备品、备件管理制度

备品备件管理制度1、备件计划管理程序1）备件年度计划的编制。1.1备件年度计划的编制分为两次，春季4—5月，秋季9—10月。1.2年度计划的编制重点分为两大类。一类是关键备件（含进口件），加工精度要求高，工艺难度大，制造周期在半年以上，必须到外地专业或名牌厂家制做的备件；另一类是定点外协厂制作件，指定点外协厂能加工的合格备件，已做为定点、定项、定型的备件和定点外协厂设备能力可以承揽的非标工矿备件。1.3在编制年度计划时，要充分做好准备工作，对本单位生产、检修、技改情况必须清楚，要认真清查库存，核对帐、物准确数量，清理已订货合同，最后根据各种备件的消耗定额和储备定额，填报计划量，严防重复订货和超储定货。1.4各单位在填报年度计划申请表和汇总表时，必须按要求逐项填写，并准确分类小计，单价均以现价为准。汇总表要一式两份，报工程设备部审核后经主管经理批准交供应部订货。订货的图纸一式三份报工程设备部一份供应部二份，其中一份图纸背面注明计划序号、数量和交货期限，以便核对。1.5在编报年度计划时，除分清关键备件和定点外协厂制做件两大类外，还要区分其它类别，如标准件、工艺件、非标工矿件、进口件等，均要单列申报并在明细表的右上角处注明，定点外协厂定点、定向、定型备件要在备注中说明，以便分类，核查汇总后安排生产。1.6事故件要求按年度计划申报。1.7备件年度计划要按工程设备部要求的时间及时报送，并经各厂、单位主管科长和厂长审查、签字后加盖厂、单位公章生效。2）备件月计划的编制2.1凡申报月计划，必须填写一式二份计划申请单并附图纸（标准件可不附图，只提型号），报工程设备部备件管理科的总计划员审理。2.2月计划申报时间，集中在每月20日之前填报。2.3申报的备件计划单上必须清楚填写：备件名称、型号、图号、材质、单重（㎏），账面价格（元/件，元/㎏），消耗定额（件/年），储备定额（件），库存数量（件），计划订货数量（件、套），总重量（㎏），交货日期，原生产厂家及现推荐厂家。2.4月备件计划单上，应有仓库保管员、备件计划员，主管科长、厂长的签字，并加盖二级厂公章。2.5对月计划备件制作周期的规定。2.5.1一般型钢件及小型锻件加工制作周期不低于1～3个月。2.5.2需做模型、模具的铸件、一般模锻件，Φ500以下的轧辊、矫直辊，制作周期不低于3～6个月。2.5.3大型铸钢件、大轧辊，复杂的箱体类及大型锻压件，特殊材质的高合金钢件，制作周期不低于5～8个月。3）零星急件计划的编制3.1凡申报零星急件计划，需填写一式二份计划申请单，并附图纸（标准件可不附图）报工程设备部总计划员。3.2如在生产过程中的事故件，来不及计划，可先安排定点外协厂、外协厂家抢制，但必须于次日补报计划给工程设备部、供应部，并按正常程序签订合同。3.3零星急件计划可随时申报，为保证计划的严肃性，每月每单位只允许报4次，超过者按规定考核。4）定点外协厂自制备件的计划管理4.1各二级厂申报的年、月、零星计划，供应部按照先定点外协厂后一般外协厂的原则，进行协调安排。4.2供应部在给定点外协厂承担的年度备件制作任务时，首先按该厂承担的定点、定项、定型产品进行分配，其次根据该厂的设备能力，工作任务量，质量要求，交货期限等因素进行安排。4.3各定点外协厂承担的年度备件任务落实后，应在15天内签订订货合同，合同由二级厂设备科、定点外协厂、供应部三方签字并加盖公章，并经工程设备部签字方可生效。4.4定点外协厂在准备承接月计划时，必须在两天内研究确定，如第三天上午不反馈信息，则按不能承接处理。4.5定点外协厂已确定承接的备件加工任务，要及时和用户洽谈，亦在一周内办理完订货合同。4.6定点外协厂可直接承接各单位的事故件，事后及时填报“抢修事故明细表”报工程设备部、供应部，经核实后补办合同，并视抢修事故件的情况给予奖励或处罚。2、备件定额管理办法备件定额管理是备件管理的一项重要内容，它包括备件的消耗定额、储备定额和资金定额，科学地制定定额、严格控制定额是节资、降耗的重要手段。1）备件消耗定额的制定1.1备件消耗定额是指规定某一零件在一定时期内的消耗的数量。1.2消耗定额的制定，应由供应部组织本部门和二级厂、单位的备件管理人员根据在用设备状况，生产的品种，产量等因素，列出详细的备件目录，查阅设备运行记录，大、中、小修记录，以及近几年来该种备件的消耗情况，综合分析，制定该备件的消耗定额。1.3制定备件消耗定额时，要考虑先进性和可行性，根据实际情况每季度修订一次，并下达到各个单位。1.4计算公式：

