土壤污染隐患排查制度

土壤污染隐患排查制度一、总则（一）目的为加强本危废证企业土壤污染防治工作，有效排查土壤污染隐患，防止土壤污染事故发生，保障土壤环境安全，特制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于持有危险废物经营许可证的本企业及其所属区域内涉及危险废物产生、贮存、处置等活动的场所及设施。

（三）基本原则1.预防为主原则。强化源头控制，从危险废物产生、收集、贮存、运输、处置等全过程排查隐患，预防土壤污染事件发生。2.全面排查原则。对企业内所有涉及危险废物的区域、设施、设备等进行全面、细致的排查，确保无遗漏。3.责任到人原则。明确各部门、各岗位在土壤污染隐患排查工作中的职责，做到责任落实到人。4.及时整改原则。对排查出的隐患要及时制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，确保隐患得到及时消除。

二、职责分工（一）成立隐患排查工作领导小组企业成立以主要负责人为组长，各分管负责人为副组长，各部门负责人为成员的土壤污染隐患排查工作领导小组。领导小组负责统筹协调企业土壤污染隐患排查工作，制定工作方案，审议重大隐患整改措施，监督整改工作落实情况。

（二）各部门职责1.生产部门负责组织本部门员工开展日常生产过程中的土壤污染隐患自查工作，对生产设备、管道、阀门等进行检查，确保无危险废物泄漏；配合其他部门做好隐患排查相关工作。2.环保部门制定土壤污染隐患排查计划并组织实施；负责对危险废物贮存设施、处置设施周边土壤进行监测和分析；对排查出的隐患进行汇总、评估，提出整改建议；建立土壤污染隐患排查档案。3.安全部门将土壤污染隐患排查纳入企业安全检查体系，与其他安全检查工作同步开展；负责对涉及危险废物的安全设施进行检查，确保其正常运行；参与隐患整改措施的制定和落实，保障整改工作安全进行。4.物资采购部门确保采购的危险废物包装材料、防渗材料等符合环保要求；负责对采购的物资进行质量检查，防止因物资质量问题导致土壤污染隐患。5.财务部门保障土壤污染隐患排查、监测、整改等工作所需的经费，确保各项工作顺利开展。

三、排查内容（一）危险废物贮存设施1.贮存场所地面是否进行防渗处理，防渗性能是否符合国家相关标准要求，有无破损、渗漏现象。2.贮存场所是否设置围堰，围堰高度、容积是否满足要求，围堰是否完好，有无裂缝、孔洞等。3.危险废物的分类存放是否规范，标识是否清晰，不同类别的危险废物是否分开存放，避免混存引发反应导致土壤污染。4.贮存设施内的通风、照明、消防等设施是否正常运行，能否满足危险废物贮存要求。

（二）危险废物转移环节1.危险废物转移联单制度是否严格执行，联单填写是否规范、完整，联单保存是否符合规定期限。2.危险废物运输车辆是否具备相应资质，是否安装必要的防泄漏、防遗撒等装置，运输过程中是否采取有效措施防止危险废物泄漏污染土壤。3.危险废物装卸过程是否规范，有无滴漏、洒落现象，装卸场地是否采取防渗等防护措施。

（三）危险废物处置设施1.处置设施的工艺设备是否正常运行，处理能力是否满足企业危险废物产生量需求，有无因设备故障导致危险废物排放对土壤造成污染的风险。2.处置设施的废气、废水处理系统是否正常运行，污染物排放是否达标，废气、废水排放口周边土壤是否存在污染迹象。3.处置设施产生的残渣、污泥等二次污染物的贮存和处置是否规范，是否对周边土壤环境造成潜在威胁。

（四）生产车间及设备1.生产车间地面是否进行防渗处理，有无破损、渗漏导致危险废物渗入土壤的情况。2.生产设备、管道、阀门等是否存在老化、腐蚀、泄漏等问题，对可能存在危险废物泄漏的部位是否进行重点排查。3.生产过程中产生的危险废物是否及时收集、妥善贮存，收集容器是否完好，有无滴漏现象。

