，严格质量自检及工序交接管理。

1.3.15建立质量记录

1.1验证采购产品及安装工程质量符合合同规定要求，JGA制定并保

持《检验和试验程序》，对进货、施工过程及最终检验进行分阶段控制。

1.2进货检验和试验

121JGA设备材料科负责进货产品检验和试验的项目确定及检验结果

的综合评价，检测中心按申请项目实施检验、试验，设备材料科按《检验

和试验状态管理程序》进行检验和试验的标识，确保未经检验、试验合格

的材料或产品不投入使用。

1.2.2对顾客提供产品的检验、试验，执行《顾客提供产品的控制程

序》规定。

1.2.3因施工急需，来不及检验或试验就投入使用的产品按《检验和

试验程序》的有关规定可采用例外放行的措施，并做好记录。

1.3过程检验和试验

1.3.1JGA对工程的过程检验和试验，采用施工单位自检合格的基础上

进行专业人员检查的原则。

1.3.2公司质检部门应按作业指导书的要求，编制检验、试验计划，

确保停止点的检验、试验验证。合同要求时应按工程进度联系顾客和第五

方参加检验和试验。

1.3.3过程检验和试验应能履盖工程的质量特性。检验的次数、形式应

由过程质量特性的重要程度、检验的复杂程度所决定。隐蔽工程必须按

GB/JGA0504.07-98《检验和试验程序》执行，未经隐蔽工程验收，或验收

签认不全均不得隐蔽，违背者必须对全部责任负责。

1.3.4过程检验时，应按《检验和试验装备管理程序》要求对检验、

试验状态进行标识，不合格应做出标记并按照《不合格品控制程序》要求

进行处置。

1.3.5工程处应对过程检验和试验组织好资源配置，包括人员组织、

给定时间、提供检验、试验条件等，以保证检验、试验的正常运行和结果

的正确。

1.3.6JGA规定过程检验合格后方可转入下一过程。因施工急需，若有

可靠的追补检验或追回更换措施时，须由专业负责人提出经工程处质保责

任人或技术负责人批准并做好记录才可例外放行或转序。

1.4最终检验和试验

其过程是：项目负责人组织工程总体自检合格，申报公司复验，复验

合格，申报建设单位及邀请管道安全技监部门派员参加最终检验和试验。

1.4.1最终检验和试验应在进货检验、过程检验和试验均已完成且满足

规定要求，记录齐全时方可进行。

1.4.2最终检验和试验阶段界定为工程开始中交，直到联动试车阶段

所进行的检验和试验阶。

1.4.3安装工程的最终检验和试验由工程处质量全面负责人组织。

1.4.4最终检验和试验应做好记录，各责任人员应签字确认。

1.1对用以证实工程质量的检验、测量和试验设备，不管是本公司的、

租用的、还是顾客提供的，JGA都有应执行《检验、测量和试验设备管理

程序》，以保证测量数据的可靠性和活动的一致性。

1.2对检验、测量和试验设备实施控制的内容包括：

A）明确测量任务及所要求的准确度，选择适用的所需准确度和精确

度的检验、测量和试验设备；

B）确认影响产品质量的所有检验、测量和试验设备，按规定的周期

或使用权前对照与国际承认的有关基准，由有效认证单位对设备进行校准

和调整。当不存在上述基准时，用于校准的依据应形成文件；

C）规定校准检验、测量和试验协调的过程，其内容包括设备型号唯

一性标识、地点、校准周期、校准方法、验收准则、以及发现问题时应采

取的措施；

D）检验、测量和试验设备应带有表明其校准状态的合格的标识和规

定的识别记录；

E）保存检验、测量和试验设备的校准记录；

F）发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，应评定已检验和试

验过程测量数据的有效性，并形成文件，决定是否重新检验和试验或追回

产品；G）确保校准、检验、测量和试验有适宜的环境条件；

H）确保检验、测量和试验设备在搬运、防护、贮存期间其准确度和

适用性保持完好；

I）防止检验、测量和试验设备，因调整不当而使其校准失效。

1.1为了保证只有经过检验和试验合格的原材料、零部件和工程才能

使用、安装和交付，只有经过检验和试验合格的过程才能转入下个工序,

JGA制定和执行《检验和试验状态管理程序》，对检验、试验状态标识进行

管理。

1.2检验、试验状态。工程过程检验、试验状态及最终检验和试验都

必须有明确的标识，并标明其是否经过检验和试验，检验和试验后是否合