使用寿命（月）12月年消耗备件定额（件）=×同类设备台数×该设备零件安装数量

1.5对于新投产的设备备件消耗定额的制定，应参考同类型的设备备件消耗定额，或按冶金部有关规定执行。2）设备储备定额的制定2.1备件储备定额是指某种零件为保证设备正常运行或工艺需要储备的数量，分最高和最低两种。2.2计算公式使用寿命（月）制造周期（月）最低储备定额（件）=×同类设备台数×该设备零件安装数量

使用寿命（月）制造周期（月）最高储备定额（件）=同类设备台数最低储备定额（件）=×同类设备台数×该设备零件安装数量

该设备零件安装数量保险系数×××

注：备件制造周期可参照“月计划的编制”中的有关规定。使用寿命是指某一零件从安装使用到报废被更换下来的全部时间，为减少储备，同类设备台数按3：1折算，保险系数可取1～1.5。2.3储备定额的制定可学习国内外同类型企业的先进经验，供应部应对某些制造简单，工期短，制造厂家距离近的可采用定点、定项通知送货的形式不作储备。3、备件的合同管理办法1）定点外协厂合同管理规定1.1定点外协厂承揽的备件加工任务，必须有计划并且签定合同，合同由定点外协厂，需方单位设备科，供应部三方签字盖章并经工程设备部签字，合同一式五份，供应部、工程设备部、财务部、需方单位设备科、定点外协厂承制单位各一份。凡未按要求，需方单位与承制单位自己决定的订货备件，一旦影响生产或其它损失由需方单位自负。1.2合同双方不能无故撤销定货合同，凡撤销合同必须到供应部办理撤销合同的手续。用户因故需撤销合同时，凡铸造加工件需提前3个月，型锻加工件需提前2个月到供应部办理手续。否则造成的损失全部由用户负担；承制单位因某种原因预计某项合同不能按期交货时，也需到供应部办理撤销合同手续，否则造成的损失全部由承制方负担。

1.3订货合同的各项条款双方都要严格恪守，如有争议，双方不能或不愿意协商解决时，由订货方当地仲裁机构仲裁。1.4承制单位必须保证出厂产品符合质量要求，凡因制作质量问题造成用户拒收拒付，其损失由承制方自负。用户在使用备件过程中，在尚未达到使用周期的情况下，发现备件有制作质量问题时应及时向承制单位提出，承制单位接通知后，应尽快到现场检查，核实后确系制造质量问题按包修、包换、包退的原则，及时处理，并写出分析报告和预防纠正措施报工程设备部，同时登记在质量记录中。在修理和更换期间给用户造成的经济损失，可视情节轻重对承制方给予经济处罚。1.5承制单位要严格按图纸要求的质量标准进行生产，需变更材质、工艺和其它理化性能时，必须征得用户同意，并出具书面证明方可改动，承制单位送货必须带图派人并附合格证送往供应部或各需方备件库，凡符合质量和工期要求的备件，用户不得拒收。1.6确保事故件、急件项目的完成1.6.1生产过程中发生的事故件，在需方内部无力解决时，可直接与定点外协厂联系，定点外协厂接到事故件图纸后必须千方百计组织抢制，事后填“抢修事故件明细表”，并补办合同手续。1.6.2凡属工期很短的生产、检修用件，由供应部、工程设备部控制，并填写“急用备件抢制通知单”以指令性计划下达到定点外协厂加工，必须按要求工期和质量完成，事后补办合同。1.7合同实行全过程管理，谁在合同上签字，谁就得负责该合同备件的催货和质量问题，凡是交货期已过或因备件质量问题影响生产的，主管订货人员要负直接责任，并视影响程度和损失大小扣罚奖金。2）外协合同的原则2.1签定对外合同的原则2.1.1为贯彻执行IS09000标准，凡属外协备件在质量上必须严格要求，按图纸要求的质量标准，签定合同。