XX大型煤矿供应科管理制度汇编

XX大型煤矿供应科管理制度汇编目录1、XX大型煤矿物资交易市场管理办法32、XX大型煤矿物资采购计划管理制度113、物资采购管理制度154、XX大型煤矿物资验收及使用跟踪管理制度165、XX大型煤矿散装水泥验收管理办法206、XX大型煤矿建工材料验收管理办法227、XX大型煤矿坑、原木验收管理办法248、XX大型煤矿氧气、乙炔验收管理办法269、XX大型煤矿招、议标及合同管理办法2910、XX大型煤矿合同（协议）保管办法3611、库存物资盘点管理制度3812、物资审批、发放管理制度4013、仓库管理制度4214、交旧领新修旧管理制度4415、物资保管保养管理制度4616、煤矿矿用产品档案管理制度4717、供应商管理办法4818、专家评委库管理办法5019、廉洁从业相关规定5220、劳动防护用品采购计划、验收、保管制度5321、供应科消防管理制度5422、XX大型煤矿废旧物资管理办法5523、XX大型煤矿物资回收、修旧利废管理办法5924、供应科物资信息管理制度6025、XX大型煤矿物资供应保密制度6126、XX大型煤矿矿用产品安全标志管理办法6227、XX大型煤矿物资使用管理制度6528、XX大型煤矿物资供应制度6729、XX大型矿物资定额管理办法7030、油脂库管理制度7231、废油回收管理制度7332、沙石料厂管理制度7433、木工房管理制度7534、供应科木工房消防管理制度7635、XX大型煤矿物资供应工作突发事件应急预案7736、物资供应系统责任追究办法79、37、爆炸材料装卸、运输安全管理制度8338、爆炸材料库贮存、保管管理制度8539、爆炸材料防火、警卫制度8740、爆炸材料销毁处理制度8841、爆炸材料库管理员交接班制度8942、爆炸材料发放、清退制度9043、雷管全电阻检查、编号制度9244、爆炸材料库管理奖罚制度9345、民爆信息系统安全操作管理制度9446、爆炸材料库值班制度9547、爆炸材料库防鼠措施9648、炸药库防潮管理制度9749、炸药、电雷管发放室管理制度9850、爆炸材料库防静电制度9951、XX大型煤矿爆炸器材使用、管理制度10052、XX大型煤矿火工品管理隐患排查治理制度10253、爆炸材料丢失处理制度10554、库房管理制度10655、电雷管全电阻检查操作规程10756、导通表使用安全操作规程10857、雷管打号机安全操作规程10958、爆炸材料管理员安全技术操作规程11059、爆炸材料库保管员操作规程11960、爆炸材料押运员安全操作规程12061、爆炸材料库干部检查责任制12162、爆炸材料库库管员岗位职责12263、爆炸材料押运工岗位责任制12364、供应科长火药库管理岗位职责12465、爆炸材料库班长岗位责任制12566、电雷管检查工岗位责任制12667、电雷管编号工岗位责任制12768、火工品引发突发事件和重要设施遭受破坏安全事故应急救援预案12869、XX大型煤矿供应科业务流程控制14370、供应科值班管理制度15371、供应科劳动纪律管理规定15472、质检员岗位职责15773、土产材料员岗位责任制15874、仓库保管员岗位责任制15975、仓库班长岗位责任制16076、统计员岗位职责16177、采购员岗位职责16278、计划员岗位职责16379、供应科长岗位职责16480、木工安全操作规程16581、木工安全责任制 `166XX大型煤矿物资交易市场管理办法为进一步推行市场化管理，把全矿各单位、各部门之间的协作服务关系，变为内部有偿服务经济往来关系，独立核算。通过内部市场机制，充分调动全矿广大职工的生产经营管理的主动性、积极性，从而提高我矿的整体经营管理水平。1、物资采购计划管理制度1.1总则：为编制物资需求计划，配合公司采购计划的推行，特制定本制度。适用范围：本矿物资需求计划的制定，除另有规定外，悉依本制度执行。1.2采购计划的编制编制需求计划的作用预估用料数量、到货期，以防止断料。避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。确保生产物资的有效供应。指导采购工作。1.3编制物资需求计划的依据资需求计划时，应考虑年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储备等相关因素。对生产经营活动的急需物资，应优先考虑。