灯塔鸿欣水泥公司化验室质量手册

｛企业管理手册｝灯塔鸿欣水

泥公司化验室质量手册

20XX年XX月

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灯塔鸿欣水泥有限公司

化验室质量管理手册

手册编号：HXHC01——2010

编制单位：灯塔鸿欣水泥有限公司化验室

牟宝权审核乔伟批准王朝柱

编写

日期2010.01.08日期2010.01日期2010.01.10

发布日期:2010.01.0实施日期：2010.01.10

录

手册实施发布令4

任命书5

化验室概况6

化验室质量目标8

化验室职责权限9

化验室组织机构设置图10

化验室人员配备一览表11

灯塔鸿欣水泥有限公司工艺流图10

化验室试验项目及允许误差表12

化验室过程质量控制指标要求14

化验室仪器设备配置检定周期表18

化验室各组职责21

生产控制组职责21

物理检验组职责21

化学分析组职责21

化验室主任职责22

出厂水泥管理职责23

统计员职责23

全分析职责25

控制细度检验岗位职责26

物理样品制备保管岗位职责26

细度、密度、比面积岗位职责26

稠度、凝结时间、安定性岗位岗位职责27

强度成型岗位职责27

强度破型岗位职责28

小磨粉碎岗位职责28

化验室管理制度29

样品管理制度29

标准溶液配制与复标制度29

分析天平管理制度29

银、锲器皿管理制度30

胶砂搅拌机管理制度31

胶砂振动台管理制度31

净浆搅拌机管理制度32

压力试验机管理制度32

电动抗折试验机管理制度32

0.080mm标准筛管理制度33

水泥标准砂及化学试剂管理制度33

抽查对比制度34

原始记录、台帐、检验报告、审核制度34

文件的管理制度35

人员培训、考核制度36

质量事故分析报告制度36

化验室内务管理制度39

化验室安全技术（操作注意事项）42

化验室质量管理手册的管理48

化验室内部相关文件49

化验室质量管理手册更改记录表52

手册实施发布令

化验室是我公司质量检验的专职机构，它即代表公司进

行质量检验，又代表国家和用户进行产品验收。为强化和完

善化验室的质量检验工作。根据《水泥企业质量管理规程》

和《水泥企业化验室基本条件》、GB175-2007《通用硅酸盐水

泥标准》等相关国家标准，结合公司实际编写的《化验室质

量管理手册》，经有关人员审核。现在我正式批准于2010年1

月10日起实施。

《化验室质量管理手册》是化验室质量检验与管理的法

规性和纲领性文件，是化验室全体职员约束自己质量行为规

范和准则，所有化验室员工都必须严格按质量手册要求，认

真加以贯彻实施。

管理者代表：

2010年1月10日

任命书

任命牟宝权同志为灯塔鸿欣水泥有限公司化验室主任。全权负责

化验室内部质量检验与管理工作，并保证公司的产品质量。完全处于

受控状态。在任职期间应履行相应责任和义务，对化验室质量管理手

册运行的有效性负责。

总经理签:

2010年1月8日

灯塔鸿欣水泥有限公司章节号1

版本号A0

化验室概况页次1/2

灯塔鸿欣水泥有限公司化验室是由灯塔锌鼎水泥有限公司化验室

过度而来。2010年被省经信委评为A级化验室现共有8人。主任一名，

从事化验室检验与领导工作28年。质量统计员一名、担任统计工作23

年。检验员6名、从事本岗位工作都在15年以上。

化验室建于1982年，建筑面积290m2在经历1993年、2001年、

2005年三次大型装修改造后现设置：

化学分析组：分析室26m2、高温室6m2、天平室6m2

物理检验组：破型室16m2、成型室地下20m2、试体养护室地下20

m2、封存样室12m2

生产控制组：检验室16m2、天平室6m2、仪器室6m2、细度筛析及

试验用水室16m2、留样室12m2

主任办公室：16m2

工艺技术室：16m2

质量调度室：16n?

