某炼油厂环境管理手册

壹、某炼油厂环境管理手册

版别：6.0

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第一章公司沿革

第二章产品介绍

第三章经营理念

第四章环境管理系统要项

4.1一般要求

4.2环境政策

4.3环境规划

4.3.1.环境考虑面

4.3.2.法令规章及其他要求

4.3.3.环境目标及目标

4.3.4,环境管理方案

4.4实施与运作

4.4.1.组织架构与权责

4.4.2.训练、认知及能力

4.4.3.沟通

4.4.4.环境管理系统之文件化

4.4.5.文件管制

4.4.6.作业管制

4.4.7.紧急事件准备及应变

4.5检查与矫正措施

4.5.1.监督与量测

4.5.2.不符合矫正及预防措施

4.5.3.纪录

4.5.4.环境管理系统稽核

4.6管理阶层审查

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修改次数修改日期修改版别修改内容

085.08.291.0首版发行

085.12.052.0因应ISO-14001EMS(96-E)版

发行，全面改版.

085.12.193.0增列相关程续书于参考文件.

086.05.054.0L修改及增列相关参考文件

2.pl3修改组织职掌分担表

086.11.255.0因应商检局验证评鉴缺失，修改及

增列仝面进版

087.09.296.01.因应商检局后续追踪缺

失修改及增列

2.组织合并，全面进版

第一章公司沿革

中国石油公司为配合国家经济发展，充份供应国内油品需求，爰有桃园炼

油厂之兴建，于民国六十五年完成进油试炉，六十六年四月正式生产，供应北

部

地区所需油料。本厂炼制设备包括初期口炼十万美桶原油之蒸储、媒组、轻油

加

氢脱硫、柴油加氢脱硫、液化石油气、轻直储汽油、航空燃油、硫磺回收及汽

油

掺配等工场，并于六十九年扩充蒸储及媒组炼量，提高原油炼量至十三万美

桶。

本厂为配合政府环保政策，提高国民生活质量，于民国六十九年起即陆续投资

兴

建制气油脱硫工场及第一重油脱硫工场，生产低硫燃料油，又分别于民国七十

九

油脱硫工场及八十年六月完成航空燃油加氢脱硫工场年完成第二重，另为因应

国

内油品需求日益增加及空气质量之提升，于八十二年起陆续兴建异构化、第二

蒸

痴、第二柴油加氢脱硫、第二媒组等工场，并于八十四年七月全部完成，除使

本

厂原油炼量提升至每口二十万桶外，更可大大提升各项油品质量，满足顾客需

求。

本厂对于工业安全卫生、污染防治及环境保护极为重视，无论对废

水、废

气、噪音与废弃物等都严格控制，期使污染减至最低；由于全体同仁的共识与

努

力，不断地研究发展，更新设备、改进操作、美化环境，使得本厂历年在台湾

省

及全国性之工安、环保等工业安全及污染防治比赛中屡获各项优胜之殊荣。

本厂在桃园外海设有两套海上卸油设备，卸收国外运来之原油，并

在沙仑

滨海设有巨型槽区，最大油槽可容纳十三万公秉原油，经地下油管输送至本厂

炼

制，产品有无铅汽油、高级汽油、柴油、航空燃油、低硫燃料油、液化石油

气、

柏油、硫矿等，利用油罐汽车、火车、地下管线，供应北部地区所需油料。

第二章本厂产品介绍：

产品名称及用途

产品名称产品英文名称产品用途

1.燃料PetroleumFuels

Liquefied

PetroleumGas

液化石油气(家庭及商业VehicleLiquefied

用液化石油气、车用液化PetroleumGas燃料用：家庭、工业、商业、：.业内燃

石油气、工业用丙烷丁Commercia1Propane机燃料或出租车用。

烷…等产品)&ButaneIndustry

UseMixtureC3&

C4

车用汽油（高级汽油、95

MotorGasoline汽油引擎或火花着火式之引擎F

无铅、92无铅、…）

航空燃油(Jet-Al>Jp-绝大多数喷射民航机及军用战•机及轰

AviationJetFuel

8^Jp-4>Jp-5)炸机用。

柴油（普通柴油、高级柴车辆及其他动力、加热用。2油引擎

DieselFuel

油、海运柴油）轮船、柴油引擎发电机、船上力热用。

高速中速“狄塞尔引擎”渔船、：头式二

行程引擎渔船、低速柴油引擎:船、透