1.4需求计划的种类月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。临时需求计划：根据安全生产的需要，由矿临时安排的单项工程所需的物资计划。急需物资需求计划：在安全生产过程中，紧急发生的、日常工作中不预测或预测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资计划。1.5采购申请的提出及审批权限采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。经本单位负责人审核后的《月度物资计划申请表》，交分管科室负责人审批后报供应科。经审批后的《月度物资计划申请表》由供应科审核汇总。审核内容包括《物资计划申请表》的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字等。供应科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后，编制XX大型煤矿《月度统购物资需求计划》、《月度内部产品物资需求计划》和《月度自购物资需求计划》，报分管矿长和主管矿长审批。经主管矿长审批后的《月度物资需求计划》，报龙门煤业公司进行审批执行。1.6编制需求计划的步骤每月16日前基层单位及分管科室将《物资需求申请计划表》上报供应科。18日至20日收集、汇总《物资需求计划》，落实库存。23日前编制《物资需求计划》并报矿领导审核批准。经矿领导审批后的《物资需求计划》，于25日前报龙门煤业公司审批执行或继续上报。1.7物资采购计划的管理物资需求计划由供应科计划员根据审批后的需求申请表制订，急需物资需求计划报请分管业务矿长批准执行，月度计划报请分管矿长审核、主管矿长批准，龙门煤业公司审批后执行或继续上报。采购计划员应审查各单位申请采购的物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入物资需求计划。如果《物资需求计划表》所列的物品为煤化公司内其他部门所生产的产品，在质量、性能、交货期、价格相同的情况下，必须采用内部单位的产品。对于已申请的物资需求物品，请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知供应科，以便及时根据实际情况更改采购计划。未列入需求计划的物品不能进行采购。如确急需物品，应填写《急需物资申请表》，由部门负责人审核后，按采购程序报龙门煤业公司核准后才能列入采购范围。1.8计划编制要求科学性实用性：既不要多而滥，又要满足安全生产。严肃性：一是计划必须经主管领导签字；二是计划一旦下达，必须严格执行，一般情况不准改动，特殊情况，必须经分管领导批准。等级性：根据计划的轻重缓急，将计划分为：急、正常、缓三种。急就是十日之内，或立即；正常就是三十日之内；缓就是二月之内或更长。计划必须注明等级性，或到货日期。各部门按矿有关规定执行，严格把关，不得随意降低标准更改计划，否则每次罚责任人50―200元，情节严重者，严肃处理。1.9计划的考核为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处，对我矿月度需求计划提报准确度纳入“双基”考核范围。因不按时报送而影响计划的编制、汇总的，每次罚责任单位负责人200元。各单位要对所报计划的准确性、严肃性负责，并且必须加盖单位公章，要切合实际，内容准确、全面，否则每发现一次，罚责任人100元，因计划的准确性差而导致生产影响或造成其他损失（积压、浪费）的，对计划上报单位从重罚款1000元。自购计划兑现率：对批准实施的计划，不能按计划要求落实的，计划兑现率低于85%，且不能说明原因的，罚单位责任人100元，给正常生产造成严重后果的，从重处罚。2物资的领取与发放管理制度2.1要切实加强各单位的物资管理，有效控制消耗，严格规范物资领用手续。各单位必须配专职材料员到供应科器材库办理物资领用手续，其他人员没有特殊情况一律不得领用材料。专职材料员必须到企管科备案，临时领料员，单位应出具委托证明。2.2各单位领取一般性生产消耗材料时，领料单位可直接在精益系统上填写领料申请单由分管科室审核批准后直接到库房领取。