“6.2质量目标及其实现的策划”过程基于SIPOC十五步分析、确定过程的理解与应用说明表【雷泽佳编制-2025A0】

“6.2质量目标及其实现的策划”过程基于SIPOC十五步分析、确定过程的理解与应用说明表【雷泽佳编制-2025A0】步骤确定项目项目解决的问题项目实施控制要点描述对应标准条款SIPOC要素及关键点说明01系统中的作用明确“质量目标策划”过程在质量管理体系中的功能定位，确保与组织战略方向一致。描述过程名称（如“质量目标制定与实施策划”），明确其预期结果（确保质量目标驱动体系有效运行），强调其在实现战略目标中的增值作用（如提升产品合格率、增强顾客满意）。4.4（质量管理体系及其过程）

0.3（过程方法）P（过程）：定义核心流程，需与组织战略和客户价值直接关联（如通过目标分解支持战略落地）。02相关过程识别与“质量目标策划”过程相互作用的其他过程（如风险与机遇管理、管理评审、资源分配），确保体系整合性。列出直接关联的过程（如“6.1风险与机遇管理”“9.3管理评审”“7.1资源管理”），描述其输入输出接口（如风险分析提供目标设定依据，管理评审输出目标调整需求）。4.4.2（过程相互作用与系统整合）

6.2.1（质量目标策划过程）S→I→P→O→C：分析流程上下游关系（如供方为战略规划，输入为质量方针，输出为可测量目标，顾客为各部门及管理层）。03过程责任人明确过程职责与权限，确保责任落实。描述负责部门及岗位（如质量管理部门或跨职能团队），注明其协调职责（如目标分解到部门、定期评审目标进展）。5.3（组织的岗位、职责和权限）

6.2.3c（确定责任人）责任分配：确保流程符合SIPOC模型中的输入与输出要求（如责任人需确保目标可测量且可达成）。04输入源确定输入的来源（如质量方针、相关方需求、法规要求），避免资源缺口或信息断层。区分内部/外部供方（内部如管理层战略文件，外部如顾客合同要求），明确输入需符合4.2相关方需求和4.1组织环境分析结果。4.4.1（输入输出）

4.2（相关方需求）S（供方）：关键输入需明确来源（如质量方针需由最高管理者批准）。05输入明确过程所需资源，确保输入符合策划要求。按类别描述：

-物质（目标模板、数据分析工具）

-能量（跨部门协作时间、培训资源）

-信息（质量方针、相关方需求、历史绩效数据）。7.1（资源）

6.2.3b（资源需求）I（输入）：需明确关键标准（如质量方针需清晰传达战略意图）。06活动（组）定义增值活动（如目标分解、资源规划、责任分配），确保过程有效性和效率。用流程图描述主要活动：

1.解读质量方针与战略方向

2.在职能和层次上分解质量目标

3.确定可测量指标（如合格率≥98%）

4.分配资源与责任人

5.制定实施时间表

6.设计评价方法（如KPI考核）。8.1（运行控制）

6.2.2（职能与层次目标）P（过程）：聚焦核心步骤（如目标分解需覆盖所有相关职能），保持高层级视角（如避免目标冲突）。07输出确保输出满足顾客要求（如可执行的目标计划、成文信息），防止不合格交付。按类别描述：

-物质（质量目标文件、行动计划表）

-能量（团队目标共识）

-信息（目标监控记录、评审报告）。8.6（产品放行）

6.2.2g（成文信息可获取）O（输出）：需与客户需求（VOC）直接对应（如管理层需清晰的行动计划），并量化可测量（如目标达成率≥95%）。08输出接受方明确顾客需求（如管理层需决策支持、执行部门需明确任务），增强顾客满意。描述接收方（如最高管理者、各部门负责人、外部审核机构），区分内部/外部客户（内部为主）。8.2（产品和服务要求）

5.1（顾客关注焦点）C（顾客）：包括直接接收者及相关方（如员工是执行顾客，管理层是监督顾客）。09监测控制点防止过程失控（如目标设定不实际、资源分配不足），确保预期结果。描述控制点及指标：

-KPI（目标覆盖率100%、资源到位率≥90%）

-过程参数（评审频率、目标更新周期）

-检查方式（定期审核、管理评审）。9.1（监视、测量、分析和评价）

6.2.2d（目标监视）控制点：基于风险分析设置（如资源不足可能导致目标失败），覆盖SIPOC各环节（如输入验证、输出评审）。10支持条件（资源等）确保资源充分性和适用性（如数据分析工具、跨部门协作机制）。列出资源：

-人员（目标管理员、部门协调员）

-基础设施（目标管理系统、协作平台）

-知识（ISO10005质量计划指南、行业标杆数据）。7.1（资源）

6.2.3b（资源需求）资源：支持输入与活动执行（如目标管理系统需支持多层级分解）。11文件化信息确保过程可追溯和合规性（如质量目标清单、行动计划）。引用文件：

-内部文件（质量目标手册、评审记录）

-外来文件（ISO10005质量计划指南），并注明文件化需满足6.2.2g要求。7.5（成文信息）

6.2.2g（成文信息可获取）文件：覆盖输入、活动、输出及控制要求（如目标清单需包含指标、责任人、时间节点）。12风险和机遇及其应对措施预防目标设定不合理或资源不足的风险，利用跨部门协作的改进机会。分列：

-风险（目标脱离实际）→应对措施（基于数据设定目标、定期校准）

-机遇（跨部门协同创新）→应对措施（建立协作机制、共享资源）。6.1（风险和机遇）

10.1（持续改进）风险分析：识别SIPOC关键环节风险（如输入数据不准确），结合PDCA优化（如通过评审更新目标）。13改进优化过程绩效（如缩短目标制定周期），实现持续改进。描述措施（如引入自动化工具实时监控目标进展），引用PDCA（通过管理评审分析目标偏差，优化资源配置）。10.1（改进）

9.3（管理评审）改进：通过数据分析（如目标达成率趋势）验证效果（如目标周期缩短20%），更新SIPOC模型（如优化输入来源）。14整合其他管理体系实现多体系协同（如整合环境与安全目标），避免重复管理。分析其他体系要求（如ISO14001环境目标），描述整合方式（如将质量目标与环境目标合并制定综合计划）。0.4（与其他管理体系标准的关系）

4.4（过程整合）跨体系接口：识别SIPOC中的环保标准输入（如碳排放目标）、合规性输出（如综合目标清单）。15正式批准确保过程策划的权