环境管理手册和程序文件

浙江金陵光源电器

浙江金宏照明电器

文件编号：JL/EMS-

01

环境管理手册和程序文件

1依据:GB/T24001-2004idtISO14001:2004）

版次/修改：A/0

受控状态：

发放编号：

编制：孙必政

审核：黄晓明

批准：吴志平

发布日期：二00九年九月一日实施日期：二00九年九月一日

浙江金陵光源电器发布

浙江金宏照明电器发布

金陵光源电器环境管理手册版次/修订：A/0

颁布令章节号0.1第1页共1页

颁布令

依据IS014001:2004idtGB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》标准，结

合本公司的实际情况，建立符合IS014001:2004标准的文件化的环境管理体系，包括环境

管理手册、相应的程序文件、管理标准（作业指导书）和环境记录。

环境管理手册是我公司实施环境管理的纲领性文件，用二统一、协调全公司环境管理

体系运行的各个过程，是公司开展环境管理活动的行为准那么，也是公司对相关方作出的

金陵光源电器环境管理手册版次/修订：A/0

任命书章节号0.2第1页共1页

环境承诺，包括遵循有关环境法律法规和其他要求，并进行持续改良。公司从总经理到全

体员工必须遵循环境管理手册的各项规定。

本环境管理手册现予以正式发布，并即日起正式实施。

总经理（签字）：

日期：二00九年九月一日

任命书

为了建立和完善我公司的环境管理体系，在全公司内全面推行和贯彻执行

IS014001:2004系列标准，协助总经理建立和保持公司的环境管理体系，持续改良，保持

公司的环境管理体系持续的适用性、充分性和有效性，根据IS014001:20（Midt

GB/T24001-2004标准，现特任命黄晓明同志为我公司的管理者代表，并赋予以下职责和

权限:

a.确保公司环境管理体系的建立、实施和保持，符合1SO14OO1:2OO4idt

GB/T24001-2004标准的要求。

b.向总经理报告环境管理体系运行的情况和业绩，提出持续改良的需求。

c.确保在整个公司内提高遵循环境法律法规和其他要求的意识。

d.确保公司内的员工获得必要的信息和接受必要的培训，并积极引导员工参与环境

管理体系的运行。

e.就环境管理体系有关事宜与外部各方的联络。

f.作为管理的一局部，加强同其它体系的有机兼容。

g.在公司内部发生有关有害化学物质的异常时，应及时采取适当的措施消除对相关

方的影响，并催促公司内相关部门采取纠正预防措施防止此类事件的再次发生。

h.掌握顾客提出的有关有害化学物质的要求、最新的信息，并将之落实到公司内

部。

i.指挥实施公司内部的有害化学物质管理教育和培训。

j.遵守环境方针规定的有关有害化学物质的宣言，同时根据需要与经营者协商，并

进行修改。

K.强化有害化学物质的“不参加、不使用、不排放”机制，并致力于环境质量活动

的持续改善。

总经理（签字）:

环喻融错舞改必须整文件粉麟懒输并及1卜怫峨浙践郑蜘下表：

口S承录童节号V0»4*1加第A1X而K#q2X页

更改日期更改单编号手册页次修改状态更改简述批准人

日期：二00九年九月一日

0.3.2更改后的《环境管理手册》仍为受控文件，根据发放清单与持有者按文件和

资料控制程序要求进行换版或获页。

0.3.3换版或换页后的旧页由办公室统一回收和销毁。

金陵光源电器环境管理手册版次/修订：A/0

更改记录单章节号0.3第1页共1页

封面

0.1颁布令....................................................1

0.2任命书....................................................2

0.3更改记录单..................................................3

0.4目录......................................................4

0.5环境方针与承诺.............................................6

1.企业简介.................................................7

2.适用范围...................................................8

3.引用标准和有关术语、定义...................................9

4.环境管理体系要求..........................................11

4.1总要求....................................................11

4.1.1组织机构图..............................................11

4.1.2环境管理体系各要素之间的逻辑关系图.......................12

4.1.3产品工艺流程图.............................................13

4.1.4TS014001：2004体系过程职责分配表.........................14

4.1.5公司平面（消防管网）图....................................16

4.2环境方针....................................................17

4.3筹划.......................................................18

4.3.1环境因素识别与评价控制程序................................18

4.3.2法律法规和其他要求控制程序..............................21

4.3.3目标指标及方案控制程序...................................24

4.4实施与运行..................................................28

4.4.1资源、作用、职责和权限..................................28

4.4.2能力、培训与意识控制程序..................................33

4.4.3信息交流管理程序.........................................35

4.4.4文件......................................................38

4.4.5文件和资料控制程序........................................39

金陵光源电器环境管理手册版次/修订；A/0

目录章节号0.4第2页共2页

4.4.6运行控制..................................................43

新建工程控制程序.......................................43

4.4.6.2对相关方施加影响控制程序................................46

4.4.6.3固废管理控制程序.......................................50

4.4.6.4化学品控制程序..........................................53

4.4.6.5消防平安管理程序........................................56

4.4.7紧急事件准备和响应程序....................................59

4.5检查........................................................61

环境监测和测量控制程序...................................61

4.5.2合规性评价控制程序.......................................63

4.5.3不符合，纠正与预防措施控制程序...........................66

4.5.4记录控制程序..............................................68

4.5.5内部审核控制程序..........................................69

4.6管理评审控制程序............................................73

5.环境管理手册管理规定........................................76

附录A：指导性文件目录清单......................................77

金陵光源电器环境管理手册版次/修订：A/0

环境方针和承诺章节号0.5第1页共1页

1.环境方针

本公司的环境方针是:

遵纪守法，保护环境，节能降耗，持续改良。

2.总经理承诺

本公司向社会各相关方做如下环境承诺：

1）预防污染，保护环境，遵守环境法律法规和其他要求；

2）对本公司具有的或可能具有的重要环境因素进行控制并持续改良；

3）建立环境管理体系，定期审核、评审，保持环境体系持续的适宜性，充分性和有

效性；

4）为环境管理体系提供足够的资源保障，包括人力、物力等；

5）采用有利于环境保护的技术和管理，预防、消除、减少并妥善处理不良的环境

影响；

6）提倡节能降耗，提高材料的利用率；

7）坚持环境管理体系的内外宣传，强化环境培训，提高全员环境保护意识和能力；

8）向公众公开环境方针，鼓励公司与员工、顾客公众及其他相关方就有关环境行为

进行沟通，并接受相关方的监督。

9）满足顾客对产品中环境有害物质的要求，对超标物质进行控制。

10）满足各相关方有关环境平安的任何要求。

总经理（签字）:

日期：二00九年九月一日

金陵光源电器环境管理手册版次/修订：A/0

公司概况章节号1.0第1页共1页

浙江金陵光源电器成立于1992年，是一家专业生产荧光灯、电节能灯的国内、

国际知名荧光灯专业性企业。公司位于浙江省丽水市缙云县工业园区内，毗邻330

国道和金丽温高速公路。

公司目前拥有资产12000万元，其中固定资产9000万元，占地面积62000平方

米，建筑面积58000平方米。同时拥有年产T9环形灯管、T5环形灯管、2D灯管、H

管、T4T5直管等各种荧光灯管10000万支的生产能力。

公司强调员工培养，要求员工从小事做起，不断学习，不断进步；为有志向的人

才提供开展空间，共同创造金陵光源的未来。公司认为只有不断开展的员工才有不断

开展的金陵光源；只有不断开展金陵光源才能有不断开展的员工。

公司注重产品质量的提升和顾客效劳，将“质量是企业的生命、满足顾客需求是

企业的宗旨”这一理念贯穿于生产、经营的每一个环节之中，建立了严密严格的质

量管理体系。公司强调科技创新理念，在公司内营造创新在每一道工艺，创新在每一

个产品，创新在每一位员工，营造人人参与科技创新的气氛。科技创新为公司赢得了

开展的空间，没有科技创新，就没有“金陵光源”的今天，更没有“金陵光源”的将

来

公司非常注重企业运行过程中的环境管理。公司相信只有严格的遵守国家的法律

法规，严格的执行各项环境管理公约，并通过足够和有效的培训，提高全体员工的环

保意识和自我保护技能。通过全员开展节约资源、减少污染，减少伤害，合理合法的

回收利用或处置各类废弃物的活动中来提升企业的环境绩效，到达保护环境、保护员

工和企业永续开展的目的。

公司地址：浙江省缙云县五云镇碧发路6号/p>

/p>

：321403

金陵光源电器环境管理手册版次/修订：A/0

适用范围章节号2.0第1页共1页

1.运行的依据

本手册是公司环境管理体系运行的依据。公司荧光灯产品的活动或效劳中，对其环境

因素进行控制的活动的开展，必须符合本手册的要求。

2.评价的依据

本手册是对本公司环境管理体系运行状况进行评价的依据。这种评价可包括：

a.内部评价；

b.顾客评价（如产品环境物质审核）：

c.第三方认证审核；

d.其它相关方评价。

3.环境证实

本手册是本公司按国际标准IS014001:2004idtGB/T24001-2004实施环境管理的证

实性文件之一，证实公司的环境管理体系符合国际标准，证实公司的环境管理体系正在运

行，

4.覆盖范围：

产品：荧光灯、电子节能灯管产品的生产及相关的环境管理活动。

区域：浙江省缙云县五云镇碧发路6号，浙江金陵光源电器。

金陵光源电器环境管理手册版次/修订：A/0

引用标准和有关术语、定义章节号3.0第1页共2页

1.引用标准和有关术语、定义

1.1引用标准

本手册的建立引用以下标沱：

a.IS014001:2004《环境管理体系要求及使用指南》；

b.TS014004:1996《环境管理体系原那么、体系和支持技术通用指南》；

c.IS09000:2005《质量管理体系根底和术语》；

d.现行环境法律、法规和其他要求；

e.第二方要求。

1.2参考文献

a.IS09004-2000《质量管理体系一业绩改良指南》；

b.IS019011：2002《质量和（或）环境管理体系审核指南》。

1.3术语和定义

1.3.1通用术语

《管理手册》采用GB/T20001-2000《质量管理体系根本原理和术语》和

GB/T24050-1998《环境管理术语》给出的术语和定义。

1.3.2专用术语：

1）组织一一本环境管理手册中的组织指浙江金陵光源电器。

2）顾客一一本环境管理手卅提到的顾客均指接受浙江金陵光源电器产品的团体和

个人。

3）相关方一一关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团

体。

4）JL一一浙江金陵光源电器缩写。

5）三同时：新建、改建、扩建改造和引进的工程工程，其环境、劳动平安卫生设施

必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

6）“6S”活动一一生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”、“平安”。

7）三种时态：

①过去一过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响；

②现在一现在正发生；

金陵光源电器环境管理手册版次/修订：A/0

引用标准和有关术语、定义章节号3.0第2页共2页

8）三种状态：

①正常一指活动、产品、效劳的正常状态；

②异常一指活动、产品、效劳的不正常状态，如开机、关机、检修等；

②紧急T旨活动、产品、效劳所伴随的重大泄露、火灾、爆炸等的状态。

9）危险废弃物：可能对周边环境或人体平安健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、

感染性的物质。如电池、荧光灯管等列入《国家危险废弃物名录》的，并通过检测高于

国家鉴别标准的废弃物。

10）可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且

可以收再利用的局部，如可以修复的包装材料、零部件、维修材料等。

11）不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并

且不可以回收再利用的局部。如办公、生活等产生的废弃物。

金陵光源电器环境管理手册版次/修订：A/0

环境管理体系要求总要求章节号4./4.1第1页共6页

总要求

我公司按照ISO14OO1:2OO4idtGB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》

建立环境管理体系，制定环境方针、目标和指标，编制《环境管理手册》和相应的程序

文件，严格实施和保持，并持续改良我公司的环境管理体系的有效性，不断改良环境表

现（行为），满足法律法规和其他要求。

1.组织机构图:

总经理［■

管理者代表

副总经理副总经理常务副总

工销

程售

部部

金陵光源电器环境管理手册版次/修订：A/0

环境管理体系要求总要求章节号4./4.1第2页共6页

2.环境管理体系各要素之间的逻辑关系图

3.生产工艺流程图：

1）直管荧光灯工艺流程

涂粉烤管擦粉绷丝封骨吩丝园排排气3联T炼冲件打印

包装■大库一►—►一►•—►

2）环形荧光灯工艺流程

明管配粉涂膜、涂粉烤管刮粉封口弯管弯——>—>

架一》接汞一》排气一>老练套头一》冲针一》打印一►包装入库

金陵光源电器环境管理手册版次/修订：A/0

环境管理体系要求总要求章节号4./4.1第4页共6页

4.IS014001:2004体系过程职责分配表

\总

\部门副总副总经常务副总

理

总，管

条

经代

办财工销技品物生环

理

公务管程售术管控产管

室部分部部部部部部分

4.1总要求•△△△△△△△△△△△

4.2环境方针■△△△△△△△△△△△

4.3规划（筹划）

环境因素△■•△△△△△△△△

法律法规和其他要求△△■△△△△△△△△△

目标、指标和方案■■■△△△△△△△△△

4.4实施与运行

资源、作用、职责和权限••△△△△△△△△△△

能力、培训和意识△△•△△△△△△△△

信息交流△△•△•••••••■

文件△••△△△△△△△△△

文件控制△△•△△△△△△△△△

运行控制△△△•••■■■■・■

应急准备和响应△△△・・■•■・••■

4.5检查

监测和测量△△•△△△△△△△△△

合规性评价△△•△△△△△△△△△

不符合、纠正措施与预防△△■■■•■■•■■

记录控制△△•△△△△△△△△△

内部审核△•△△△△△△△A△△

4.6管理评审•△△△△△△△△△△△

为条款主要涉及责任部门为条款次要涉及配合部门

陵光源电器环境管理手册版次/修订：A/0

环境管理体系要求总要求章节号4./4.1第6页共6页

5.公司平面（消防管网）图

金陵光源电器环境管理手册版次/修订：A/0

环境方针章节号4.2第1页共1页

1.目的:

本公司的环境方针是实施与改良组织的环境管理体系的推动力，表达了本公司在产品、

活动或效劳中的环境表现，并为公司的环境目标、指标的建立提供了框架。

2.范围：

本公司所有活动、产品、效劳及员工皆适用。

3.管理工程：

3.1本公司制定方针的依据：以顾客和社会其他相关方的环俣愿望为出发点，充分说明本公

司环境表现（行为）的意图与原那么，在活动、产品和效劳中持续改良，向顾客提供符合环保

要求的优质产品。

3.2环境方针由公司最高管理层制定，总经理批准发布，由总经理、管理者代表促成公司各

层次的贯彻和理解，并通过各种会议、板报、培训等方式到达公司各层次的沟通。

3.3每年至少一次，由总经理主持进行公司管理评审，对环境方针的适用性和环境目标指标

的实现情况进行评审，根据环境体系审核的结果、不断变化的客观环境（如顾客对产品环保

要求的进一步提高）持续改良的承诺，经过评审，以确定是否对方针、目标以及环境管理体

系的其他要素进行修改的需要。

3.4环境方针的制定、修改权归公司最高层管理层，由总经理批准。在环境管理手册中发布,

并形成文件，按照要求执行。

3.5采用适宜的方式，向所有为组织或代表组织工作人员宣传公司的环境方针，并为公众所

获取提供必要的条件。

金陵光源电器环境管理手册版次/修订：A/0

筹划/环境因素识别与评价控制程序章节号第1页共3页

1.目的:

在本公司活动、产品、效劳中确定环境因素，并评定重要环境因素，以便控制和建

立环境目标，实现环境方针，有效控制并不断改善本公司的环境行为。

2.范围：

本程序涉及公司内所有环境因素的识别、评价、管理、控制、传达、和更新。

3.职责与权限：

3.1各部门负货识别本部门的环境因素。

3.2由办公室负责评价重要环境因素，并对其实施管理、控制、传达和更新。

4.管理工程与内容：

4.1环境因素识别、评价时机：

4.1.1体系第一次导入管理时。

4.1.2环境体系进行审核后，环境管理评审前，重新评估环境因素。

4.1.3当法律、法规及环境标准有变动时。

4.1.4公司违反环保相关法规时。

4.2识别环境因素应考虑以下原那么：

4.2.1三个时态：

4.2.1.1过去：指过去曾经发生，但是对现在存在影响的环境因素。

4.2.1.2现在：指现在存在对环境有影响的环境因素。

4.2.1.3将来：目前尚未发生、但己可预见将来会发生并对环境有影响的环境因素。

4.2.2三个状态：

4.2.2.1正常：指在正常或例行状态下可预期发生的情况。

4.2.2.2异常：指在非例行的作业状态下可预期发生的情况。

4.2.2.3紧急：指因人为过失或天然灾害所引起不可预期发生的情况。

4.2.3七种类型：

4.2.3.1大气排放：会对大气环境产生影响的环境因素。

4.2.3.2水体排放：对水体产生一定冲击的环境因素（例如：地下污染、河流污染）。

4.2.3.3噪声影响：指易造成人体伤害或不适的音量。

4.2.3.4废物管理：会造成固体废物的环境因素。

金陵光源电器环境管理手册版次/修订：A/0

筹划/环境因素识别与评价控制程序章节号第2页共3页

4.2.3.5土壤污染：指因活动所排放的物质会对土壤造成冲击。

4.2.3.6能/资源消耗：指在活动范围内的行为所消耗掉的能源1例如：电、水等资源）。

4.2.3.7其他问题：前面各项之外的环境因素，例如辐射、社区意见等。

4.3识别：

4.3.1根据上.述原那么，由公司办公室会同相关部门以工艺流程投入产出方法和环境资

源调查等方法对本公司的环境因素进行识别，并对公司的活动、产品和效劳进行分析，

根

据不同的环节和过程识别其中的环境因素，并描述环境影响的程度及目前管理的状态。

4.3.2环境因素的分类：

4.3.2.1直接环境因素(A)：公司所有可直接控制的环境因素。

4.3.2.2间接环境因素(B)：承包商、供给商等外来的环境因素。

4.3.2.3能资源环境因素(C)：能资源等。

4.3.3办公室将公司内识别的环境因素进行汇总，登记在“环境因素登记表”中。

4.4环境因素的评价：

4.4.1办公室制定环境因素的评价方法，包括根本原那么和评价方法。

4.4.2法律、法规及环境标准是评价环境因素时应考虑的第一基准，凡违反法律、法规

及环境标准的环境因素一律判为重要环境因素。

4.4.3对识别出的环境因素应用集中评议法进行评价，详见“重要环境因素评价标准”,

评价由管理者代表召集相关人员以会议形式进行，并有会议签到记录。

4.4.4重要环境因素确实定：

4.4.4.1凡违反法律、法规的环境因素一律判为重要环境因素(无需评分)。

4.4.4.2能资源因素一律判为重要环境因素(无需评分)。

4.4.4.3《重要环境因素评分表》中，有两个及两个以上因素判定是A或三个及三个以

上因素判定是B的，作为重要环境因素。

4.4.4.4凡事件发生的影响严重性是A的.一律判为重要环境因素。

4.5重要环境因素的管理与控制：

4.5.1办公室根据重要环境因素的法规符合性、相关方要求及改变的经济可行性和技术

可行性等因索协同相关职能部门进行经营方面评价，评价后到达什么标准的制定目标和

指标，并辅以相应的环境管理方案进行管理，详见”目标指标与筹划管理程序”。对于

违

金陵光源电器环境管理手册版次/修订：A/0

筹划/环境因素识别与评价控制程序章节号第3页共3页

反法规的环境因素必须以目标指标来管理。

4.5.2其它重要环境因素包括“异常”和“紧急”状态的重要环境因素，那么用相应

的程序文件、作业指导书或应急方案来进行运行方面的控制。

4.5.3对于所仃的重要环境因素应登录于“主要环境因素清单及控制方法”表中，明确

相应的控制方法，作为环境因素管理的依据。

4.6环境因素的传达：

对于所有的环境因素办公室应登记在“现场作业环保须知”中，明确环境因素的考

前须知，同时办公室识别出相关的法律法规要求，详见“法律法规收集管理程序”，经

管理者代表批准后发放至相关部门进行控制。

4.7环境因素的更新：

当法律、法规及相关的环境方面的要求有变动时，公司的产品、活动有变动时，在

环境体系进行审核后发现不符合时，有必要新增或变更环境因素时，由办公室组织相关

割门根据变动的情况和范围，重新进行识别和评价，并填写“环境因素更改表”，由管理

者代表确认批准。

5.记录

《环境因素登记表》

《环境因素评分表》

《环境因素更改表》

《重要环境因素清单及控制方法》

6.附件

《重要环境因素评价标准》

金陵光源电器环境管理手册版次/修订:A/0

法律法规和其他要求控制程序章节号第1页共3页

1.目的:

为明确收集范围和获取途径，确定适用的环境、职业健康、平安、劳动用工方面的法

律法规和相关方要求，并对其适用性和符合性作出评价，同时也包括道德标准和社会责

任的要求进行识别和履行，特制定本程序。

2.范围：

适用于与环境和职业健康平安相关的法律、规章、行政条例和标准以及国际公约的收

集，包括国家、地方、行业、集团、顾客等相关方要求等，同时也包括道德标准和社会

责任的要求。

3.职责与权限：

3.1办公室负责对法律法规的收集与评价工作归口管理：

组织收集、识别、更新及补充法律法规和相关要求，并将其传到达各相关单位。

对适用的法律、法规和相关要求的含义作解释，必要时寻找相关的技术支持，为各单

位理解和掌握有关法律、法规要求提供咨询途径。

负责法律、法规和相关要求的登记、保存及符合性评价。

负责对道德标准和社会责任方面的需求或要求进行识别和履行。

3.2各单位负责将有关的法律、法规和相关要求传到达本单位下属部门的相关人员，并

依此在作业指导书等有关作业文件中作出相应规定或修改。

3.3物控部负责原材料技术标准和危险化学品平安数据单的收集和整理。

3.4销售部负责对客户提供的技术资料进行标识和管理。

4.管理工程与内容

4.1法律、法规及其它要求的收集范围：

4.1.1宪法；

4.1.2国际公约及我国参加批准生效的国际劳工公约；

4.1.3国家、地方及行业有关法律法规；

4.1.4国家、地方及行业有关标准；

4.1.5其他相关要求。

4.2法律法规及其它要求的获取途径：

4.2.1主要获取途径有：

金陵光源电器环境管理手册版次/修订:A/0

法律法规和其他要求控制程序章节号第2页共3页

4.2.1.1省、市、县环保局及劳动和社会保障局；

4.2.1.2出版机构及公共图书馆；

4.2.1.3报纸杂志;