2.1.2贯彻质量第一，优质优价的原则，坚持货比三家，重要备件，必须在专业厂家制作。2.1.3对影响纵钢产品质量的备件，以及重点设备的关键备件必须在具备质量保证体系认证的厂家生产，衡量其保证体系的具体要求如下：（1）是否有质量方针、质量目标、质量手册、省、部级质量鉴定书及名牌产品证书。（2）是否落实以总工程师、总工艺师和车间主任为主的质量保证机构和负责制。（3）所用原燃、材料是否符合质量要求，有无质量保证书或化验单。（4）生产工艺是否合理，能否满足备件质量和使用性能的要求。（5）设备装备水平是否先进。（6）管理水平、人员素质、操作规程是否符合要求。（7）检测手段是否齐备。（8）包装、运输、通讯等条件是否能符合要求。2.1.4厂家生产历史，在国内外覆盖面，产品更新换代情况，质量跟踪回访，售后服务和信誉情况。2.1.5贵重备件、大批量备件，坚持先考察后订货。批量备件，要求首检合格后再批量投入。2.1.6备件生产厂家参加签订合同的人员，必须是企业法人或法人委托人，能承担民事责任，否则不具备签订合同的资格。2.2签订对外合同的程序2.2.1由工程设备部牵头会同供应部及二级厂相关人员确定生产厂家资格。2.2.2工程设备部和二级厂相关人员与分承包方协商技术、质量要求，由供应部协商计价、包装、运输、结算方式、质量担保等要求并签订合同。2.2.3重要备件可采用招标的方式，达成共识后，方可签订合同，但价格以计价单为准。招标由供应部主持，主管经理、工程设备部和二级厂等相关人员参加。2.2.4签订合同最后由主管经理审批签字盖章后生效。2.3对外合同签定、分类、保管的规定。2.3.1对外合同必须使用正规铅印或由工商局监制的合同纸，合同纸分为承揽加工和经销两大类。2.3.2合同签订一般情况下为一式六份。供应部存档一份，工程设备部、二级厂和公司财务部各一份，分承包方二份。特殊情况根据需要可增加份数，项目较多的合同应附带明细表，其份数与合同相同。2.3.3合同签订要求书写工整，备件名称、图号、型号、材质、单价、重量、总价（大小写齐全），特别是总价不许涂改。2.3.4合同条款对包装、运输、质保、结算及其它特殊要求，要规定明确，不准含混。2.3.5合同记录，二级厂、供应部、工程设备部的合同管理员，必须建立备件合同台账，按单位分工，炼铁、烧结、炼钢、轧钢、动力、标准件等类别分类登记保管，根据备件使用寿命，制造周期，一般保存2～3年，在保存期内不得丢失或擅自处理。2.3.6凡外协备件，必须先签订合同，然后安排生产，不准先斩后奏，如出现此类问题，谁同意的谁负责任，并按有关规定处理。2.3.7外协合同实施后，其到货情况，二级厂主管计划员应于每月底统计一次报供应部，如有质量异议，随时反映随时解决。2.4对外合同异议处理规定。2.4.1对外合同发生异议原则上由供应部主管人员提出处理意见，并登记合同异议记录，交有关领导审批后实施。2.4.2合同异议首先要分析产生的原因，然后确定处理办法，任何人不得在不明是非的情况下处理，合同异议主要是由于合同条款不清，责任不明，需方图纸有误，或中间变更技术要求，重量误差较大，或供方未按质量标准生产，精度不够，以及中间涨价，或者超过供货时间，或者包装、运输不合格造成损坏、丢失、数量不够，需方不予验收或提出降价等原因造成的。2.4.3一旦发生异议，先由供、需双方协商解决，协商不成时，由工程设备部协商，重大问题报公司主管经理审批。2.4.4解决合同异议一律以书面文字材料，并加盖各级主管部门公章，当事人签字，领导审批后生效。2.4.5解决合同异议后，各单位必须提出预防和纠正措施，以免类似问题重复出现，并记录在案。4、备件技术管理1）对备件图纸资料的要求1.1各二级厂对所属生产设备的备件图纸必须建立图纸资料室，制定图纸及有关技术资料管理制度，并设专职人员管理；工程设备部也要有相应的图纸和管理人员。1.2图纸的绘制必须符合国家标准、设计、审查、核对、批准、描图人员签字齐全，并注明设计及描图日期。1.3设备局部改造后，应及时将改掉部分图纸清除，将更新部分图纸备齐，严禁新老混装，以免在备件制作中出现差错。