车间卫生检验记录模板

文件编号: 车间卫生检验统计表工序班次时间年月日检验项目检验内容实施情况备注生产人员卫生着装（1）生产区与洁净区工作服是否分开是否（2）工作服是否消毒清洁是否（3）工作服是否按要求穿着整齐是否个人卫生（1）进入洁净区是否按人员净化程序要求进行是否（2）是否常常剪发、剪指甲是否（3）是否带饰物、涂抹化妆品是否（4）是否吸烟或进食是否生产现场卫生门窗四壁地面（1）门窗是否定时擦洗,有没有污垢是否有无（2）墙壁、顶棚是否定时擦洗,有否掉漆生锈现象是否（3）地面有没有积水有无设备物料摆放（1）设备是否洁净,定时保养是否（2）器具是否清洗,摆放整齐是否（3）废物贮器是否立刻清除是否脱包（1）物料是否按净化等级进入是否（2）物料是否在脱包区脱去外包装是否（3）是否对内包装进行净化是否生产用具（1）个人物品是否带入操作间是否（2）是否有与生产无关杂物是否洁净度（1）紫外线消毒是否正规、可靠是否（2）定时使用化学消毒剂消毒是否（3）微生物检测是否合格是否（4）是否定时做洁净区空气灭菌是否检验结论及处理意见复核人:检验人:文件编号:批生产统计审核单品名规格批号包装产量审核项目标准结果1．起始物料有检验汇报书2．批生产统计生产指令、主配方、限额领料单、配料、称量复核、各工序生产统计、清场统计3．半成品检验结果符合标准4．批包装统计批包装统计是否完整5．物料平衡符合要求程度6．偏差处理实施偏差处理程序,手续齐备,符合要求7．现场监控统计完整且与批生产统计一致8．工艺实施严格根据工艺规程实施9．成品取样实施同意取样规程,取样符合要求10．成品检验统计完整、正确、复核人复核无误11．成品检验结果符合成品质量标准审计结论审核人日期年月日质量部部长日期年月日文件编号:成品放行单品名:规格:包装:批号:批量:质量部部长:年月日文件编号:成品放行单品名:规格:包装:批号:批量:质量部部长:年月日文件编号:合格证领取登记统计日期品名批号检验单号数量（张）发证人领证人文件编号:不合格证领取登记统计日期品名批号检验单号数量（张）发证人领证人文件编号:青海高原牧歌乳制品有限责任企业品名:批号:清场所格证（正本）清场地点:清场日期:年月日清场者署名:QA:有限期至:年月日盖章生效文件编号:青海高原牧歌乳制品有限责任企业品名:批号:清场所格证（副本）清场地点:清场日期:年月日清场者署名:QA:有限期至:年月日盖章生效文件编号:青海高原牧歌乳制品有限责任企业请验单第一联NO:样品名称批号检验编号样品起源请验部门/请验人规格请验日期产品状态及形态原料半成品成品其她液体固体批量取样数量检验标准号请验项目备注请验单第二联NO:样品名称批号检验编号样品起源请验部门/请验人规格请验日期产品状态及形态原料半成品成品其她液体固体批量取样数量检验标准号请验项目备注共两联,第一联留质量部（品控部）,第二联存留生产部文件编号:青海高原牧歌乳制品有限责任企业成品合格证（装箱单）品名:批号:规格:包装:检验人:包装人:生产日期:文件编号:青海高原牧歌乳制品有限责任企业成品合格证（装箱单）品名:批号:规格:包装:检验人:包装人:生产日期:青海高原牧歌乳制品有限责任企业文件编号:合格证品名:规格:数量/件数:检验单号:签发人:日期:年月日青海高原牧歌乳制品有限责任企业文件编号:合格证品名:规格:数量/件数:检验单号:签发人:日期:年月日文件编号:不合格品处理申请单产品名称批号规格数量判定不合格依据检验单号不合格项目所在部门处理意见申请人年月日审核人年月日同意人年月日一式两份,质量部和实施部门各一份文件编号:不合格品销毁统计产品名称批号所在部门数量判定依据检验单号不合格项目申请人日期销毁方法同意人日期实施人日期监督人日期备注一式两份,质量部和实施部门各一份文件编号:返工处理意见表产品名称规格产品批号数量不合格项目返工处理意见署名日期审核署名日期同意日期文件编号:质量事故处理统计事故理由事故性质事故部门事故日期产品名称批号数量损失金额事故责任者处理人事故原因处理意见质量部门意见盖章年月日一式两份,质量部和事故部门各一份填表人:文件编号:生产过程监控统计产品名称数量工序批号日期质量监督员检验项目标准要求检验结果开工前准备生产区设备及环境洁净应符合要求,并有对应状态标志操作者着装及个人卫生符合要求批生产指令应准备无误,待生产物料与指令一致生产所用容器具应有已清洁合格标志操作间温度和湿度在要求范围内生产过程监控投料、操作实施同意标准操作规程操作过程要有正确状态标志抽查半成品状态标识与实物相符,并按要求检验合格物料平衡符合要求生产偏差实施《偏差处理工作程序》,并有统计生产结束物料码放整齐,外包装清洁,状态标识正确设备清洗完后,有正确状态标识容器清洗,码放整齐,生产统计填写符合要求完整正确清场符合要求,清场统计完整、正确,有《清场所格证》结论备注文件编号:供给商评定表物料名称:规格:供货厂家:企业性质:评价:有没有生产许可证,批复文件是否质量体系认证证书是否出厂是否附检验汇报单是否质量信息反馈整改是否立刻是否历次到货检验是否合格是否如现场审计是否合格是否交货是否符合期限要求是否价格是否符合要求是否付款期限是否符合企业要求是否采购部:责任人:日期;质量部:责任人:日期;总工:责任人:日期;备注:文件编号:库房监控统计标准要求检验结果检验项目库房温湿度符合要求库房内通风设备、消防设备、安全设备、防鼠防蝇设施等应完好,运行应正常计量器含有检验合格证,并在使用期内物料应定点采购,分类分区摆放,码放整齐,应按要求挂色标及货位卡不合格品应放入不合格区,待验物料应实施“换牌”管理原辅料、包装材料、成品应批批请验非待验物料及成品应有检验汇报单和物料审核放行单应按要求填写出入库帐,是否做到帐、卡、物相符物料应按其贮存条件贮存,在要求使用期内标签、说明书应按要求转库管理记数不合格品是否立刻做退货销毁处理,销毁时是否有统计备注质量监督人:文件编号:物料审核放行统计品名规格数量批号编号供货单位审核项目审核内容结果1.定点采购物料供货方为同意定点采购单位2.检验汇报单审核供给商检验汇报单,供货方来货标签内容与实物一致3.初检物料初见检格,统计完整无误4.取样情况取样情况符合《物料（原辅料、内包装材料）取样标准操作规程》,取样证填写完整、正确、无误5.检验情况检验实施同意《检验SOP》检验统计填写完整、正确、无误6.物料检验结果检验结果合格,成品汇报单填写完整、正确、无误,复核人复核无误结论审核人审核日期年月日文件标号:洁净区沉降菌测试汇报编号测试单位检测依据GB/T1