项目精细化管理手册表格模板

项目精细化管理手册表格（下篇）

施工过程“三检”记录表

工程名称：

工程部位工序名称洞身开挖

检查结果：

□合格

经班组自检本工序合格，并

于年月日报技术

员/质检员到场复验

□不合格

自检

欠理情况:

返工或整改完毕后应采用新

检查记录：（检查记录由工表格进行重新自检，并与本

区班组长提交复检人保留）表一同归档，下同。

自检人：检查时间：

检查容：检查结果：

□合格

（）1、经复检本工序合

格'并于年月

日报质检工程师/专职质检

复检员/总工到场复验。

检查记录：（见质量检验报（）2、经请示，本工程/工

告单或检测记录表）序不作专检，并于年

月日报监理工程师到场检

查。

复检人：检查时间：

检查容：检查结果：

□合格

经班组自检本工序合格，并

于年月日报监理

工程师到场检查。

专检□不合格

处理情况：

检查记录：（如专检5复检

结果偏差大必须重新填写质

量检脸报告丹火检测记录

表）

专检人：检查时间：

图纸会审记录表

工程名称时间

地点专业名称

序号图号图纸问题会审（设计交底）意见

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

专职质检员：专业技术人员：专业设计人

（监理工程师）员：

项目（专业）技建设

术负责人：（监

施工设计

理）

单位单位

单项目负责人项目负责人：

位：（总监理工程（公章）

项目负责人：师）

（公章）（公章）

设计变更及工程洽商审核记录

变更编号

设计变更及工程洽商审核记录

工程名称

审核围

审核记录：

审核人：年月日

复合记录：

复核人：年月日

设计文件交付使用及存在问题上报情况：

项目总工程师：年月日

存在问题解决情况：

（填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号'时间、答复容概要、接

收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。）

填写人：年月日

设计变更及工程洽商审核台账

我格编号

设计变更及工程洽商审核台账

项目名称：

类型及状态设计文设计文

设计变审核圮是否交施工情

序号变更专段计变工程洽工程联监理批建设方件是否件是否备注

更名称录编号枇复底况

业更而单系单复批复标示发放

新技术应用情况表

应用部位、数量

序号应用项目备注

及施工简介

1

2

3

新技术经济效益计算表

工程名称

新技术应用项目

新技术应用时间

新技术应用简要容

经济效益计算困

经济效益计算方法及

简要说明

项目部审核意见

负责人：年月日

技术部门审核意见

负责人：年月日

物资进场验收计划

表1物资进场脸收计划

工程名称

验收要求

物资

（设规格验收代表复试责任

序号

备）型号依据批量方法人

核对外观现场

名称资料检查复试

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

编制审核批准

时间时间时间

__________________________检测、试验台账

备注（吩验

序委托单结果及结

使用部位报告1期委托单位施工单位检监项目检测日期检测结果

号编号编号论、说明

等）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

项目合同交底记录

合同名称及编号签订时间

相对方名称法定代表人

现场代表联系方式

合同标的

数量

价款或报酬

款项支付

质量

期限要求

保修期限

材料采购、消耗

甲供材料

履约保证金

争议解决方式

甲方提供的条件

乙方的主要承诺

合同其他重要条款

职务时间职务时间

卷目录

序号合同名称合同相对方合同编号日期页次备注

1

2

3

合同分发记录

合同编号分发日期年月日

合同名称

甲方

乙方

序号接收部门接收人确认备注

1林项目部原件

2财务部原件

3综合办公室原件/复印件

4经营预算部原件/复印件

合同管理台账

序合同合同合同签订合同相对方及备

代理人及合同价

号编号名称概要日期法定代表人注

1

2

3

4

制表人登记日期

合同日常管理监督检查表

检查时间：年月日

检查项目名称检查记录人

项目部合同管理

检查方式

员

检查合同管理的明细

检查明细检查的容发现的问题提出整改措施

是否对合同进行

1.合同分类编号

分类管理

是否有合同台

2.合同台账

账，是否更新

是否有评审记

3.合同评审

录，是否完整

合同是否交底学

4.合同交底分发习，分发到各责

任人

是否存在施工队

5.合同签订的及

伍/材料进场后扔

时性

为签订合同

是否使用集团示

6.合同本

文本

招标方式/自主采

7.合同相对方资

购，自主采购是

料

否有询价记录

8.采购方式

项目部对合同管理反愦的问题记录：

参加人员

