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2020年度部门整体绩效自评表单位名称：神农架林区自然资源和规划局填报日期

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单位名称神农架林区自然资源和规划局基本支出总额1526.68项目支出总额2133.7预算执行情况（万元）（20分）部门整体支出总额预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）5360366068.28%14年度目标1：（80分）严格落实耕地保护责任，增强国土资源保障能力，促进土地节约集约利用加大执法巡查工作力度，落实地质灾害防治工作责任，大力推进绿色矿山建设。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标年开展土地相关普法宣传活动次数（含乡镇分局）≧8次20次15数量指标年确保耕地保有量公顷数=5400公顷5400公顷15数量指标全年累计为林区财政提供经济收益金额（土地出让金等）≧0.8亿元1.7亿元15数量指标依法查处违法行为行政执行率、查处率≧90%≧90%15效益指标社会指标普法宣传群众满意度≧90%95%20经济指标满意度指标满意度指标年度绩效目标2年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标数量指标效益指标社会指标经济指标满意度指标满意度指标年度绩效目标3年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标数量指标效益指标社会指标满意度指标满意度指标总分94偏差大或目标未完成原因分析进一步加强预算执行的科学性。改进措施及结果应用方案备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金

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