质量管理制度和人员岗位责任制

质量管理制度和人员岗位责任制一、引言质量是企业生存和发展的基石，为确保公司产品和服务符合高质量标准，满足客户需求，特制定本质量管理制度和人员岗位责任制。本制度明确了公司质量管理的目标、原则、流程以及各岗位人员在质量管理中的职责，旨在构建一个全面、系统、高效的质量管理体系。

二、质量管理制度

（一）质量管理方针与目标1.方针：坚持"质量第一、客户至上、持续改进、追求卓越"的质量管理方针，将质量意识贯穿于公司生产经营的全过程。2.目标：产品一次交验合格率达到[X]%以上。客户投诉率控制在[X]%以内。产品质量相关指标持续改进，达到行业领先水平。

（二）质量管理体系1.公司依据ISO9001质量管理体系标准，建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性。2.质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等，确保各项质量活动有章可循、有据可查。

（三）质量策划1.在新产品开发、项目承接、工艺变更等过程中，进行质量策划，明确质量目标、质量要求、质量控制措施和验证方法等。2.质量策划应形成文件，如质量计划、项目策划书等，并确保相关人员理解和执行。

（四）文件控制1.对质量管理体系文件进行分类、编号、标识和管理，确保文件的完整性、准确性和有效性。2.文件的制定、审核、批准、发放、使用、修订、作废和回收等应按照规定的程序进行控制，防止使用无效或作废文件。3.建立文件查阅和借阅制度，确保文件的妥善保管和正确使用。

（五）记录控制1.明确记录的范围、内容、格式和填写要求，确保记录能够客观、真实地反映质量活动的过程和结果。2.记录应及时、准确、完整地填写，并妥善保管，保存期限应符合相关法规和标准要求。3.建立记录的检索、查阅和销毁制度，便于追溯和查询质量信息。

（六）资源管理1.人力资源根据质量管理体系运行的需要，配备足够数量和具备相应能力的人员。制定人员培训计划，定期对员工进行质量管理知识、技能和意识培训，提高员工的质量素质。建立员工质量绩效评估机制，激励员工积极参与质量管理工作。2.基础设施提供满足生产经营需要的厂房、设备、工具、办公设施等基础设施，并定期进行维护、保养和更新，确保其正常运行。对基础设施进行标识和管理，建立设备台账和维护档案，记录设备的运行状况、维护保养情况等。3.工作环境营造良好的工作环境，包括整洁、安全、舒适的生产车间、办公区域等，确保员工能够在适宜的环境中工作。对工作环境进行定期检查和评估，采取必要的措施改善工作环境，满足产品质量要求。

（七）产品实现1.与顾客有关的过程识别顾客需求和期望，通过市场调研、客户反馈、合同评审等方式，确保公司能够准确理解顾客要求。对合同或订单进行评审，确保公司具备满足顾客要求的能力，包括产品质量、交付期、价格等方面。及时与顾客沟通，了解顾客对产品质量的意见和建议，处理顾客投诉和抱怨，提高顾客满意度。2.设计和开发按照产品设计和开发流程，进行产品的设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认等活动，确保产品设计满足顾客需求和相关法规标准要求。在设计和开发过程中，充分考虑产品的可制造性、可检验性和可维护性，优化设计方案，降低质量风险。对设计和开发文件进行严格的审核和批准，确保文件的准确性和完整性。3.采购建立合格供应商评价和选择机制，选择能够提供符合质量要求的原材料、零部件和服务的供应商。与供应商签订质量协议，明确双方的质量责任和义务，确保供应商提供的产品和服务符合公司要求。对采购的原材料、零部件进行检验和验证，确保其质量符合规定要求，防止不合格品进入生产环节。4.生产和服务提供按照生产作业指导书、工艺文件等要求组织生产，确保生产过程处于受控状态。对生产设备、工装模具等进行定期维护和保养，确保其精度和性能满足生产要求。在生产过程中，加强质量检验和控制，对原材料、半成品和成品进行检验，确保产品质量符合标准要求。对产品的标识、搬运、贮存、包装、防护和交付等环节进行有效控制，防止产品在流转过程中受到损坏或变质。根据顾客需求，提供及时、准确、优质的售后服务，处理顾客反馈的质量问题，提高顾客忠诚度。5.监视和测量装置的控制配备足够数量和精度满足要求的监视和测量装置，如计量器具、检测设备等。对监视和测量装置进行定期校准、检定和维护，确保其准确性和可靠性。建立监视和测量装置台账，记录其型号、规格、编号、校准日期、有效期等信息，防止使用未经校准或校准不合格的监视和测量装置。