《成本计划编制成果》

附表1劳务分包成本

颈算人工费人工蜕支出计划成本计刎圭忐针对分琮

成本降

序号名称市场单价变更答

计量清单工清单计量计划工目标低额投柝报价存

合济（拟分包单量差价差证索赔

Z个程量报价单位程量成本在的问题

价）等策略

—•、分包项目人工经

主体劳务（含基础

1及地下）

2切体人工侪

3地面人工费

4墙抹灰人工侪

5外域抹友人工费

6天树抹灰人工的

展而人工费（除防

7水）

地下交保护层人工

8

9

9回填土人工岱

人工费合计

注：“名称”列根据各项目实际增减各分项。

附表.2专业分包成本

预算分包工程费分包工程费支出计划成本计划曳点针对分项

成本降

序号名称市场单价变更签

计量清单工清单计量计划工目标低额投柝报价存

合济（拟分包单量差价差证索赔

单位程量报价单位程量成本在的问题

价）等策略

1土方开物

2基坑支护洋木

3桩基工程

4防水工叔

5外地保温及漳料

6墙及天棚泠料

7人防门

8防火门

9入户H

10型铜咨

11安聚工程

12室外工程

分包工程费合计

二：“名称”列根据各项目实际用成各分项••

附表3材料费（含实体设备）

预算分包工程费分包工程费支出计划成本计划曳点针对分项

成本降

序号名称市场单价变更签

计量清单工清单计量计划工目标低额投柝报价存

合济（拟分包单量差价差证索赔

单位程量报价单位程量成本在的问题

价）等策略

、工程材料

1钢材

2水泡

3方品就俄土

4物体

5依律砂浆

6的子

7石子

8白发

9

二、实体及备

材料费合计

二：“名称”列根据各项目实际用成各分项Q

附表4机械费

预算分包工程费分包工程费支出计划成本计划曳点针对分项

成本降

序号名称市场单价变更签

计量清单工清单计量计划工目标低额投柝报价存

合济（拟分包单量差价差证索赔

单位程量报价单位程量成本在的问题

价）等策略

足筑工粗垂直玷输

1及超高降效

出赁设备机械费

1塔吊

2格工电梯

3能工吊黄

4物料提升机

附片升降式外架及

5备

6现场加工机械

二•自有设备购置•维

护费

1

2

3

机械费合计

二：“名称”列根据各项目实际用成各分项Q

附表5周转料具成本

预算分包工程费分包工程费支出计划成本计划曳点针对分项

成本降

序号名称市场单价变更签

计量清单工清单计量计划工目标低额投柝报价存

合济（拟分包单量差价差证索赔

单位程量报价单位程量成本在的问题

价）等策略

1脚手架

2验模板及支存

—祖特的周转料其

二采购的周转料其

周料料具成本合计

二：“名称”列根据各项目实际用成各分项••

附表6安全文明费

预算分包工程费分包工程费支出计划成本计划曳点针对分项

成本降

序号名称市场单价变更签

计量清单工清单计量计划工目标低额投柝报价存

合济（拟分包单量差价差证索赔

单位程量报价单位程量成本在的问题

价）等策略

1安全文明施工的

2隘时设施

3环境保护

4齐雨季、夜间施工

二次嫩逐及不利施

5

工环境

巳完工程及坟备保

6

如

7凭工排水、降水

8深基坑防护及保护

9再他

10

11

12

安全文明费合计

二：“名称”列根据各项目实际用成各分项••

附表7管理费

管理贽支出计划成本计划变点针对环节

序成本降

管理贯•项目名你预算总价变更答投标推

号计步单单位数量支低额

计划计量数目标成本r差价差证、索赔价存在

位出

等的问题

现场管理人员工资、奖

1

金、津贴等

2后勤经针

3办公费

4差旅费

5工具用具购置费

6固定资产使用针

7其他管理贽支出

8

管理费合计

注：其他管理费支出与附表8不得重更。

附表8其他费用

管理费支出计划成本计划变点针对环节

序成本降

其他间按隽名称侦算总价变更签投标推

O.计量低额

计划计量数单位数黄支出目标成不量差价差证、索赔价存在

单仪

等的问题

计提在岗工工会经京'职

1

工教育经费

2蛭芍费用

3投标费用

4招待费用

5印花税

6水利建设基金

7工程保险费'财产保检费

8工程交易费

9财务费用

10水电费用

11规费（除养老保险）

12贷款利息

13公司上城

管理费合计

附表9成本计划汇总

序号管理费项目名祥预算总价成本计划支出总价成本降低额说明

1劳务分包成本

2专业分包成本

3材料费

4机械费

5周转料具成本

6女全文明费

7管理费

8其他费用

9不含税总成本合计（附表1-阴表8）

10税金（暂以合同价为基数）

含税工程造价汇总

第四节成本控制

4.1成本控制

1.成本预控要素分析

成本预控的要素分析表

序号预控环节控制要素本工程的成本预控关键点备注

采购计划、采购招标方案、招标

1采购招标环节

程序、进场验收、消耗、盘点

合同起草、合同谈判、合同评

2合同管理环节审、合同交底、合同履行、变更

签证管理

合同订立、队伍进场、技术交

3分包管理环节底、安全交底、现场协调、农民

工管理