格。规定应检验和试验而未做检验、试验状态标识的不能进入下一过程施

工。

1.3检验和试验状态的标识可通过试验记录、检验文件记录、印章标

牌、履历卡、划区放置或上述方法的组合的标识方法。除“待检”标识由

该项目的责任人标识外，其余“合格”、“修”、“不合格”均有检验员标识。

标识应用油漆、记号笔、钢印等手段标识。在整个生产、安装和服务过程

中，所有人员均有责任保护好检验和试验的标识。检验“修”不合格标识，

没检验人员在重新检验合格后撤出。

1.4材料、零配件的检验、试验状态的标识由设备材料科负责管理，

工程过程中的检验］、试验状态由工程负责管理并要求其他人员在工程整个

施工过程中，按规定要求保护好检验和试验状态标识，任何人员不得随意

更改、践踏、涂抹和损坏。施工中如出现错误标识丢失，应由发现人及时

报告项目技术负责人和质检人员采取相应纠正，补救措施。

1.5检验和试验状态记录中，应注明负责合格放行（或授权让步放行）

的检验部门或负责人员姓名，记录应归档保存。

1.1为防止不合格品的非预期使用或安装，JGA建立并保持《不合格

品的控制程序》；如出现不合格后，应由质保工程师组织评审，确定处置

方式，以便：

1）确定不合格项目范围，如时间、存放地点、工程部位、责任者等；

2）标识不符合项，确定从中区分出不符合项；

3）对重要的不符合项进行记录；

4）评价不符合性质；

5）分析并选择不符合项处理方式，并加以记录；

6）根据处理方案控制（隔离）不符合项的搬运贮存工作；

7）通知与不符合项有关的可能受影响的部门。重大不符合项必须报

告顾客和安全技监部门。

1.2进货产品人不合格品的评审由JGA设备材料科负责，过程中的不

合格的评审由技术科负责。评审依据程序文件对不合格品的性能、功能、

时间性、安全性及其它对质量影响的程度做出结论、判断；

1.3原材料不合格品的处置执行由工程处负责进行，经评审后的不合

格品可能；

A）进行返工，以达到规程或规范要求；

B）让步接受；

C）降级；

D）拒收或报废；

1.4合同要求JGA若使用返修的产品。须征得顾客代表同意时，应将

记录不合格情况和说明不合格品的实际状态提供给顾客代表。

1.5不合格品的返工、返修后，由实施单位按规定程序重新检验。

1.6不合格证品或不合格过程的鉴别、评定、处置记录由质量科分别

归档保存。

1.1为了消除实际或潜在的不合格原因，并采取有效的纠正，预防措

施，JGA建立并执行《纠正和预防措施管理程序》，以求降低工程成本，推

动技术和质量的改进，提高质量的保证能力。

1.2为了消除实际或潜在的不合格原因所采取的任何纠正和预防措施,

应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应。

1.3纠正以及预防措施均须形成文字记录，由各级技术部门保存，归

档。

1.4纠正措施

141JGA技术部门应有效及时地处理顾客的意见和不合格报告，并由

技术科对不合格原因调查分析，针对存在的不合格现象制定纠正措施，以

防止不合格再次发生。

1.4.2各单位落实纠正措施时，由技术科监督执行，对于重大质量事

故的纠正措施由公司质量责任人审定。

1.4.3由技术科考核，评审纠正措施的实施有效性，并对有效的措施

的成果有公司质保责任人负责考核与评审。

1.5预防措施

1.5.1JGA应对过程的质量信息进行调查分析，以发现不合格的潜在因

素，提出预防措施的意见。

1.5.2技术科负责各具体实施单位预防措施的编制、落实。以确保其

有效性。

1.5.3对于预防措施的实施情况，效果，应予以评价，形成文件。重

大预防措施的执行结果由公司质保责任人负责考核和审定。

1.5.4行之有效的措施应纳入技术文件和管理制度，并按标准化管理

标准进行管理。

1.1搬运、贮存、包装、防护和交付是直接影响工程最终质量及合同

风险的重要环节,」GA针对材料、半成品及工程特点制定和执行控制程序，

以确保工程质量达到合同规定要求。

1.2防止材料、半成品、管道组成件在搬运时由于振动、撞击、摩擦

和腐蚀等原因造成损坏和变质、变形，对材料半成品和管道组成件的搬运

工具、装卸方式、方法、安全措施做出明确规定或相应方案。

1.3工程所需原材料、零配件在施工前，由设备材料科负责提供安全

贮存场地和仓库，或由具体实施单位负责。

1.4施工现场、半成品防护，由工程处指