2.3各单位领取由矿业务科室专项控制的物资时，供应科必须查实当月业务科室下达该项材料的计划费用是否超支，如果超支，心须经生产技术科或机电科等相关业务科室审核签字后，再到供应科领取材料。2.4新增加的采掘工作面，由区队做出安装材料预算，经生产科、机电科及有关领导审核批准后，区队按批准的预算，申请时注明原由。专用资金工程、改造工程严格按预算控制供料。2.5各单位因生产急需产生暂借物资时填写手工材料领用单，必须写清物资名称、规格型号、数量及使用地点，工程类别等，加盖本单位公章并经主管队长签字后，方可到供应科领料，且三日内必须补齐领用手续。2.6各单位领取材料时，供应科按当月生产经营计划下达的材料指标发料，计划指标用完后，供应科必须停止发料。计划外材料需由使用单位填制手工材料领用单，经单位主管队长→分管业务科室→分管矿长审批后，供应科方可发料。2.7各单位生产所需的各种物资在工作场所、地点可以自己交易，其价格双方可以协商确定，但交易双方必须同时到供应科办理有关物资交易手续，买方按双方协商的价格开材料领用单，卖方开红色材料领用单，由供应科批准后到企管科登记结箅。2.8双方可自行交易的材料仅限于部分配件、木材、支护材料、建工材料、其它材料、油脂材料六大类，XX大型材料、专用工具、及其它周转性材料不得交易。2.9双方物资交易价格不得超过矿物资计划价的20%，特殊情况经主管业务科室及分管矿长审核同意后可进行交易，同时买卖双方必须本着有利于生产、团结协作的原则，不得瞒天要价“诈取”对方的材料费用。2.10一旦发现各区队间不正常或违反本规定的材料交易，没收交易的全部材料，视情节给予有关负责人50-100元的罚款。2.11供应科发科后要及时做好分类统计工作。2.12供应科计划员，一定要按物资申请计划批料，没有计划月计划、临时计划领取材料，须经分管矿长审核后方可领取材料。同时各单位要力求做到计划用料、计划批料。各单位因工作安排不当、考虑不周而影响生产，后果自负。2.13供应科设立24小时值班制度，切实加强双休日及夜间值班的管理，随时保证生产急需物资的领取，发放。3材料费用结算管理制度3.1机电科、生产科、企管科、供应科要在年度指标分解的基础上，逐月对各单位下达各项分管的专项材料费用计划，并在每月22日之前报企管科。企管科依月度生产经营计划的形式下达给各单位。3.2各生产单位接到矿下达的生产经营计划后，要按计划中所下达的费用指标严格执行，月末考评时按各单位实际验收后的生产、进尺任务量。增加或扣减材料费用指标。3.3供应科以月度生产经营计划下达给各单位的材料费用为依据，经分管业务科室审批后，可直接到供应科领取材料。3.4各单位在月中材料费发生完后，一律停止发料，按下列程序申请发料报告:区队→业务科室→企管科→分管矿长。经审批后各单位方可继续领用材料。3.5各区队及业务科室按月度考核兑现奖罚，材料节超按相关规定兑现奖罚。3.6区队材料员按材料领用程序，由供应科对应保管员，按矿下发内部模拟市场材料计划价划价，区队结算一律按计划价格结算。3.7供应科要杜绝无价材料出库，一律执行龙门煤业供销部现行的计划价，计划价目录中没有的物资，可经计划员结合龙门煤业供销部根据实际情况估价作为出库的计划价，以免影响各单位的结算与考核。3.8每月初对各区队的库房进行全面盘点，作为期初、期末的库存数据，同时也作为各区队月末结算工资费用的主要依据之一。4交旧领新与奖罚管理制度4.1除首次安装投人以外，生产、维修用的工具、材料、配件全部交旧领新。4.2各单位领取生产性消耗材科时，同时填写“废旧物资回收单”一式三份，领用单位材料员、企管科、供应科保管员各一联，并交旧领新，三方共同核对“回收单”及领料单无误后，交旧领新的全过程结束，定期由统计员统计出报表，报矿有关领导及有关科室。4.3领新不能交旧的单位。必须说明理由，并经主管矿长批准，否则按丢失处理。4.4废旧物资回收按矿规定的回收和回收结算单价进行奖罚和结算。其结果在当月区队工资中兑现。4.5“坑木，支护，建工材料，火工品，由生产技术科考核;XX大型材料、钢管，轻轨，圆钢，刮板机，输送带，电器配件，专用工具及其配套附件由机电科负责考核;其他材料由企管科负责考核。4.6运输队对各单位回收升井的物资应及时通知所属单位进行交接，造成的材料丢失、被盗的视情节对运输队给予50-500/车元的罚款。4.7回收后的废旧物资，经过机电科，企管科鉴定后，确实没有修复价值的，企管科要及时向公司写出书面报告，及时向龙门煤业公司申请报废处理。