公司现有管理制度评审报告

PAGEPAGE1公司现有管理制度评审报告要素代号及内容评审内容评审说明（与ISO14001的差距）（与ISO18001的差距）4．2环境方针1．公司以往是否有有关的环境声明或承诺？声明或承诺的形式和主要内容？无2．上级单位是否有有关的环境声明或承诺？无3．以往的声明、承诺是否覆盖三个承诺、一个框架？无4．这种声明是否对外公开，公开的形式是什么？无4．3．1环境因素1．公司或上级部门是否定期对环境问题进行普查？无2．公司在新建和扩建项目时，是否对环境加以考虑？是，但没有规定和制度。3．是否考虑将来、异常、紧急情况下的环境因素和可望施加影响环境的环境因素？不是系统的和全面的予以考虑。4．是否对环境因素进行动态管理？否5．对环境因素是否识别和记录？否4．3．2法律及其他要求1．公司目前已识别出哪些法律法规？详见法律法规清单。2．公司目前获得这些法律法规的渠道有哪些？获取方式、频次有无规定？职责部门是否确定？上级部门以及出版社的文件汇编，未定频次，方式是购买，职责为安全设备部收集和定期的内部交流。3．对法律法规是如何传达、落实、培训？转发、培训，在执行中进行检查。4．法律法规条文保存在哪个部门？保存在各个部门和资料室。5．是否传达到全体职工及相关方？是，但与ISO14001的要求差距较大。4．3．3目标和指标1．公司目标、指标的建立、审批制度（不限于环保）。有，由最高管理者审批，在各部门的目标指标中有。2．公司目标、指标的传达、落实及监督制度。公司每年的目标建立和分解到各部门，内审时检查落实情况。3．以往目标、指标包含环境内容吗？有，但不全面。4．目标、指标有无预防污染的承诺？无4．3．4环境管理方案1．是否有主管部门？有，安全设备部代管。2．是否有环境管理方案？有，《安全生产、文明施工管理程序》，与标准有较大差距。4．4．1组织机构和职责1．公司是否有相应的环境管理机构有，但不健全，由安全设备部代管。2．在原有组织机构中，职责是否明确？并层层分解？职责已确定，明确，且层层分解。3．环境主管部门职责、权限如何？针对环境，提供了哪些资源保证，是否有资源保证体系？检查、指导作用，无资源保证和无资源保证体系。公司现有管理制度评审报告要素代号及内容评审内容评审说明（与ISO14001的差距）（与ISO18001的差距）4．4．2培训、意识与能力1．公司是否有一套成文的培训制度？有，在ISO9001中有《人力资源管理程序》，但未包含ISO14001、ISO18001的要求和内容。2．培训计划有无规定？有计划和计划审核的规定，见《培训管理办法》。3．培训的实施：公司级、部门级公司级和部门级相配合。4．对培训的时间、形式、教材、讲师、考核的要求是否有一套完整的培训记录，记录如何保存？见ISO9001标准《人力资源的管理程序》，对形式、教材、讲师无明确要求。4．4．3信息交流1．公司目前信息交流的机制如何？由上到下，由下到上和部门之间交流同时采用。2．由上到下下发组织文件、会议。3．由下到上汇报文件、资料和报表、会议。4．部门之间？部门间：会议、文件、资料传递、相关部门间检查。5．交流的途径、方式及记录计算机网络、内部刊物、会议、文件、会议记录、文件收发和检查记录。6．公司哪些部门同外界打交道：如何接受、答复信息，有无相应记录？各部门与相关部门或上级部门或外界联系，有记录。7。异常、紧急情况下的信息如何交流？未建立明确的交流程序。4．4．4环境管理体系文件1．公司目前的文件体系（层次、功能）无2．ISO9001体系文件如何与组织文件接口无接口3．公司目前文件体系的形式未建立4．公司目前体系文件的缺点、不足未建立全面的记录。4．4．5文件控制1．目前公司文件管理制度如何？是否满足标准要求？有ISO9001标准的《文件控制程序》，与ISO14001、ISO18001标准的要求基本一致。2．目前公司文件管理部门办公室4．4．6运行控制公司针对以下过程现有哪些管理制度及操作规程有，见《安全生产、文明施工管理程序》。1．废水、废气、噪声、废弃物无要求2．资源、能源无要求3．研究、设计、开发、工艺改进无要求4（原材料、化学品、油漆）采购、运输、仓储、供应商的管理见ISO9001标准《材料管理程序》，但对ISO14001标准的内容无规定。5．交竣后的使用和维修有，见ISO9001《工程回访保修程序》，未包含14001标准的内容。6．废物处置、车辆、安全、消防、食堂有，见《安全生产、文明施工管理程序》，未包含ISO14001标准要求的内容。公司现有管理制度评审报告要素代号及内容评审内容评审说明（与ISO14001的差距）（与ISO18001的差距）4．4．7应急准备和响应1．目前有哪些潜在事故及紧急情况未进行识别与评价。2．是否都有相应的控制程序及应急程序？无3．公司是否定期举行有关的演习、有无记录？无定期的演习，记录的整理和保存未做全面具体的规定。4．消防器材是否定期更换？是4．5．2检测和测量1．公司目前检测哪些污染物？无2．检测实施部门、频次、结果的处理无3．设备仪器是否校准？有无一套计量程序？有ISO9001标准的《检测、测量和校验设备管理程序》，未包含ISO14001、ISO18001标准要求的内容。4．公司目前有哪些监督检查（不局限环境）是否有相应的职责规定？日常的检查和内审。4．5．2不符合、纠正与预防措施1．公司对处理不符合（不局限环境）是否有相应的职责规定有ISO9001标准的《内部质量审核程序》，但未包含ISO14001。2．是否有处理不符合的程序？有ISO9001标准的《内部质量审核程序》，但未包含ISO14001、ISO18001。3．处理不符合时是否强调预防措施及效果验证？是4.5.3记录1.公司目前是否有记录的管理制度？有，见ISO9001标准《文件管理程序》。2.目前文件的管理部门办公室4.5.4环境管理体系审核1.公司目前是否有审核管理制度？有，见《内部审核控制程序》。2.负责部门技术质量部3.记录情况有4.审核人员有无资格？ISO9001质量体系内审员有资格。5.审核的结果是否