平机或蒸汽机轮船锅炉燃烧、•般锅炉

燃料油FuelOil

用。工业用发电、加热、低〕.巨型燃

油引擎。燃气涡轮机、军舰;透平机

或蒸汽机之锅炉燃烧用。

2•柏油（铺路柏油、铺路铺路、农业水土保养、建筑物:.防水、

柏油（AR）、特快干涂料柏油毛毡纸、防湿包装、耐酸碱;1油三合

Asphalts

油、快干涂料柏油、屋顶土用电器绝缘、柏油漆、耐酸;:料、暴

与防水柏油）露齿轮油、混合橡胶、钢管防专等用。

3.其他:硫磺Sulfurs制造硫酸或肥料、轮胎用。

第三章经营理念

『质量第一、服务至上、贡献最大』

为贯彻本公司之基本企业精神，故以「质量第一、服务至上、贡

献最大』三大理念作为本厂之经营目标，希望每位员工都能确实力

行，以提升本公司及本厂的企业形象，兹就此三天理念阐明如下：

质量一本公司有许多科技专业人才制造高质量的优良油品，早已受到

人的信赖并满足了现代化工业社会之需求，除应加强质量管理更应致

力协助其他机构共同提升国人生活环境的质量。

服务一本公司担负国家交付多项使命而提供全民用油的任务，是本公司

直要职责之一，因其接触面涵盖较广，故除了注重应有的销售服务、特殊的

工业服务及用油技术的指导外，应加强人员服务的水平与态度，以达成服务

至上的经营目的，争取社会大众的支持。

贡献一本公司在促进国家经济和基础工业的发展上，已有莫大的贡献，且已为

国人所认同，今后更应在本岗位上继续努力，早日促使我国进入世界已开发国

家之列。

桃园炼油厂实施IS09002/CNS12682质量系统及IS014001/CNS14001环境管理

系统，已分别于86年3月20口及86年11月14口，经商检局评鉴结果，符

合标准予以认可登录。

第四章环境管理系统要项

4.1一般要求

4.1.1目的：藉由环境管理系统的运作情况，根据「规划、实施、检

讨及审查」的动态循环过程，检讨缺失以作为审查及改

善之依据。

4.1.2范围：石油炼制及储运相关活动。

4.1.3桃园炼油厂质量文件架构图

品保手册

环境管理手册

部门手册

作业程序书

工作指导书

窗体、纪录、图书

环境管理手册：规范本厂环境管理系统，使产品、活动、服务之作业

皆能符合ISO-14001标准之要求。

部门手册：叙述部门之组织职掌与人员之职责作业之关联性等文件。

作业程序书：详述作业的目的与范围，并要能确认执行工作的人、事、

时、地、物等项目标文档。

工作指导书：各项作业的工作程序，该使用的设备与工具，环境要求及

标准列出，以作为工作人员于作业时应遵守的文件。

4.1.4

环境管理手册之制订、修订、颁行与废止

1管理重点

1）制定及修订：本手册为符合国际标准化组织IS0-14001之规定，依全面质量

保证

之精神，全盘考虑公司及本厂现况及可行性，由全体相关权责部门人员共

同

制定及修订。

2）审查：审查手册必须经冬相关权责部门沟通协调，未能解决之事项得提交

TQA

品保推动委员会讨论议决。

3）核准：本手册经TQA品保推动委员会通过，由厂长核准后发行。

4）颁行：厂长核准后，由文管中心分发相关单位列管。

5）改版,废止与分发：依140-DOC-02规定办理。

6）定期检讨：除必要时随时修订外，每年由TQA品保推动委员会依管理审查及

内

部质量稽核结果全盘检讨。

2相关参考文件

D140-D0C-01质量管理文件体系编号规定。

2）140-D0C-02部门手册、作业程序书之格式、改版与分发规定。

3）140-D0C-03窗体管理办法。

4）140-D0C-04管理作业流程符号规定。

5）140-TQA-02TQA品保推动委员会组织准则。

4.2环境政策

桃园炼油厂为石油炼制业，生产液化石油气、车用汽油、航空燃油、柴

‘燃料油、柏油及硫磺等，在厂长带领全体同仁遵守法规，致力于污染预防

及减

废节能工作，期减轻对环境的冲击，并承诺持续改善以确保永续经营，提

升公

司形象。

环境政策：

『符合法规、污染预防、减废节能、全员参与、持续改善』

本厂环境政策依据总公司之环境政策，衡量本厂实际状况，草拟完成。兹就上

述

环境政策说明如下：

1）符合法规一符合相关的法令规章以及其他要求事项

2）污染预防一采用低污染性用料并维护及改善环境

3）减废节能一减少废弃物之产生，并推动能源及资源之合理化利用

4）全员参与一全员参与环境管理系统，透过规划、执行与运作、查核与矫正,