质量统计室：16m2

仓库：1#、12m2、2#、12m2、3#、12m2

另与化验室相隔30m单设试验磨房14m2、分析样品制备室9m2。

化验室内检测设备按规程及产品标准要求配备率达到10。％,并且都在

完新好状态按规程要求的周期校准。主要仪器设备编制了作业指导书，所

有仪器设备都建立了使用、维护和维修制度。试验室的采光、温度、湿

度均能达到规程和标准要求的控制范围内。2001年新标准实施后按装

了两台L5P配空调，分析室配置通风柜及引风设施。

化验室检验人员100%持证上岗，2001年公司按

GB/T19001—2000标准运作以来，检验人员每年都有要按培训计划接

受培训和考核。各岗位检验人员都要按规程要求的频次执行内部密码

抽查与外部对比验证工作。几年来内部密码抽查合格率大于95%,2001

年全省ISO强度大对比排名第二荣获优胜单位称号，2003年全省物检

大对比获合格单位。公司体系运仃后，室内对各岗位的检验操作按有

灯塔鸿欣水泥有限公司章节号1

版本号A0

化验室概况页次2/2

使各岗位均能按产品标准和规程及公司内控标准要求的检验项目，频

次进行检测，从无漏项、漏检等。

由于公司质量管理体系运行的需要，化验室2001年6月特聘请专

家结合新标准及规程和公司的实际情况，制订了一整套我室的管理、

安全、岗位责任、检验标准等制度，经不断完善补充已成册。要求所

有室内人员必须按手册规定遵守执行。

目前化验室全体员工在公司的正确领导和激励机制的影响下，正

以严肃认真，及时准确的工作态度，本着科学公正求实创新的精神，

争取把我室创建A级化验室的目标而奋斗，为公司产品保名牌贡献力

量。

灯塔鸿欣水泥有限公司章节号2

版本号A0

化验室质量目标页次1/1

2.质量目标

2.1

出厂水泥合格率100%

2.2

28天抗压富裕强度合格率100%

2.3

袋装水泥合格率100%

2.4

质量信息处理及时率100%

2.5

化验结果准确率大于95%

2.6

化验结果反馈及时率100%

2.7

顾客满意率100%

灯塔鸿欣水泥有限公司章节号3

版本号A0

化验室职责与权限页次1/1

3.1化验室的职责:

化验室是公司管理科学化、现代化的重要基础工作之一，是质量

信息的源泉，是生产中的“神经”和“眼睛”。所以主要职责是：质量检验，

质量控制，出厂水泥的确认与验证、质量统计和试验研究。

3.1.1质量检验：

按照有关标准和规定；对原燃材料、半成品、成品进行检验和试

验。按规定做好质量记录和标识；及时提供准确可靠的检验数据，掌

握质量动态，保证必要的可追溯性。

3.L2质量控制:

根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品、成品的内控质量指

标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提

高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处

于受控状态。

3.1.3出厂水泥的确认、验证

严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按相关标准和供

需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。

3.L4质量统计:

用正确科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结

和改进工作。

3.1.5试验研究：

根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。

3.2化验室的权限：

3.2.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠

正、预防措施，及时扭转质量失控状态。

322参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各

车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。

3.2.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。

324有水泥出厂决定权。任何领导不得无理干预化验室的职权，更不

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版本号A0

化验室机构设置图页次1/1

4.1化验室机构设置图

灯塔鸿欣水泥有限公司章节号5

版本号A0

化验人员配备一鉴览表页次1/1

5.1化验人员配备定岗一鉴览表

文

序性年化工作工作

姓名职称备注

号别龄程年限冈位

度

大主任出厂出厂水泥

1牟宝权男4828技术员

专水泥管理检验报告签字

高

2郑燕女4923质量统计技术员

中

高水泥留样

3李明业男5214未评定

中小磨试验

高负责分析

4刘彩云女5025分析组未评定

中报告签字

高

5刘立波女368分析组未评定

中

高

6张艳君女4215物理组未评定

中

7高

王艳平女4215物理组未评定

中

高

8何静女4212控制组未评定

中

高

9邢启明女4312控制组未评定

中

10

11

12

13

灯塔鸿欣水泥有限公司章节号6

版本号A0

化室试验项目及允许误差表页次1/4

6.1化验室试验项目及允许误差

6.1.1化学分析检验项目及允许误差表：

项目烧失量SiO2AL2O3Fe20sCaOMgO

熟料—0.250.200.150.300.20

矿渣—0.300.300.20().3()0.30

石灰石0.300.200.150.150.300.15

—

—

—

烟煤工业分析灰份<30%±0.3%挥发份±0.15

灰份>30%±().5%

不溶物0.10%绝对误差

水泥氧化镁0.2%绝对误差

石膏三氧化硫0.3%绝对误差

1.为测定标准样时的允许误差

注

2.误差为同一试验室物差

3.误差为土值的绝对误差

灯塔鸿欣水泥有限公司章节号6

版本号A0

化验室试验项目及允许误差页次2/4

6.1.2水泥物理检验项目及允许误差

同一试验室不大于不试验室不大于误差类别

水泥

±3.0%±5.0%相对误差

比表面积

水泥密度±0.02g/cm3±0.02g/cm3绝对误差

标准稠度

±3.0%±5.0%相对误差

用水量

抗折强度±7.0%±9.0%相对误差

抗压强度±5.0%±7.0%相对误差

胶砂流动长±5mm±8mm绝对误差

筛余＜5.0%的为±0.5%筛余W5.0%的为±1.0%

水泥细度绝对误差

筛余25.0%的为±1.0%筛余25.0%的为±1.5%

初凝：±15分钟初凝:±20分钟

凝结时间绝对误差

终凝:±30分钟终凝：±45分钟

6.1.3生产控制简易分析项目及允许误差:

水泥三氧化

±0.15±0.20%绝对误差

SO3

筛余W5.0%的为±0.5%筛余W5.0%的为±1.0%

水泥细度绝对误差

筛余25.0%的为±1.0%筛余25.0%的为±1.5%

水泥比

±3.0%±5.0%相对误差

表面积

—

—

—

章节号6

灯塔鸿欣水泥有限公司

版本号A0

化验室过程质量控制指标要求

页次3/4

6.3过程质量控制点及指标一览表：

产品质量有关的内控指标及控制点

序类控制合格取样取样

物料指标频次备注

号别项目率方式地点

CaO250%

石灰石90%一次/批瞬时堆场

MgOW3.0%

石膏SO3230%85%一次/批瞬时堆场

CaO238%

矿渣85%一次/批瞬时堆场

MgOW9%

进

r

1原

材

料.