5废旧物资修理与发放管理制度5.1供应科要及时组织生产技术科、机电科等有关单位人员，按月编制修旧利废计划，切实加强修旧利废的管理工作，减少新材料的投人，以降低生产成本。5.2供应科要设专人负责废旧物资的修理与发放工作，负责编写月度废旧物资的修理计划、委托修理加工单，及编写库存待修物资、修复后人库，发放使用情况报表，报有关矿领导及科室。5.3在企管科管理下由供应科设立废旧物资回收库，库存管理达到标准化，分类摆放整齐，建帐立卡，标明物资名称、规格型号、数量。5.4废旧物资的修理，其修理费用按公司有关规定不得超过原值的40%，特殊的主要零部件的修理费用也不得超过原值的50%，其修理费用超过原值50%原则上按报废处理。5.5加工修理全部使用“加工修理委托单”，经有关部门及分管矿长审核签字后方可加工修理。5.6修理单位依据供应科下达的废旧物资修理委托单，在维修过程中，必须把发生的材料费、人工费等费用分项作好统计工作，以便核定修复入库价格。5.7维修单位一定要确保检修质量，严禁以次充好，根据不同的维修种类，保修期不得低千1-3个月，在保修期内因维修质量不合格，免费给以更换，发生的费用全部由维修单位负责，同时视情节对修理部门负责人给以30-100元的罚款。5.8月末供应科要及时组织生产技术科、机电科等科室，对修好入库的材料进行全面验收，不合格的返回修理，其费用由修复单位承担。5.9积极鼓励各单位优先选用修复后的材料、配件，供应科计划员要坚持有旧不发新的原则。每月月末统计员统计出库存报表，报有关领导及计划员，以便掌握库存物资的动态。6物资消耗情况分析制度6.1严格控制材料费用，是降低成本提高效益的有效措施之一，因此为增强责任心，强化管理，堵塞漏洞，特制定本制度。6.2各单位要按矿下达的生产经营计划，严格控制材料费用，月末按各队实际完成的生产任务量计算出实际消耗的材料费用，超节相关规定兑现奖罚。6.3每月各单位依本月实际发生的材料费用，要认真分析材料的消耗情况。各单位的分析报告要从材料，配件的消耗定额，以及本单位所采取的有效措施等诸方面全面分析，以不断总结经验完善定额。6.4机电科、生产科，企管科，供应科参照各单位的材料消耗情况分析报告，分类、汇总所分管的各项材料费用，按本月下达的计划费用指标及实际发生的总材料费用，从制定的材料、配件消耗定额;计划的完成情况以及本月所存在的主要问题;下月所要采取的主要措施等多方面全面认真分析，要在次月5日之前将材料消耗情况分析报企管科。6.5企管科依据机电科、生产科和供应科的材料消耗情况分析原因，及所分管的其它材料的消耗情况，由分管的计划员进行全面综合分析，形成月度材料消耗情况分析报告，报送矿有关领导。6.6材料消耗情况分析一定要实事求是，全面客观地分析本月所消耗材料的各种因素，尤其是超支原因，以便更好、更有效地控制材料费用，降低吨煤材料成木，因此一定要引起各单位、部门领导的的高度重视，在规定的时间内完成。迟报一天罚分管队科长、计划员或核算员各罚款50元。二O一一年一月XX大型煤矿物资采购计划管理制度第一章总则第1条目的：为编制物资需求计划，配合公司采购计划的推行，特制定本制度。第2条适用范围：本矿物资需求计划的制定，除另有规定外，悉依本制度执行。第二章采购计划的编制第3条编制需求计划的作用1、预估用料数量、到货期，以防止断料。2、避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。3、确保生产物资的有效供应。4、指导采购工作。第4条编制物资需求计划的依据：制订物资需求计划时，应考虑年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储备等相关因素。对生产经营活动的急需物资，应优先考虑。第5条需求计划的种类1、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。2、临时需求计划：根据安全生产的需要，由矿临时安排的单项工程所需的物资计划。3、急需物资需求计划：在安全生产过程中，紧急发生的、日常工作中不预测或预测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资计划。