（八）测量、分析和改进1.监视和测量对质量管理体系过程进行监视和测量，包括内部审核、管理评审、过程能力分析、数据分析等，以确保质量管理体系的有效运行和持续改进。对产品质量特性进行监视和测量，包括进货检验、过程检验、成品检验等，确保产品质量符合规定要求。对顾客满意度进行调查和分析，了解顾客对公司产品和服务的评价和意见，作为质量管理体系改进的依据。2.数据分析收集、整理和分析与质量有关的数据，如质量检验数据、顾客投诉数据、过程能力数据等，以发现质量问题和潜在的质量风险。运用统计技术和方法对数据分析结果进行评估，为质量管理决策提供依据，如采取纠正措施、预防措施、改进产品设计等。3.改进针对质量管理体系运行中发现的不符合项和数据分析中发现的质量问题，采取有效的纠正措施和预防措施，防止问题再次发生。对质量管理体系进行持续改进，根据内部审核、管理评审、顾客反馈等结果，不断完善质量管理体系文件和流程，提高质量管理水平。鼓励员工积极参与质量管理改进活动，提出合理化建议，对在质量管理改进工作中表现突出的员工给予奖励。

三、人员岗位责任制

（一）质量管理部门职责1.质量管理体系的建立与维护负责公司质量管理体系的策划、建立、实施和保持工作，确保质量管理体系符合ISO9001标准及相关法规要求。定期组织内部审核和管理评审，对质量管理体系的有效性进行评价，提出改进建议和措施，并跟踪改进效果。2.质量计划与文件管理制定和审核质量计划、项目策划书等质量文件，确保质量活动有明确的目标和控制措施。负责质量管理体系文件的归口管理，包括文件的编制、审核、批准、发放、修订、作废和回收等工作，确保文件的完整性、准确性和有效性。3.质量检验与控制制定和实施质量检验计划，对原材料、半成品和成品进行检验和试验，确保产品质量符合标准要求。负责检验记录的收集、整理和分析，及时发现质量问题，并采取有效的纠正措施和预防措施。对不合格品进行评审和处置，跟踪不合格品的处理结果，防止不合格品流入下道工序或交付给客户。4.质量数据分析与改进收集、整理和分析与质量有关的数据，运用统计技术和方法进行数据分析，为质量管理决策提供依据。针对质量管理体系运行中发现的不符合项和数据分析中发现的质量问题，组织相关部门制定和实施纠正措施和预防措施，持续改进质量管理体系。5.供应商质量管理建立合格供应商评价和选择机制，对供应商进行定期评价和审核，确保供应商提供的产品和服务符合公司质量要求。与供应商签订质量协议，明确双方的质量责任和义务，监督供应商的质量保证能力，处理供应商的质量问题。6.质量培训与教育制定质量培训计划，组织开展质量管理知识、技能和意识培训，提高员工的质量素质。负责对新员工进行质量培训，使其了解公司质量管理体系和质量要求，掌握基本的质量检验方法和技能。

（二）生产部门职责1.生产过程质量控制按照生产作业指导书、工艺文件等要求组织生产，确保生产过程处于受控状态。在生产过程中，加强对操作人员的培训和指导，确保操作人员熟悉操作规程，正确使用设备和工具，保证产品质量。对生产过程中的质量问题及时进行反馈和处理，配合质量管理部门进行质量分析和改进工作。2.设备与工装管理负责生产设备、工装模具的日常维护和保养工作，确保设备和工装的精度和性能满足生产要求。建立设备和工装台账，记录设备和工装的运行状况、维护保养情况等，及时发现设备和工装的故障隐患，并组织维修和更换。协助质量管理部门对设备和工装进行定期校准和验证，确保其准确性和可靠性。3.产品标识与追溯对生产过程中的产品进行标识，包括产品型号、批次、生产日期等信息，确保产品具有可追溯性。负责产品标识的管理和维护，确保标识清晰、准确、完整，便于追溯产品的生产过程和质量状况。4.不合格品管理对生产过程中发现的不合格品进行隔离和标识，防止不合格品流入下道工序或交付给客户。配合质量管理部门对不合格品进行评审和处置，按照处置意见进行返工、返修或报废等处理，并做好记录。