施工方案、施工工序、方案落

4技术管理环节

实、技术优化、设计变更

样板、质量策划、质量检验、整

5质量管理环节

改

进度计划、劳动力计划、资源计

6工期管理环节划'劳动力配备、物资设备配

备、工期索赔

收集相关资料、预算先行、收方

7结算管理环节

计量、结算办理、结算审核

资金计划、资金回收、资金支付

8资金管理环节

计划及落实

第五节变更、签证、索赔

5・2洽商和签证

日期工程联系单编号签证容

实际成本统计：

1.人工费

2.材料费

3.机械费

4.间接费

5.税金

按《建没工程施工合同》计取费用：

注：附《预算书》

利润分析：

统计人项目副经理

5.3变更、签证、索赔的策略分析

变更、签证、索赔策略分析

分析明细分析条件及问题对应策略

（如工程量清单围超出合同约

1.工程量清单、合同约定、图定的工作容或清单漏项；工程

纸三者之间的差弄量清单描述与图纸不符；合同

施工国与图纸有差异）

（如工程量偏大的分项；工程

2.不平衡报价应用量偏小的分项；报价过低的分

项；报价过高的分项）

（如指令的质量标准高于合同

3.现场指令要求与合同约定不约定；错误指令或重复指令；

符指定材料设备品牌或供应商；

合同未提及的工作容）

（如现场施工条件不具备或迟

4.施工条件、施工方案发生变延具备；现场实际与勘察报告

化有差异；不按批准的施工组织

设计施工；调整施工顺序）

（如物价超出合同约定的风险

5.物价变化/暂估价商定

@；暂估价材料确定）

（如变更增加/减少工程量；中

工程量偏差

6.标清单工程量计算偏差大；现

场实际消耗超出定额消耗）

（如计价体系文件修订；政府

7.法律法规变化文件影响现场施工；国家制度

改革）

（如甲供材不及时或出现质量

问题；指定的分包方不履行合

8.甲供词7指定分包

同；甲方直接分包方不配合总

包管理）

9.工期延误/赶工（如刚起延误；被要求赶工）

10.不可抗力发生后

第六节物资设备管理

6.2物资设备的采购管理

采购招标计划

工程名称：时间段：至

分包人或物资分切方式/

序号招标事项计划招标数量预估总价（万元）特殊要求

进场时间采购方式

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

注：计划招标的材料规格型号另行增加附页。“分包方式/采购方式”写明专业分包或劳务分包、集中采购或单一

来源。“特殊要求”可写明材料附加品（如外加剂）以及其他特殊要求。

填表人：负责人：批准人：

招标文件评审会签表

招标类型：

招标项目

招标单位

序号审查项审查容审查意见签字备注

1资格要求

2招标围

计价方式和

3

评标方法

工期及质量

4

要求

5合同条款

6招标负责人

7项目负责人

工程公司审

8

批

工程公司备案时间年月日备案边号

6.3物资结算程序

物资结算台减

年度月份

供应商

序号物资名称规格型号结算数量合同单价结算价（元）检验结果

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

本期结算合计

仓库管理员意见：

材料主管意见：

生产经理意见：

项目经理意见：

物资验收汇总表

序号物资名称规格型号计量单位计划数量实收数量收料人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

数量合计

材料主管确认：填表时间：年月

收料单

收料H期材料名称规格计量单位数量供应单位备注

生产副经理：材料主管：收料人：

物资送检台账

编号物资名称规格计量单位代表批量附件报告编号检验结果试验员签宇

1

2

3

主要物资供应台账

编号物资名称规格计量单位限额数量采购单价合价

1

2

3

4

工i程主要材料消耗指标

序号主要材料名称消耗指标预算量实际用量计划控制进「量贪任人备注

1钢材

2商险

3水泥

4成品砂浆

5木方

6镜面板

7钢管、扣件、丝杠

8插扣架

9砂、石子

10砌体材料

11防水材料

12直螺纹套筒

项目经理：生产副经理：材料负责人：制表人：

材料员委托单

项目部：

我系公司法定代表人，委托为我公司的现场材料员，全面负贵与贵方接洽并进行现场材料管理

工作，其签字的有关材料文件均表达我公司真是意愿，我公司全部承认。

特此委托！

法定代表人（盖章）：

单位（盖章）：

日期：

有权领料人

编号分包单位有权领料人联系方式备注

1

2

3

4

5

限额领、发料卡

本批数量

本批材料进

编号材料名称规格计量单位

场时间

申请数量核准数量

申请人：核准人：批准人：

领料单

工程名称：领料单位：

材料使用部位：领料班阳:

数量

编号材料名称规格计量单位发料时间

请领数量实发数量

材料主管：发料人：领料人：

限额材料数量调整通知单

工程名称:

数量

增加数量原

编号材料名称规格计量单位

原限额计划增加的数量0

生产部门主管：核准人：批准人：

钢筋下