1.4同一型号的设备，不得同时存在几种不同图号的图纸，只能保留与设备完全相符的图纸，其它应及时销毁。1.5备件图纸是备件制造的依据，一律要求用蓝图或用计算机打印图订货，不得使用草图或复印图，图纸上一切说明和技术条件一律采用中文，公差标准、精度等级、材质代号，一律采用国标。1.6对于易损件、常耗件的图纸，必须常备3～6份，以备急件加工时使用。1.7提供外委订货用的图纸应先经二级厂、单位专业人员审核，认为无误方可订货，如因图纸问题造成备件报废，应追查有关人员的责任。1.8进口设备备件的测绘和图纸转化。

对进口设备所带来的备件，应逐项登记上帐，并核对图纸，有图的要对国外原图进行转化、转化国内标准，以便在国内厂家制造，国外原图必须妥善保管，必要时复制，以备进口备件使用，对随机来的备件如无原图，应在安装使用前，组织有关技术人员进行测绘，并根据其在设备中的作用，确定其技术条件、材质和工艺要求，如本单位无力解决的，可聘请专业设计部门测绘并制图，如无原图也无随机备件，则应利用检修机会，清洗零件测绘并制图。1.9国内专业厂不供图设备备件的测绘。国内某些专业厂家，为了技术垄断，在订设备时不供图纸，因而给备件制造带来因难，应组织人员或外聘设计部门，利用检修的机会及时测绘并制图，以便备件订货时使用。2）对备件材质及工艺变更的要求。备件所用的材质及制造工艺，对备件使用性能关系极大，如果一时找不到设计所要求的材料，或不能完善全部工艺，需用近似材质或工艺品代替时，需方单位二级厂计划员或领导必须签字，在图纸上注明，在合同条款中分清，以便发生问题时追查，供应部和供方厂家不得擅自变更材质和工艺要求。3）备件质量标准3.1备件图纸中注明的几何精度，表面粗糙度、材质、热处理工艺要求，理化性能及其它技术要求，就是检查、验收备件质量的标准，符合图纸要求视为合格品，不符合为不合格品。3.2备件质量验收程序3.2.1对标准件的验收，应检查供货单位，装箱单，托收凭证及产品质量合格证等有关资料，凡证件与合同不符不能验收，如证件与合同相同可拆包、开箱，核对型号、数量是否相符，表面有无碰伤、变形、锈蚀等现象，确定无误后，可由计划员、保管员签字登记上帐，开入库单，并整齐摆放在指定位置。3.2.2对非标工矿件的验收。备件到货必须附有图纸和供方的检验合格证。对备件按图纸中要求的质量标准逐项检查，几何精度可就地检验，理化性能如现场检验不了时，可委托检验。进口备件需经海关和商检检验后进行复检，经检验合格的备件，可以办理入库，有检验员、保管员签字办理入库手续。对不合格品拒付，并责承供方拉走。如一时判定不了的，可请有关技术人员和领导研究后决定。4）重要备件修复方案的确定。重要备件是指价值较高，或批量较大的备件，如不认真研究修复再用，经济损失较大，正确确定修复方案是备件修复能否成功的前提，该方案的确定，应由使用厂家，修复厂家，有关技术人员、研究人员一起研究，确定工艺方案，并监督厂家严格按规定的方案实施，双方除签定修理合同外，应附有工艺方案技术书。经主管领导批准后有效。5）对设备质量异议的处理5.1备件经检验某些方面不合格，但经修复或某种技术处理后可以使用的备件，视为备件质量异议。5.2备件质量异议首先应分清责任，是需方图纸不清造成的，还是供方制造不合格造成，由工程设备部裁决。5.3经裁决后，写出书面处理意见书，并办理让步接收有关经济赔偿手续，修复所需的费用由责任方承担。5.4出现质量异议的备件要单独摆放，并标识“待处理”或“待修”，处理后复检合格，再按合格品处理。5.5进口备件的质量异议,由工程设备部配合供应部解决。5）备件仓库管理办法5.1备件进出库管理规定5.1.1备件入库的规定5.1.1.1工矿标准件入库规定（1）审核计划与订货合同,检查供货单位。运单、装箱单及托收凭证及产品合格证等资料，证件不符的备件不得入库。（2）按备件的品种、规格、型号、数量进行验收，计件备件的数量必须拆包、开箱、清点件数，如发现多出或缺少，库管员要及时反映信息，交有关人员处理，未处理前，不得办理入库手续。（3）按国家标准或规定进行检验，备件外观必须完好，如有表面损伤、裂纹弯曲、变形，库管员应及时向有关人员反映，否则不得办理入库。5.1.1.2非标工矿件的入库规定（1）备件到货必须附有图纸及供方出厂前检验的质量合格证，定点外协厂制做的备件经质检后，派人带图跟车送货。（2）对机加工备件按图纸技术要求或合同中注明的技术要求标准认真检验，有不符合要求的不得入库。（3）对型锻件、铸造件毛坯要进行外观质量、尺寸和数量验收；对轧辊、矫直辊，按外形尺寸和硬度标准检验，不符合要求，不得入库。