4.2.1.4各类环保和平安网；

4.2.1.5公司上级主管单位及其他相关方。

4.2.2辅助获取途径有：

专业咨询机构、体系认证机构及法律咨询机构。

4.2.3办公室通过寻访或联系等方式每半年一次获取最新的国家及地方环境平安法

律、法规及标准和其它要求事项，当有信息获取时应填写“法律法规查询记录”，对随

机获取的有关信息也应填写“法律法规查询纪录”。

4.2.4公司其他部门假设收到有关的法律、法规和标胜时，如资源、能源、消防等法规，

应及时传递到办公室。

4.2.5公司其他部门收到相关方关于道德标准和社会责任的要求或需求时，应及时传递

到办公室。

4.3法律、法规和其它要求的识别：

4.3.1办公室应根据本公司的环境因素和危害因素对收集的法律、法规和其它要求加以

识别，以确保本公司的经营活动。识别方法如下：

4.3.1.1适合本公司产品的环境因素或产品适用的有关法律、法规及相关条款。

4.3.1.2适合本公司活动及效劳的环境因素。

4.3.1.3办公室将识别出的有关法律、法规及相关条款，提供有关部门或修改文件时加

以充分考虑。

4.3.1.4如果对有关法律、法规及其它要求的含义不清楚时，办公室负责邀请文件下发

的主管部门对相关问题作出解释并听取其意见。

4.3.2办公室根据公司的实际情况对道德标准和社会责任的要求或需求进行识别，在确

认必要的情况下提交公司进行决策。

4.4确认适用性

4.4.1办公室根据本公司的特点，确认法律、法规其它要求的适用性。

4.4.2根据国家标准、行业标准、地方标准确定我公司生产、效劳过程中各标准的适用

性。

金陵光源电器环境管理手册版次/修订：A/0

法律法规和其他要求控制程序章节号第3页共3页

4.4.3当现行的法律、法规、标准和其它要求及标准更新时，应重新确认。

4.4.4办公室应随时获取并每半年进行一次职业平安健康法律、法规适用性评审工作。

4.5法律、法规和其它要求的登记与保存：

4.5.1办公室将识别出的适用于本公司的法律、法规名称及其它要求汇总，妥善保管并

建立台帐，鱼贵跟踪其变化，填入“法律法规/标准登记表”，登记表需得到管理者代表

成认以后有效。

4.5.2"法律法规/标准登记表”应根据法律、法规及其它要求的变化由办公室及时更新,

及时将适用的法律、法规和其他要求及时转发到本公司各有关科室、部门，对过期或作

废的职'也平安健康法规文件应及时收回，并按《文件管理程序》进行管理。

4.5.3为保证公司采用的法律、法规及其它要求均为现行有效义本，义件资料管理员应

根据《文件控制程序》所规定的要求进行受控管理，法规文件的保存在办公室，直到

该项法规废止时。

4.6法律、法规和其它要求信息的传达：

4.6.1办公室应及时把“法律法规/标准登记表”传递到各部门，并应对该登记表进行受

控管理。

4.6.2各部门应严格按相关运行控制文件要求开展工作，以落实公司遵守法律、法规和

其它要求的承诺，减少违规风险。

4.7法律法规遵循情况的评价

4.7.1办公室组织相关部门每年在管理评审前对法律法规遵循的情况进行评价，各种监

测和测量的结果可作为评价的依据，应做好评价的会议记录，通过评价可及时纠正体系

运行中不符合的现象和法律法规更新的信息。

4.7.2办公室每半年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每半年

要监督检查各部门目标、指标、职业平安健康活动表现与法律、法规及要求的符合性。

5.记录：

《法律法规查询记录》

《法律法规/标准登记表》

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1.目的

为建立、实施与改良本公司的环境管理体系，实现对环境方针、目标和指标以及为确保

实现环境目标和指标而制定的《目标、指标和方案》的管理，提高本公司产品质量，改良本

公司的环境表现（行为）。

2.适用范围

适用于本公司环境方针、LI标和指标、环境方案的制定、更改与实施的管理过程。

3.职责

3.1总经理制定环境方针，并负责方针、目标、指标、《目标、指标和方案》的批准。

3.2管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标、《目标、指标和方案》的审核.