第6条采购申请的提出及审批权限1、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等，特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、XX大型工字钢、运输胶带等以免因加工周期长、到货不及时而影响生产。2、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。3、经本单位负责人审核后的《月度物资计划申请表》，交分管科室负责人审批后报供应科。4、经审批后的《月度物资计划申请表》由供应科审核汇总。审核内容包括《物资计划申请表》的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字等。5、供应科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后，编制XX大型煤矿《月度统购物资需求计划》《月度内部产品物资需求计划》和《月度自购物资需求计划》，报分管矿长和主管矿长审批。6、经主管矿长审批后的《月度物资需求计划》，报公司供销部、龙宇国贸审批执行。第7条编制需求计划的步骤1、每月16日前基层单位及分管科室将《物资需求申请计划表》上报供应科。2、18日至20日供应科收集、汇总《物资需求计划》，落实库存。3、23日前编制《物资需求计划》并报矿领导审核批准。4、经矿领导审批后的《物资需求计划》，于25日前上报龙门煤业公司、龙宇国贸审批执行。第三章物资采购计划的管理第8条物资需求计划由供应科计划员根据审批后的需求申请表制订，急需物资需求计划报请分管业务矿长批准执行，月度计划报请分管矿长审核、主管矿长批准，龙门煤业公司审批执行或继续上报。第9条采购计划员应审查各单位申请采购的物品，应先审查现有库存中是否有能够满足或有无可替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入物资需求计划。第10条《物资需求计划表》所列的物资，公司内部单位也有生产的，在质量、性能、交货期、价格相同的情况下，必须采用内部单位的产品。第11条对于已申请的物资需求物品，请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知供应科，以便及时根据实际情况更改采购计划。第12条未列入需求计划的物品不能进行采购。如确急需物品，应填写《急需物资申请表》，由部门负责人审核后，按采购程序报公司供销部、核准后才能列入采购范围。第四章计划编制要求第13条科学性实用性：既不要多而滥，又要满足安全生产。第14条严肃性：一是计划必须经主管领导签字；二是计划一旦下达，必须严格执行，一般情况不准改动，特殊情况，必须经分管领导批准。第15条等级性：根据计划的轻重缓急，将计划分为：急、正常、缓三种。急就是十日之内，或立即；正常就是三十日之内；缓就是二月之内或更长。计划必须注明等级性，或到货日期。各部门按矿有关规定执行，严格把关，不得随意降低标准更改计划，否则每次罚责任人50―200元，情节严重者，严肃处理。第五章计划的考核第16条为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处，对我矿月度需求计划提报准确度纳入“双基”考核。1、因不按时报送而影响计划的编制、汇总的，每次罚责任单位负责人100元。各单位要对所报计划的准确性、严肃性负责，并且必须加盖单位公章，要切合实际，内容准确、全面，否则每发现一次，罚责任人100元，因计划的准确性差而导致生产影响或造成其他损失（积压、浪费）的，对计划上报单位从重罚款1000元。2、供应科应加大和上级部门的协调工作，因协调得力造成矿材料大量节约的（如U型钢、风水管路等）按照节约物资资金的10%奖励。3、计划兑现率：对批准实施的计划，不能按计划要求落实的，计划兑现率低于85%，且不能说明原因的，罚单位责任人100元，给正常生产造成严重后果的，从重处罚。附表1：月物资需求计划表编制单位: 编制日期： 序号 存货编码 存货名称 规格型号 单位 数量 计划价 计划金额 厂家及主机型号 使用单位 备注 区队（科室）负责人：分管矿长：二O一一年一月物资采购管理制度1、认真执行集团公司、永煤公司、龙门煤业公司下达的物资管理有关文件规定，统购部分由龙门煤业公司供销部组织协调货源，自购部分由矿供应科组织订购。