审查、持续改善活动环圈，确保环境管理系统的有效性。

5）持续改善一环保经济兼筹并顾，持续改善永续经营

本厂环境政策将透过厂讯、卡片、西门广告牌等管道对同仁或外

界居民及相关

团体公开倡导，传达本厂对整体环境绩效的期许，并据此提供行动架构以

设定环

境目标与目标，进而研勘环境管理方案以确实执行，环境政策于每年度后

之TQA管

理审查会中提出检讨及修改，以反映变动的情况及信息。

4.3环境规划

4.3.1.环境考虑面：

1管理重点：

1）环境考,面应考虑本厂冬项活动、产品及服务，对环境冲击之影响，各项环

境影响

因素应加以评估其重大性，据以设定环境目标及目标。

2)环境考虑面之筛选或评估，由本厂自行调查与评估，或参考外界(主管机关

或委托专

业机关)所做之各项环境背景资料调查报告、环境影响说明书及环境影响评

估报告书

及过去意外事件调查追踪报告。

3)环境考虑面应于每年度重新订定年度目标及目标前加以检讨修正，以确保其

正确性。

2相关参考文件

1)100-EMS75环境审查作业程序。

2)100-EMS-04环境影响评估追踪作业程序。

4.3环境规划

4.3.2.法令规章及其他要求：

1管理重点：

1)环保组:工安组应建立程序搜集相关环保工安法令，并确保资料最新，并应

公告周

知。

2)汇整、保存各项法规查核纪录与检讨报告，以供环境政策、目标与目标修订

之依据。

3)应定期检讨各项作业活动、产品及服务是否符合环保及工安法规及其他承诺

之要求

对学不符合项目，应加以检讨及改善，以确保其不再发生。

4)法规符合度查核之结果，如有违反事项，应列入环境改善之目标及目标，并

列管追踪。

2相关参考文件

1)090-SHC72桃园炼油厂责任区制定。

2)100-EMST5环境审查作业程序。

3)100-EMS-03污染防治计划管理办法。

4)100-EMS73空气、废气及噪音监测系统管理

5)100-EMS-06排放水监测作业程序

6)100-EMST1毒性化学物质管理作业程序

7)100-EMS-09废弃物管理作业程序

8)090-SHC-09桃园炼油厂危害物质通识计划

9)090-SHC-05劳工作业环境测定及管理

10)090-SHC70桃园炼油厂劳工安全卫生工作守则

11)090-SHC-02桃园炼油厂劳工安全卫生自动检查制度

12)090-SHC-01桃园炼油厂工程承揽作业安全卫生管理办法

4.3环境规划

4.3.3.环境目标及目标：

1管理重点：

1）本厂各作业部门及阶层，应建立目标及目标之文件。

2）本厂环境目标及目标之设定，由环境政策展开，不符合法规和较重大之环境

影响因

子必须优先考虑列入改善目标及目标，但亦须考虑公司之技术、财力、操

作，及公

司既有之经营方针等业务要求，并参酌其他利害相关团体之看法。

3）环境目标及目标之设定应以达到环境政策之承诺为目的。

4）环境目标及目标之设定应量化，使能量测其成效。

5）各项环境目标及目标均需指定权责单位及负责人，据以制订环境管理方案,

并指定监

督及量测部门，每月记录及追踪其改善结果，并指出不符合事项，并考虑

采取预防措

施以确保能达到环境目标及目标。

2相关参考文件

1）100-EMS-15环境审查作业程序

2）（各部门）TQA-01部门手册

3）100-EMS-03污染防治计划管理办法

4.3环境规划

4.3.4.环境管理方案

1管理重点：

1）环境管理方案之建立与维持必须能达到环境目标与目标。

2）环境管理方案必须整合公司之政策性计划。

3）各目标与目标之权责部门，应规划环境管理计划，据以执行并每月初追踪上

月执行成

效。

4）环境管理方案必须定期检讨其有效性，并随时依环境目标及目标之改变而修

正。

5）当一个筹划案涉及新开发和新规定或修正之活动，产品与服务时，应修改方

案以确保

环境管理方案亦可适用于该筹划案。

2相关参考文件：

1）100-EMS-15环境审查作业程序

2）100-EMS-03污染防治计划管理办法

3）100-EMS-04环境影响评估追踪作业程序

4）100-EMS-02工业减废作业办法

5）100-EMS-01环保异常事件处理办法

6）090-SHCT3桃园炼油厂制程修改及变更管理程序

4.4实施与运作

4.4.1.组织架构与权责:

1管理重点：

为有盲■成环境管理之目标，规范组织与人员之权责，以达成推行ISO-

14001之目的。

1）组织架构:

2）组织、职掌、权责均明定于各部门手册。

3）全面质量保证推动委员会之职责

（1）TQA全面质量（工安/环保/质量）保证制度之规画与建立。

⑵TQA全面质量（工安/环保/质量）保证制度之督导与执行。

（3）TQA全面质量（工安/环保/质量）保证制度之成效追踪。

（4）TQA全面质量（工安/环保/质量）意识观念之倡导。

⑸TQA全面质量（工安/环保/质量）保证制度评鉴认证与维持之相关事项处

理。

（6）TQA全面（工安/环保/质量）质量保证制度之管理审查的责任。

4）环境管理代表的职责

⑴规画、发展、协调、执行及维护一套适时有效的质量保证管理系统（环保/

质量）。

⑵落实本厂政策，并广泛推广。

⑶汇总检讨全厂（环保/质量）管理系统之稽核及缺失，并作成完整纪录，落

实矫正

与预防之管理。

（4）对顾客或利害关系团体之关切事项或需求，提出说明与解释，并协调相关

部门采取

矫正行动。

⑸对全面质量制度之执行及运作情况，应向厂长提出报告，以作为审查及改

善之依据。

4.4.2.训练、认知及能力：

1管理重点

1）为达成篆境管理之目标及环境政策，须实施与维持适切之教育训练，使员工

熟知法令

…:规章，使具有专业技能以执行环境管理工作并对易造成环境显著影响、

在环境管理

系统中扮演角色与责任及异常操作可能造成的后果有所认知与应对。

2）确认训练方面之需求，对于工作上可能对质量,工安,环保有潜在影响之员工

应接受合

适之教育训练，以便胜任所负责之任务。

3）人事组与各主办部门完成该年度教育训练计划。

4）训练对象及课程：

⑴新进人员职前训练包括公司简介，工安、环保及消防训练。

(2)不同属性员工专业在职训练。

(3)符合政府安检单位要求之法定执照训练。

(4)主管人员管理训练。

⑸新建工程、设备维修操作训练。

(6)承揽厂商工安卫生训练。

(7)危害通识教育。

(8)紧急应变演练。

(9)一般安全卫生环保法令规定训练及倡导

5)训练之心得报告应依公司规定陈阅后列入纪录保存备查。

6)人事组与派训部门主管不定期追踪训练成果及落实训练计划。

2相关参考文件

1)050-EDU-01年度训练计划。

2)100-EMS-05环保训练业务作业程序。

3)090-SHC-09危害物质通识计划。

4)090-SHC-08个人防护具及急救器材使用管理守则。

5)090-SHC-01工程承揽作业安全卫生管理办法程序。

6)090-FFS-05中国石油股份有限公司桃园炼油厂紧急应变计划。

4.4实施与运作

4.4.3.沟通：

1管理重点

1)组织内菽公务通知、提案制度、与发行刊物以及环保会议、技术会议、厂务

会议

作为各部门与阶层间之意见沟通管道。

2)于正常状况下，对外沟通以刊物与发言人制度响应小区民众之要求；产品质

重息

见则由技术组统筹处理，对环境保护之意见，则由环保组统筹处理。

3)针对重大之异常或紧急状况，本厂制订一套应变与通报程序，以防止或减轻

此类

事件对环境所造成之冲击。

4)依法规实施员工健康检查，检查结果，分类汇总分析，并建档追踪。

2相关参考文件

1)050-PELT3提案制度作业程序。

2)120-GAF-01倡导刊物出版要点。

3)120-GAF-06补助公益建设作业要点。

4)090-SHC-06桃园炼油厂工作人员健康保护守则。

5)120-GAF-04新闻联系及新闻发布要点

6)070-USM-03客诉案件处理作业程序书。

7)170-SPN-03陈情请愿。

|8)120-GAF-05民众纠纷处理要点。

9）100-EMS-01环保异常事件处理办法。

10）090-SHC-03桃园炼油厂工安事故通报及处理办法。

11）120-GAF-07工作人员申诉作业要点。

4.4实施与运作

4.4.4,环境管理系统之文件化：

1管理重点

1）依质量装充文件架构，并依据IS074001国际标准要求，明订书面文件，包

括环境

管理手册、部门手册、作业程序书及工作指导书，建立环境质量纪录，以

维持环

境质量系统。