（三）采购部门职责1.供应商管理负责供应商的开发、评价、选择和管理工作，建立合格供应商名录，确保供应商具备提供符合质量要求的原材料、零部件和服务的能力。定期对供应商进行业绩评估，根据评估结果调整供应商名单，淘汰不合格供应商。与供应商签订采购合同和质量协议，明确双方的质量责任和义务，确保供应商严格履行合同条款。2.采购质量控制在采购过程中，严格按照公司质量要求和采购标准选择供应商和采购产品，确保采购的原材料、零部件和服务符合质量标准。对采购的原材料、零部件进行检验和验证，确保其质量符合规定要求，防止不合格品进入公司。及时向质量管理部门反馈采购产品的质量信息，协助质量管理部门处理采购产品的质量问题。3.采购文件管理负责采购文件的编制、审核、批准和发放工作，确保采购文件明确采购产品的质量要求、验收标准等内容。对采购文件进行分类管理，建立采购文件档案，便于查阅和追溯。

（四）研发部门职责1.产品设计与开发质量控制在产品设计和开发过程中，严格按照质量管理体系要求，进行设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认等活动，确保产品设计满足顾客需求和相关法规标准要求。对产品设计和开发过程中的质量问题进行及时分析和解决，组织相关部门进行质量评审和验证，确保产品设计的可靠性和稳定性。参与新产品的试生产和质量改进工作，提供技术支持和指导，确保新产品顺利投入生产。2.技术文件管理负责产品设计图纸、技术文件、工艺文件等的编制、审核和批准工作，确保文件的准确性和完整性。对技术文件进行分类管理，建立技术文件档案，便于查阅和追溯。及时对技术文件进行修订和更新，确保技术文件与产品实际情况相符。3.与其他部门的沟通协调与质量管理部门、生产部门、采购部门等密切沟通协调，及时了解产品质量情况和生产过程中的技术问题，为产品质量改进提供技术支持。参与质量问题的分析和解决，提供技术解决方案和建议，协助质量管理部门制定和实施纠正措施和预防措施。

（五）质量检验员职责1.进货检验按照进货检验标准和检验计划，对采购的原材料、零部件进行检验和试验，确保其质量符合规定要求。对进货检验中发现的不合格品进行标识、隔离和记录，并及时通知采购部门和质量管理部门进行处理。负责进货检验记录的填写和整理，保存好检验报告和相关记录，以备追溯。2.过程检验在生产过程中，按照过程检验标准和检验计划，对半成品进行检验和试验，确保产品质量符合工艺要求。对过程检验中发现的不合格品进行标识、隔离和记录，并及时通知生产部门和质量管理部门进行处理。监督生产过程中的质量控制情况，发现质量问题及时反馈给生产部门和相关人员，并协助采取纠正措施。3.成品检验按照成品检验标准和检验计划，对成品进行全面检验和试验，确保产品质量符合最终产品标准要求。对成品检验中发现的不合格品进行标识、隔离和记录，并及时通知生产部门和质量管理部门进行处理。负责成品检验记录的填写和整理，出具成品检验报告，确保成品质量合格后方可放行。4.检验数据统计与分析定期对检验数据进行统计和分析，及时发现质量波动情况和质量趋势，为质量管理决策提供依据。根据检验数据分析结果，提出改进建议和措施，协助质量管理部门进行质量改进工作。

（六）仓库管理员职责1.物资入库管理负责对采购的原材料、零部件等物资进行验收，核对物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否与采购合同和送货单一致。对验收合格的物资办理入库手续，按照规定的存放区域进行摆放，并做好标识。对验收不合格的物资，及时通知采购部门和质量管理部门进行处理，严禁不合格物资入库。2.物资存储管理按照物资的特性和要求，对物资进行分类存放，确保物资的存储环境符合要求，防止物资损坏、变质或丢失。定期对物资进行盘点，核对物资的数量、质量等情况，确保账物相符。对库存物资进行标识管理，标明物资的名称、规格、型号、批次、入库日期等信息，便于追溯和查找。3.物资发放管理根据生产部门或其他部门的领料单，准确、及时地发放物资，确保物资发放的数量和规格符合要求。对物资发放情况进行记录，包括领料日期、领料部门、物资名称、规格、型号、数量等信息，做到账物清楚。对发放的物资进行跟踪，了解物资的使用情况，发现问题及时反馈给相关部门。

（七）操作人员职责1.遵守操作规程严格遵守公司的生产操作规程和质量管理制度，确保生产过程的规范化和标准化。正确使用生产设备、工具和量具，按照操作规程进行操作，保证产品质量的稳定性。2.自检与互检在生产过程中，对自己生产的产品进行自检，发现质量问题及时进行调整和纠正，确保产品质量符合要求。积极参与互检工作