（五）环境监测1.定期对企业周边土壤环境质量进行监测，监测点位、监测项目、监测频次是否符合相关标准和规范要求。2.分析监测数据，评估土壤环境质量状况，判断是否存在土壤污染隐患，监测数据是否妥善保存，是否建立数据档案。

四、排查周期（一）日常巡查1.生产部门、环保部门、安全部门等相关人员每天对各自负责的区域进行日常巡查，重点检查危险废物贮存设施、生产车间及设备等运行状况，及时发现并记录潜在的土壤污染隐患。2.物资采购部门在采购危险废物包装材料、防渗材料等物资时，应对物资质量进行现场检查，确保符合环保要求，每周至少进行一次检查记录。

（二）定期排查1.企业每季度组织一次全面的土壤污染隐患排查工作，由环保部门牵头，各部门配合，按照排查内容要求，对企业内所有涉及危险废物的区域、设施、设备等进行详细排查。2.每年委托有资质的环境监测机构对企业周边土壤环境质量进行至少一次全面监测，并根据监测结果分析评估土壤污染状况。

（三）专项排查1.在危险废物贮存设施、处置设施新建、改建、扩建后，或生产工艺、危险废物种类发生重大变化时，及时组织专项排查，确保新的设施、工艺等不存在土壤污染隐患。2.当发生危险废物泄漏、火灾、爆炸等突发环境事件后，立即开展专项排查，对受影响区域及周边土壤进行重点排查，评估污染程度，制定相应的修复和防范措施。

五、排查方法（一）资料查阅查阅企业危险废物管理台账、转移联单、环境监测报告、设施运行记录、物资采购合同等相关资料，了解危险废物产生、贮存、转移、处置等情况，分析是否存在土壤污染隐患。

（二）现场检查1.通过实地查看、感官检查等方式，对危险废物贮存设施、处置设施、生产车间及设备等进行检查。查看地面、围堰、贮存容器等是否有破损、渗漏现象，设备运行是否正常，标识是否清晰等。2.利用检测工具对土壤、地下水等进行快速检测，初步判断是否存在污染超标情况。例如，使用便携式土壤检测仪检测土壤中的重金属含量等。

（三）人员访谈与企业员工、危险废物运输人员、处置设施操作人员等进行访谈，了解危险废物管理过程中的实际情况，是否存在异常现象或潜在问题，收集相关线索和信息。

六、隐患评估与分级（一）隐患评估1.对于排查出的土壤污染隐患，由环保部门组织相关技术人员进行评估，分析隐患产生的原因、可能造成的土壤污染后果及影响范围。2.评估内容包括隐患的性质（如一般隐患、重大隐患）、危险程度、整改难度等，综合考虑各种因素，确定隐患的风险等级。

（二）隐患分级1.一般隐患对土壤环境质量有一定影响，但通过采取简单的整改措施，如更换破损的贮存容器、修复轻微渗漏的地面等，即可在较短时间内消除的隐患。2.重大隐患可能导致土壤严重污染，对周边环境和人体健康造成较大危害，整改难度较大，需要投入较多的人力、物力和时间才能消除的隐患。例如，危险废物贮存设施大面积渗漏且短时间内难以修复等情况。

七、整改措施（一）整改责任落实1.对于排查出的土壤污染隐患，明确整改责任人，整改责任人负责制定具体的整改措施，组织实施整改工作，并确保整改工作按时完成。2.整改责任人所在部门要积极配合整改工作，提供必要的资源和支持，协助整改责任人解决整改过程中遇到的问题。

（二）整改措施制定1.根据隐患评估结果，针对不同等级的隐患制定相应的整改措施。对于一般隐患，制定简单易行的整改方案，明确整改步骤和时间节点；对于重大隐患，要组织专家论证，制定详细、科学的整改方案，包括整改技术路线、资金预算、安全保障措施等。2.整改措施应具有针对性和可操作性，能够有效消除土壤污染隐患，防止污染进一步扩散。例如，对于贮存设施渗漏问题，根据渗漏程度采取不同的修复措施，如局部修补、整体防渗层修复等；对于设备老化泄漏问题，及时更换设备或进行维修加固。