2）环境管理手册系叙述环境质量保证系统构成的要素，能显示出公司的环境质

量政策

及环境管理系统，是经过公司内主要人员对部门间、组织间的互相沟通和

运作所产

生之一套制度。

3）部门手册详述组织、职掌、人员、责任及工作范围；年度管理目标及目标均

明订于

各部门之部门手册中，而且每年均检讨与修订。

4）作业程序书详述并界定冬部门达成其环境质量责任方法。

5）工作指导书系详述各项作业之方法、使用设备及工具、环境要求及标准，以

作为工

作人员于作业应遵守之准则。

6）依本厂部门图书管理辨法：本厂有关之外来文件，如法令、标准、客户图面

及技术

图书等均列管。

7）环境质量纪录为确定各阶段之环境质量符合要求及环境质量管理系统有效运

作。

8）对部门每年应有一次以上内部稽核、检讨，以确保系统之持续性与有效性。

9）本环境管理系统己涵盖本厂现有之环境管理规画及计划，而若有客户新需求

或本系

京发现有不足时由环境管理代表召集相关部门检讨增修之。

2相关参考文件

DI00-TQA-01品保手册。

2）（各部门）TQA-01部门手册。

3）参考本手册相关各章节。

4.4实施与运作

4.4.5.文件管制：

1管理重点

1)文件:本厂之文件体系包括品保手册、环境管理手册、部门手册、作业程序

书、工作

指导书、对相关产品物料之标准规范、技术用书、工安环保法规、部门图

书、各项

窗体及质量纪录。

2)文件制订:依现行规定作业程序制订之，需经权责主管核定后，正式分发使

用，并存

放适当场所备查。

3)文件修订:文件之增修应经权责主管核定后分发实施。

4)文件保存管制:文件管制相关单位应依规定负责相关文件之传递与管制作

业，收回过

时无效之文件予以销毁，并建立一总览表，用以鉴别现行有效之文件。

2相关参考文件

1)140-D0C-01质量管理文件体系编号规定。

2)140-D0C-02部门手册、作业程序书之格式、改版与分发规定。

3)140-D0C-03窗体管理办法。

4)140-DOC-04管理作业流程符号规定。

5)140-D0C-05工作指导书之格式、改版与分发规定。

6)140-D0C-06部门图书管理规定。

4.4实施与运作

4.4.6.作业管制：

1管理重点：环境重大冲击之相关部门，应制订其产品、活动与服务之作业程

序，以确

保环境政策、目标及目标能确实执行，其程序应明定作业准则并包括维护

之规定。

1)各部门主管应经常查核冬项作业活动，避免偏离环境政策、目标和目标之所

有状况，

以确保符合法规及内外相关团体之要求。

2)当进行新活动或作业，如投资计划、制程改变、新产品或包装等应采用低污

染之制程

或商品，或采取适当污染预防措施，以确保符合污染总量管制等法令。

2相关参考文件

1)I00-TQA-01品保手册。

2)各部门TQA-01部门手册。

3)100-EMS-09废弃物管理作业程序

4)090-SCH-01工程承揽商安全卫生作业管理制度作业程序

5)090-SCH-04桃园炼油厂工作安全许可证制度

6)090-SCH-05劳工作业环境测定及管制

7)090-SCH-02桃园炼油厂安全卫生自动检查制度

8)090-SCH-09桃园炼油厂危害物通识计划

9)090-SCH-08个人防护具及急救器材使用管理守则

10)090-SCH-03桃园炼油厂工安事故通报及处理办法

11)090-SCH70劳工安全卫生工作守则

12)090-SCH72桃园炼油厂责任区制度

13)100-EMS71毒性化学物质管理作业程序

14)100-EMS-01环保异常事件处理办法

15)224-USM-01废水处理工场异常状况处理作业程序

16)100-EMS-18污染土壤及地下水处理程序

4.4实施与运作

4.4.7,紧急事件准备与应变：

1管理重点：

1)制定意外及紧急状况应变之计划及程序，以供确认可能发生和因应所发生之

此类事件

,并防止或减轻意外灾害或紧急事件之财物损失、环境冲击，及保护厂内

外员工及社

区居民之安全，确保环境管理及环境政策之要求，并定期审查与检讨其有

效性。

2)实施紧急应变计划须包括下列各点实施要领：

(1)危害性评估(危害物质，危险性机具与制程安全)