并负责监督方针、目标指标与方案的实施。

3.3办公室根据重要环境因素制定《目标、指标和方案》。

3.4各部门具体实施目标指标和方案。

4.工作程序

4.1环境方针

4.1.1环境方针的制定

总经理为了满足社会各相关方的环保要求和期望，改善本公司的环境表现（行为），根据

法律法规、标准的要求，结合本公司的实际情况，适当考虑顾客和相关方的要求，制定环境

方针并形成文件，传到达全体员工。

4.1.2环境方针应确保：

a.适合于本公司的生产性质和规模以及环境影响；

b.对持续改良环境管理体系有效性和污染预防作出承诺；

c.对满足产品要求遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺；

d.为建立和评审环境目标和指标提供框架和根底；

e.与本公司的总体经营方针保持一致。

环境方针为组织的环境职责和环境表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活

动的依据。

4.1.3环境方针的评审、更改

环境方针应每年评审一次，可在管理评审中加以评审。环境方针需要更改时，须经总

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目标指标及方案控制程序章节号第2页共4页

经理批准，形成文件后重新传达。

4.1.4环境方针的宣贯

a.通过环境管理手册、分发体系文件，培训宣贯、宣传栏宣传等方式对本公司各级管

理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；

b.办公室负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保对方针充分理解：

c.方针应传到达为公司工作或代表公司工作的人员（承包方、外包方等）。

4.1.5环境方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开环境方针。

4.2环境目标与指标

4.2.1目标与指标的制定

a.管理者代表组织各部门负责人根据环境方针、上年度的环境绩效报表、记录、本年

度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标与指标，报总经理批准。

b.体系建立之初的环境目标与指标，由管理者代表根据企业的环境水平，产品要求及

初始环境评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。

4.2.2目标与指标的制定应考虑以下几个方面：

a.环境目标指标的内容与方针保持一致；

b.有关法律、法规及其他要求；

c.本公司的重要环境影响因素和相关方的信息与要求；

d.管理体系的持续改良满足法律、法规和其他要求，增加顾客满意以及实现污染预防

的承诺；

e.可选择的最正确环境技术，以及经济上、运作上的可行性；

f.实施的进度，以及可调整性的要求；

g.表达方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标具体可测

量；

h.满足顾客提出的有关产品有害环境关联物质含量限制的要求。

4.2.3目标与指标的更改

a.在环境方针、法律法规及其他要求、环境方案的进度状况以及相关外界因素发牛.变

更时，目标与指标应重新评审和修订；

b.目标与指标由办公室进行整理.，经管理者代表审核后报总经理批准后生效。

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4.2.4目标与指标的宣贯

a.通过分发文件、内部会议、宣传栏宣传等方式对本公司各级管理者、专业技术人员

以及操作人员进行目标、指标的宣贯；

b.由办公室组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚本公司

及本部门的目标和指标，并付诸实施。

4.2.5目标与指标的公开

顾客、相关方要求公开本公司的环境目标与指标时，需经过管理者代表批准。

4.2.6目标指标的考核

办公室每半年进行一次目标指标完成情况的检查，对未完成的情况向管理者代表报告并提

出整改意见。

4.3方案

4.3.1《目标、指标和方案》的编制

a.《目标、指标和方案》由办公室依据重要环境因素编制。经管理者代表审核后，报总

经理批准生效；

b.方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动（如设计、生产、材料、设

备、销售及废弃物的处置等）、资源及具体措施。

4.3.2方案主要包括以下内容：

a.依据的环境目标与指标；

b.方法、措施、技术手段；

c.执行部门与负责人；

d.预算经费；

e.启动日期与完成期限等。

4.3.3环境方案的更改

当措施（或方法、手段）发生变更、目标指标变化或涉及到新的产品开发和新的或修改的

活动、产品、效劳等情况需更改方案时，由更改申请者以《文件更改申请单》的形式交办公

室审议，经管理者代表审核，总经理批准后执行。

4.3.4环境方案的监控

办公室每季度对方案的执行情况进行监控，对达不到效吴的提出整改方案。

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目标指标及方案控制程序章节号第4页共4页

5.相关文件

《文件和资料控制程序》

6.相关记录

《目标、指标和方案》

《目标指标和方案监控表》

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实施与运行/资源、作用、职贡和权限章节号4.4/4.4.1第1页共5页