（三）整改实施与跟踪1.整改责任人按照整改措施要求组织实施整改工作，在整改过程中要做好记录，包括整改工作进展情况、遇到的问题及解决方法等。2.环保部门负责对整改工作进行跟踪检查，定期了解整改工作进度，督促整改责任人按时完成整改任务。对于整改过程中出现的新问题或整改难度增加的情况，及时组织相关人员进行研究，调整整改措施，确保整改工作顺利进行。

（四）整改验收1.整改完成后，整改责任人向环保部门提交整改验收申请。环保部门组织相关人员对整改情况进行现场验收，对照整改措施要求，检查隐患是否消除，土壤污染状况是否得到改善。2.验收内容包括现场检查整改后的设施、设备运行情况，查阅整改工作记录和相关检测报告等。验收合格后，出具整改验收报告，对整改工作进行总结和评价。对于验收不合格的，责令整改责任人继续整改，直至达到验收标准。

八、应急处置（一）制定应急预案企业制定土壤污染事故应急预案，明确应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施等内容。应急预案应与当地政府的相关应急预案相衔接，确保在发生土壤污染事故时能够迅速、有效地开展应急救援工作。

（二）应急物资储备1.根据土壤污染事故应急处置需要，储备必要的应急物资，如防护用品、堵漏材料、吸附剂、监测设备等。2.定期对应急物资进行检查、维护和更新，确保应急物资处于完好备用状态，能够满足应急处置工作需求。

（三）应急演练1.定期组织土壤污染事故应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急处置能力。2.演练内容包括事故报告、应急响应、现场处置、人员疏散、环境监测等环节，演练结束后对演练效果进行评估，总结经验教训，对应急预案进行修订和完善。

九、培训与教育（一）培训计划制定土壤污染隐患排查及防治相关知识培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。

（二）培训内容1.国家和地方有关土壤污染防治的法律法规、政策标准。2.土壤污染隐患排查方法、评估标准和整改要求。3.危险废物管理知识，包括危险废物特性、贮存和处置要求等。4.土壤污染事故应急处置知识和技能。

（三）培训方式1.内部培训：定期组织企业员工参加内部培训课程，邀请专家或技术人员进行授课，讲解土壤污染防治相关知识和技能。2.外部培训：选派相关人员参加外部举办的土壤污染防治培训班、研讨会等，学习先进的理念和技术方法。3.现场培训：结合日常工作，在危险废物贮存设施、处置设施等现场进行实地培训，让员工直观了解土壤污染隐患排查和防治的实际操作要求。

（四）教育宣传1.在企业内部通过宣传栏、标语、宣传手册等形式，宣传土壤污染防治知识和重要性，提高员工的环保意识。2.组织开展土壤污染防治主题活动，如知识竞赛、演讲比赛等，增强员工对土壤污染防治工作的关注度和参与度。

十、档案管理（一）档案建立建立土壤污染隐患排查档案，档案内容包括排查计划、排查记录、隐患评估报告、整改方案、整改记录、整改验收报告、环境监测报告、培训记录、应急演练记录等相关资料。

（二）档案分类与整理1.按照排查周期和排查内容对档案进行分类，如日常巡查档案、定期排查档案、专项排查档案等。2.对每类档案中的资料进行整理，按照时间顺序或重要程度进行排序，便于查阅和管理。

（三）档案保存与查阅1.档案由环保部门负责统一保存，保存期限按照国家相关规定执行。2.企业内部人员因工作需要查阅档案时，应填写查阅申请表，经环保部门负责人批准后，方可查阅相关档案资料。查阅过程中应做好记录，确保档案资料的安全和完整。

十一、监督与考核（一）监督检查1.环保部门定期对企业土壤污染隐患排查工作进行监督检查，检查内容包括排查计划执行情况、隐患排查记录、整改措施落实情况等。2.对于监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，责令企业限期整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。

（二）考核机制1.建立土壤污染隐患排查工作考核机制，将各部门和员工在