z2

\(紧急应变指挥架构

/3\

X(/)应变组织编组与工作职责

z4\

\(/1危险化学品信息,标示及建立安全数据相关数据

/5X

X(ZJ建立及维护警示与应变通报程序及方式

/6X

X(ZJ

7紧急应变处理程序

(/)\

X8z紧急应变演习计划(参考紧急应变作业程序)并定期依编组实施演练

(/)\

\9/各种应变与急救设备之定期维修保养

/\

\(/)各部门消防设备,应明确标示放置地点，并定期举办演习训练

(10)实施紧急应变所产生之消防泡沫、废水、废油及废弃物等应妥善处理，以

减轻对环

境之冲击，并尽速从事应变后(灾后)环境复原工作。

3)在意外或紧急状况发生后，视需要检讨及修正相关之紧急应变再发防止程序

2相关参考文件

1)100-EMS-01环保异常事件处理办法。

2)090-SHC-01桃园炼油厂工程承揽作业安全卫生管理办法。

3)090-SHC-09桃园炼油厂危害物质通识计划。

4)050-EDU-01年度训练计划作业程序。

5)090-FFS-05中国石油股份有限公司桃园炼油厂紧急应变计划。

6)参考本手册第4章4.4.6作业管制相关程序。

4.5检查与矫正措施

4.5.1监督与量测：

1管理重点

1)凡用于益验量测与试验之设备均须加以管制校正并维护，以符合规定及要

求。

2)制定并维持校正作业程序，包含厂牌设备型式，识别号码、存放地点、查险

方法、查

验频率，允收标准与不满意时所采取之措施等。

3)依规定定期或使用前之鉴定，校正与调整所有影响质量之检验、量测及试验

设备，此

项作业应与国家认可之标准有关之合格设备相比对，如无此标准，则用以

校正之根据

须有书面纪录记载存查。

4)经发现检验、量测与试验等设备之校正不符规定时，应对前一次检验，测试

结果力口

-该评估处理，并书面记录之。

5)所有经鉴定，校正与调整过之设备须有适当之标示及纪录，以标示其校正状

况。

6)实施全厂责任区域划分及巡区制度。

⑴建立全厂烟道气、周界空气质量、噪音连续监测系统，并联机至监测中

心；以及排放

水、地下水监测等作业，各部门应定期评估环境监测值，追踪绩效。

⑵环境目标和目标之相关环境管理方案，均须具备可量测数据或可证明文

件俾便监才空

’及追踪、相关的作业管制与组织的环境目标与目标是否符合相关环保法

令规范。

7)各3生产作业或活动皆依工作指导书执行,并依工作指导书训练相关人员，

使其熟习该

项作业，定期监督，并加以相关记录。

2相关参考文件

1)1427TM-01化验课仪器设备管理要点。

2)148TTM-01研发课仪器设备管理要点。

3)025-MEI-03工安环保仪器维护作业程序。

4)025-MEI-01现场仪器维护检修作业程序。

5)100-EMS-08地下水监测作业程序。

6)100-EMS73空气、废气及噪音监测系统管理。

7)100-EMS-06排放水监测作业程序。

8)090-FFS-06桃园炼油厂消防安全设备管理。

9)027-MEI-02电器设备检修作业程序。

10）090-SHC-12桃园炼油厂责任区制度。

11）100-EMS-16设备组件检测作业。

12）100-EMS-14环境质量稽核及监视。

13）参考本手册相关各章节。

4.5检查与矫正措施

4.5.2.不符合矫正与预防措施：

1管理重点

1）操作严雇，以确保环境质量。

2）有效处理影响环境质量之不合格管制、进料管制、制程管制与改善、成品管

制、异常

管制（质量、工安、环保）、技术改善、客诉、提案改善、法令规章、工安

环保、税法

、及标准要求，以侦测、分析及消除不合格之潜在原因。

3）建立通畅管道，消除潜在问题，迅速解决并反应在有效的矫正与预防措施。

4）完整且明确记录问题症结与解决方式，作日后参考依据。

5）积极推动工业减废活动，以达成污染预防之目的。

2相关参考文件

1）140-USM-01矫正与预防措施程序书。

2）050-PELT3提案制度作业程序。

3）100-EMS-02工业减废作业程序。

4）100-EMS-01环保异常事件处理办法。

5）参考本手册相关各章节。

4.5检查与矫正措施

4.5.3.纪录：

1管理重点

1）各部《