对大批量的非标准备件按有关规定可进行10～20%抽样检验，不符合要求不得入库。（4）对一些特殊备件，需进行材质成份化验或理化性能试验，如拉伸、弯曲试件、局部或整体探伤，由领导派专业人员处理，各项指标不符要求的不准入库。（5）无计划，无合同，无图纸的备件不得验收入库。5.1.1.3进口备件的入库（1）进口备件到货后，由供应部负责办理报关、商检等业务，未办理有关手续不得开箱检验。（2）办理入库前，联合检验时，如遇质量异议和数量、型号不符合时，由供应部处理有关问题，不办理入库手续。（3）经检验合格后的备件，由保管员登记到货台帐，详细记载备件品名、规格、型号、数量、供货单位、入库时间、计划单价，然后作防锈、防尘处理，摆放在固定的货架上并贴（挂）标签。5.1.2备件的出库5.1.2.1凡到仓库领取备件者，必须先到供应部办理出库单，持出库单找仓库保管员领取备件，无计划者主管科有权不供件。出库单开出五日内必须提货，否则出库单作废。5.1.2.2如遇紧急事故（夜间或节假日）不能做到手续完备时，经领导批准或计划员写条同意后，可马上出库，但次日必须补办出库手续，如专业计划员不在，持盖有二级厂公章的借条领取，三日内必须补办出库手续。5.1.2.3在二级厂备件库领取备件时，在仓库办理出库手续，登记台帐，并随时改变标签数量，作到帐、物、卡相符。5.1.2.4出库单要认真填写，字迹清楚，不得涂改，领取人、保管员要逐一签字，取件时要当面清点，不得多发、少发或错发，发生问题要追究有关人员责任。4.5.2备件安全管理的要求。4.5.2.1搬运、装卸。4.5.2.1.1对备件库的起重设备及吊运工具应做到经常检查，使之处于完好状态，防止吊装失误造成备件损坏。4.5.2.1.2装卸备件时注意稳起轻放，对精度较高的贵重件要采取辅、垫，并加以固定。4.5.2.1.3在库内吊运和摆放备件时，应注意清除运行通道上的障碍以免刮伤和碰伤备件。在吊运细长轴时，注意受力点不能在中间，也不能在两端以免吊弯。对吊运铜、铝件时，在钢丝绳与备件接触面上加垫木板或纸板，以免备件划伤。4.5.2.2储备保管4.5.2.2.1备件入库的保管分库内保管和露天存放。要根据备件的性能、用途、质材、大小及包装情况而定，实行“四号定位”和“五五摆放”，露天存放的备件要做到上盖、下垫、防雨、防潮。4.5.2.2.2每种备件都要悬挂标志牌。注明备件名称、规格、型号、数量及储备定额，便于查找。4.5.2.2.3备件入库后要认真将表面的油污、浮锈、铅油、灰尘及各种杂物清洗干净，尤其是齿面、轴颈、轴孔要涂防锈油脂，每年雨季前应检查一次。4.5.2.2.4对贵重金属备件要设专门的箱、柜或笼并上锁保管，以免被盗丢失。4.5.2.2.5对橡胶制品和塑料备件等要远离热源，并防止油污浸蚀。4.5.2.2.6对细长轴类备件要设专用吊架悬挂，以免弯曲变形。4.5.2.2.7备件库内严禁存放各种易燃品和具有腐蚀性的化学物品，并在备件库房附近备有一定数量的消防器材。4.5.3备件库库容库貌管理4.5.3.1要按定置管理的要求必须有定置管理图表，区域划分要合理，备件有序，横、顺成行成线，标志明显，货架无灰尘、油污。4.5.3.2安全通道畅通，不准有任何障碍物，起吊设备完好清洁。4.5.3.3库内外环境卫生达标。窗明、地净、清洁、无杂物。4.5.3.4各种标识明显齐全，合格品、不合格品、待检待处理品区域分明。4.5.3.5备件库内不得存放与备件无关的物资。