灯塔鸿欣水泥有限公司章节号6

版本号A0

化验室过程质量控制指标要求

页次4/4

6.3过程质量控制点及指标一览表：

序类控制取样方

物料指标合格率频次取样地点备注

号别项目式

粒度W20mm280%一次/每旬瞬时皮带上

石灰石

水份<1.0%>80%一次/每旬瞬时皮带上

矿渣水份<2.0%290%一次/2小时瞬时皮带上

烘

干

2

物

料

灯塔鸿欣水泥有限公司章节号6

版本号A0

化验室过程质量控制指标要求

页次6/7

6.3过程质量控制点及指标一览表

序类物取样

控制项目指标合格率频次取样地点备注

号别料方式

料棚

化学分析fCaO^1.5%<95%1次/日瞬时月统计

瞬时

KHK±0.02<80%1次/日料棚月统计

平均

进

r瞬时

3NK±0.01*85%1次/日料棚月统计

熟平均

料

瞬时

PK±0.01市85%1次/日料棚月统计

平均

熟料瞬时

248Mpa——1次/日料棚月统计

标号平均

出磨水泥

细度K±1.0%285%1次/I小时瞬时细粉提升月统计

机

出磨水泥

出比表面积4300285%1次/I小时瞬时细粉提升P.O42.5

磨机

4

水出磨水泥

泥S03K±0.2%2701次/2小时瞬时细粉提升月统计

机

出磨水水

物理

合格100%1次/日连续细粉提升月统计

性能

机

出磨水泥

安定性合格>95%1次/日连续细粉提升月统计

机

出磨水泥

氯离子<0.0006100%1次/日连续细粉提升月统计

机

灯塔鸿欣水泥有限公司章节号6

版本号A0

化验室过程质量控制指标要求

页次7/7

6.3过程质量控制点及指标一览表

序类物取样方

控制项目指标合格率频次取样地点备注

号别料式

细度<10%100%1次每编号水泥均化库月统计

W4.0100%1次每编号水泥均化库月统计

SO3

出袋装水泥50kg100%1次每编号水泥均化库月统计

厂

5

水

泥安定性合格100%1次每编号水泥均化库月统计

物理

合格100%1次每编号水泥均化库月统计

性能

氯离子<0.0006100%1次每编号水泥均化库月统计

细度WI0%100%1次每编号水泥均化库月统计

散

装水每编号水泥均化库

6SO3(4.0100%1次月统计

水泥

泥

安定性合格100%1次每编号水泥均化库月统计

物理

合格100%1次每编号水泥均化库月统计

性能

氯离子<0,0006100%1次每编号水泥均化库月统计

灯塔鸿欣水泥有限公司章节号7

版本号A0

化验室仪器设备配置检定周期表页次1/3

7.0化验室仪器设备配置检定周期

7.1化验室仪器设备配置检定周期表：

检定(校

-编TVU购置制造

仪器名称规格型号主要技术要求(精度)检验项目验)周

号日期单位

期

示值相对误差_L1.0%,示值

1982.3济南试验

1压力试验机YE—30勤相对变动性1.0示值相强度试验12个月

机厂

对进回程差1.5%

示值相对误差±1.0%，使用

沈阳试验

2抗折试验机KZY—500中±2%示值相对变动性W1982.3强度试验12个月

机厂

1%灵敏度21%

振幅15±0.3mm

振动频率60次/60±25宁波富贸

3胶砂振实台ISOZJ—962001.1试体成型12个月

台盘上装上空试模总重20公司

±0.5kg

振动频率(46750)

2800-3000次/分沈阳试验

4胶砂振动台JZJ—85A1988.5试体成型12个月

振幅范围0.75±0.02mm机厂

(台面放零试模时)

叶片与锅底锅壁的间隙3土

1mm低速档自转(140+5)

行星式胶砂宁波富贸

5ISOJT—5r/min公转(62±5)r/min高2001.1试体成型12个月

搅拌机公司

速(285±10)r/min公转

(125±10)r/min

上下压板长40±0.1mm宽

>40mm厚>10mm上下

压板试件接触面公差

重庆长安

6抗压夹具40mmX40mm0.01mmJ/.下压板自由距2003.2r强度试验6个月

离>4.5mm定位销高度不

高于下压板5间距

41-55mm

间隙叶与锅壁底2±lmm

叶公转62±5r/min慢速凝结时间

沈阳试验

7净浆搅拌机SJ—160Al20±10r/min快速叶自转2004.5与安定性12个月

机厂

I40±10r/mint§1285±试验

20r/min快速

试杆与试锥试针与试杆总

标准稠度与凝结时间

重300±lg度锥最大偏离沈阳试验

8凝结时间测2006.2与标准稠12个月

度使用中＜1.5试针应垂仪器厂

定仪度测定

直平头截面磨损W10%

灯塔鸿欣水泥有限公司章节号7

版本号A0

化验室仪器设备配置及检定周期页次2/3

7.1化验室仪器设备配置检定周期表：

检定（校

编购置制造检验

仪器名称规格型号主要技术要求（精度）验）周

号II期单位项目

期

两根电热管总功率

3600-4000W小功率电热

安定性试验沈阳试验

9管在900-1100W之间自动1988.5安定性12个月

沸煮箱仪器厂

升温30±5min恒温180土

5min

对比校验作标准粉检验结

无锡建仪

10比表面积仪KBS-2果与原仪器采用的标准时2005.6比表面积12个月

仪器厂

间相差不超过2%

模腔宽

水泥胶砂试40+0.05nim-0.01mm无锡建仪

11160X40mm2006.2试体成型12个月

模模腔高40±0.10mm仪器厂

试模质量6-6.5kg

白铁皮厚0.5mm

沈阳试验用前自

12下料漏斗下料口宽4-mm漏斗重2006.2试体成型

仪器厂校

2.0-2.5.kg

上海测比表面

13秒表精度01S2003.212个月

秒表厂透气试验

红外线南京沪南测物料用前自

14WS70—1105±1℃2003.2

干燥箱仪器厂水份校

江苏常熟

试体成型用前自

15电子天称DT-1000B分度值1g最大称量1000g2001.2长青仪器

配料校

厂

沈阳试验

16统一小磨(1)500X50048r/min配球100kg1982.3粉磨试样维护保养

仪器厂

上海天平

17分析天平JG328B0.1mg1988.5全分析12个月

仪器厂

上海天平

18分析天平JG328B0.1mg2003.3全分析12个月

仪器厂

江苏常熟

19电子天平DT100A0.01g2003.3长青仪器细度12个月

r

江苏常熟

2G电子天平DT5000B5g2003.3长青仪器比表面积12个月

r

上海天

21架盘天平200g2mg2002.3药品配制12个月