1.资源提供

为便于环境管理体系工作的建立、实施、保持和改良，公司需提供的必要的资源，包

括人力资源和专项技能、根底设施以及技术和财力资源。

办公室针对公司从事相应作业的人员的能力进行评价、考核，并从教育、培训、经

验、技能等方面进行判断，也可作为招聘、安排和年终考评的主要依据，见《能力、培训

与意识控制程序》。

管理层为使环境管理工作到达法律法规、标准及顾客要求提供必要的根底设备、技

术和财力资源，如废水、噪声、废气、绿化、消防等设备，加强技术改造，采用新工艺、

新方法、新设备。

2.作用、职责和权限

总经理根据管理运作的需要，决定本公司的组织结构和管理体系职能分配资源，明确

各部门和管理体系所涉及的职责和权限。

2.1总经理：

2.1.1向公司传达满足顾客和其它相关方要求及法律法规要求的重要性。直接负责公司

销售部的工作；

2.1.2主持制定本公司的环境方针和目标，确保其符合相关标准要求，并在相关职能和

层次制定其目标指标：

2.1.3确保所需的资源能够获得；

2.1.4确保本公司内部各职能却层次的职货、权限得到规定和沟通；

2.1.5指定管理者代表；

2.1.6主持管理评审，确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；

2.1.7批准管理手册、方案、管理评审方案等文件；

2.1.8主持公司的经济活动分析,确保环境管理体系运行及产品符合性所需的资金保障。

2.2管理者代表

2.2.1组织本公司环境管理体系所需的过程的建立、实施和保持的具体活动；

2.2.2了解本公司的环境管理体系的业绩和任何改良的需求；

2.2.3确保在公司内提高相关方的环境意识；

2.2.4与环境管理体系有关事宜的外部联络；

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实施与运行/资源、作用、职责和权限章节号4.4/4.4.1第2页共5页

2.2.5审核本公司的管理手册、管理评审方案、方案，批准公司的程序文件、内审方案、

年度培训方案、重要环境因素及分管的作业文件；

2.2.6负责协调、解决环境管理体系运行中出现的各类问题。

2.3部门经理

2.3.1全权负责部门环境管理体系的有效运行；

2.3.2组织本部门相应的环境管理工作的开展及落实；

2.3.3组织整改本部门环境管理体系的不符合项；

2.3.4审批本部门制定的环境管理文件。

2.4品管部：

2.4.1负责本部门重要环境因素的控制；

2.4.2负责产品监测和测量仪器仪表的校准与维护；

2.4.3负责本部门的环境体系的运行控制；

2.5生产部：

2.5.1负责公司整个生产加工过程的控制，确保公司的管理体系在本部门得到正常运行;

2.5.2根据生产需要对车间人员进行统筹调配，协调各车间班组的生产关系，检查生产

进度，确保平安设施和生产设备的正常运行；

2.5.3负责生产现场管理，做到平安、文明生产，搞好标识和定置管理；

2.5.4负责对公司生产过程人、机、料、法、环等方面进行控制，确保产品的过程质量

得到控制；

2.5.5负责车间内的固废的标识、分类、收集，并交指定库位；

2.5.6确保本部门的出现的重要环境因素得到控制，为环境管理体系中现场运行的主要

控制部门；

2.5.7针对公司的出现的紧急情况进行识别，做好应急准备与响应，配合办公室进行的

应急预案的验证。

2.6物控部：

2.6.1确保本部门的出现的重要环境因素得到控制，为环境管理体系中运行的主要控制

部门；

2.6.2负责供方的调杏选择、评价及物质的采购工作（包括原辅料、劳保品、外购件）；

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实施与运行/资源、作用、职责和权限章节号4.4/4.4.1第3页共5页

2.6.3负货对供方施加环境的影响；

2.6.4负贲化学品采购时的管理工作［包括对运输公司选择、装卸、运输）;

2.6.5针对公司的出现的紧急情况进行识别，做好应急准备与响应；

2.6.6定期对供方进行核查，向其索要资质证明，确保符合顾客提出相关RoHS要求：

2.6.7负责仓库（原辅料、半成品、成品）管理，以物品的收、发、结存进行管控，确

保帐、物、卡相符；

2.6.8按照“6S”要求确保仓库内物品整洁、干净、标识明确，储存条件符合环保标准;

2.6.9做好仓库内消防平安的预防工作，做好应急准备与响应；

2.6.10负责一般固废的标识、收集、转运，并对一般固废处理方进行管控；

2.6.11负责化学品收发及贮存管理工作。

2.7办公室：

2.7.1负责收集环境类的法律法规及其它要求，并定期组织人员进行合规性评价；

2.7.2负责本公司内部的信息交流，及时进行传达、上报