4.5.3.6露天库分区、分类、标志明显，备件摆放整齐，地面无积水，无杂草。4.5.4备件台帐管理。4.5.4.1原始凭证（入库质量检验单，入库单，出库单，质量异议记录）记录齐全，字迹清楚，数据真实可靠。4.5.4.2库验员登记《到货台帐》，验收如有质量异议时要登记《质量异议台帐》。验收合格后的备件，由保管员登记《入库台帐》，也就是暂时的库存台帐，当备件出库时要登记《出库台帐》，在一定时期内“入库”减去“出库”等于库存。4.5.4.3备件台帐要详细认真填写备件名称、图号、型号、材质、单价、数量、出、入库时间、生产厂家等具有可追溯性。台帐必须妥善保管不得丢失。4.6备件管理的会议制度。4.6.1备件评审会制度4.6.1.1公司备件评审会每月25日召开一次，由工程设备部组织并通知。4.6.1.2备件评审会要求各分厂设备科科长参加，如科长不能参加（会前向工程设备部说明原因），可由本单位机械、电气设备工程师代替。4.6.1.3备件评审会内容以各分厂上报的备件计划为依据（设备科长及厂长签字确认后的计划）。4.6.1.4参加会议的人员应认真做好记录，后会认真组织落实有异议的备件计划。4.6.2备件系统的例会制度4.6.2.1公司备件系统例会应每月召开一次，由供应部组织并通知。4.6.2.2备件例会要求工程设备部及各单位主管设备备件的科长参加，如科长不能参加（会前应向供应部说明原因）可由本单位的备件总计划员代替。4.6.2.3参加会议的人员应签到，并认真做好记录，对涉及到全公司性的备件工作及与本单位有关的内容，会后要认真组织落实。对传达公司的文件要组织贯彻执行。对无故不参加会议的单位加以考核。4.6.2.4备件例会的内容，总结上月备件工作情况，安排当月的工作；传达公司的有关文件；某一时期备件的中心工作安排；对备件工作中存在问题研究解决的办法；听取有关单位的案报或意见。4.6.2备件座谈会制度4.6.2.1备件座谈会的目的：充分听取供、需双方对备件工作意见，及时改正备件工作中存在的问题，吸收合理化意见，提高工作水平。4.6.2.2备件座谈会每半年召开一次，春季内部订货会之前召开一次，秋季内部订货会前也召开一次，二级厂主管厂长、科长和计划员参加，由供应部组织，必要时请公司主管领导参加。4.6.2.3座谈会的内容。4.6.3.2.1备件管理工作的意见，包括规章制度、指标、考核等。4.6.3.2.2对供方产品质量、价格、交货期、售后服务等意见和要求。4.6.3.2.3对需方单位的希望和要求。4.6.3.2.4协调供、需方关系，搞好工作，达成共识的写成会议记要。4.6.3备件事故分析会制度4.6.3.1设备备件在没有达到正常使用期限之前，在短时间内发生严重磨损、断裂、变形，而影响设备正常运行的情况，视为备件事故。4.6.3.2备件发生事故后应立即组织有关设计、制造、安装、操作和专业管理各方人员，召开事故分析会，根据发生事故的零件的部位，听取各方人员的意见进行会诊，能判定是某种原因造成的，则在该方面采取措施。4.6.3.3事故分析会由工程设备部主持召开，分析会要做到三不放过，原因不清不放过，措施不落实不放过，合格备件生产不出来不放过。4.6.3.4备件事故分析会，必须写出会议记要。单位、冶金机组、备件名称、事故时间、原设计单位、制造厂家、事故原因、改进措施、会议主持人、参加人要全部记载清楚，并存档待查，重大备件事故要向公司领导书面报告。4.7备件统计工作的规定4.7.1备件统计工作是备件综合管理的一项重要内容，它既反映备件计划落实结果，也能体现备件工作的成绩和问题，要求各单位必须设专人负责备件统计工作。4.7.2备件统计工作的主要依据是《中华人民共和国统计法》、《冶金备件统计规定》并结合本公司的实际情况，由供应部提出统计工作要求。4.8废旧物资管理制度4.8.1废旧物资的范围4.8.1.1废黑色金属：设备检修过程中产生的废钢铁、废旧设备和备件等。4.8.1.2废有色金属：各种铜（包括铜备件）、铅、锌（含锌渣）、铝、锡、铜轴、瓦座、阀门、焊（割）枪嘴、铜制水箱、硅钢片、不锈钢等。4.8.1.3废贵重金属：含金、白银元件、钼丝、热电偶等。4.8.1.4化工原料：运输带、胶管等。4.8.1.5废电缆、电线、废电极、钢丝绳、废变压器油、机械油等。4.8.2.管理程序4.8.2.1在设备大、中、小修或维修中更换下来的设备和备件，必须进行可利用性和改代性鉴定。4.8.2.2设备检修过程中产生的废钢铁、钢丝绳等由各车间负责认定，确认报废的，由公司负责破碎成可以投入转炉的标准尺寸，送入废钢池。4.8.2.3设备检修过程中产生的旧机械、电器设备、备件（原价值在一万元以上的），由设备科负责确认，可以修复继续使用的，由在建车间提报检修计划，设备科安排修复，修复后由在建车间负责使用和保管。设备科确认无修复价值的，由公司按2.2条执行。4.8.2.4设备检修过程中产生的原值在一万元以下的旧设备、备件，由在建车间负责确认，可以修复继续使用的，由在建车间提报检修计划，设备科安排修复，修复后由在建车间做好妥善保管，合理使用。4.8.2.5设备检修过程中产生的废旧有色金属，由公司负责回收，在建车间负责保管，由厂统一处理。4.8.2.6设备检修过程中产生的废贵重金属，由在建车间负责收集、保管，由厂统一处理。4.8.2.7设备检修过程中产生的废化工原料、变压器油、机械油等，由公司负责收集，在建车间负责保管，由厂统一处理。4.8.2.8设备检修过程中产生的废电缆、电线以及电气元件等，在建车间负责确认。有使用价值的由在建车间妥善保管，合理使用。经确认无使用价值的由在建车间负责保管，由厂统一处理。4.8.2.9重要的、价值较高的电气元件，由设备科负责鉴定，鉴定后按2.8条的规定执行。4.8.3.管理职责4.8.3.1各车间要全员负责，认真做好废旧物资的回收、保管工作。各种废旧物资要分类保管，严禁丢失。力争作到不流失一公斤废旧物资。4.8.3.2各级设备管理人员和各车间点检员对废旧设备和备件的鉴定工作应严肃认真。各车间在上报可利用设备、备件的检修计划时，必须有详细可行的修复方案。4.8.3.3设备科负责全厂的废旧设备和备件的管理工作，严格贯彻执行上级管理部门有关的方针政策。负责督促在建车间对具有可利用性的旧设备和备件的管理工作。4.8.3.4设备科负责具有可利用性的旧设备和备件的修复委托工作。4.8.4.注意事项4.8.4.1各车间无权擅自处理设备检修和生产过程中产生的各种废旧物资。4.8.4.2任何单位和个人，不得将废旧物资转送他人或任意丢弃。4.8.4.3设备检修过程中产生的废旧设备和备件，在没有确认是否有利用价值之前，任何单位和个人不得将其解体或损坏。2、备品备件供应商的评审制度2.1目的确保合同的执行力。2.2工程设备部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织使用单位、供应部、工程设备部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。2.3与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。2.4供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。2.5供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。2.6工程设备部按时组织使用单位、供应部、工程设备部进行现场评标。评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平圴值；5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。7、填写中标书，与会人员签名确认。2.7备品备件供应商更换的方法与程序2.7.1各单位根据备品备件使用情况，做出需要更换厂家的分析报告。2.7.2特殊情况下，供应部提出更换厂家的分析报告。2.7.3工程设备部组织使用单位、供应商、工程设备部进行