2、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购，三产单位自制产品或内部单位供应物资在同质同价基础上优先订购。3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。4、对国家、省文件规定淘汰或限制使用产品不得进行采购。5、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。6、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，签定合同。经济往来，有法可依。（个别急用物资经领导批准的除外）7、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。8、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。二O一一年一月XX大型煤矿物资验收及使用跟踪管理制度为进一步加强到货物资的入矿验收管理，规范物资验收程序，堵塞漏洞，充分发挥职能部门参与物资验收的管理职能，特制定本办法。第一章总则第1条目的：检验采购物资的质和量是否符合计划合同的采购标准，杜绝不合格物资入库、危害安全生产。第2条适用范围：适用于所有进矿物资的检验第3条相关部门职责技术部门负责制定采购物资的质量和技术标准。供应科负责对采购货物进行质量控制和检验大额材料、关键配件须分管科室参与检验。矿党群科对物资验收环节进行督导，督察验收过程、验收记录、相关单据等，对不符合程序或违法违纪现象进行通报、处理。第二章采购物资质量检验的依据及方法第4条采购物资检验的依据（1）本单位编制的物资采购计划。（2）供销部或本单位给供应商签发的送货通知单。（3）供应商出示的材质证明书。（4）供应商出示的产品合格证。（5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。（6）MA证、劳安等其他必要的资质文件。第5条确定采购货物检验的项目及方法（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。（2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。（3）重量检测：一般用称量器具验证。第6条采购货物检验方式的选择（1）全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。（2）抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。第三章采购货物检验实施要点第7条物资到矿后，由质检员、保管员、计划员三人联锁共同验收，必须以订购合同或送货通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。第8条检验人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、MA或劳安证号等填入物资到货质量验收会签单内。第9条物资检验确认质量、数量、资料无误后，质检员填写到货检验记录，开具物资到货验收会签单，保管员办理入库手续，到货验收会签单单必须三方签字，三方任何一方不见实物不得签字；对于技术性强的到矿物资必须由分管科室或区队技术人员到场参与验收并签字，确认无质量问题方可办理入库手续。第10条质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。第11条质量检验人员执行检验时，抽样应随机化。第12条对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止入库。第13条散装水泥验收管理见矿《散装水泥验收制度》，支护材料、建工材料、氧气、乙炔等验收参照各自验收办法执行。第14条采购计划及质量检验人员要定期校正检验仪器、量规、保养检验工具，以保证质量检验结果的准确性。第15条所有入库物资必须在当日验收完毕，凡发现质量、渠道、价格有问题的物资不得滞留在库。如特殊情况需滞留，必须单独存放并挂牌表明，并向党群科汇报备查。第16条质检员做好入库物资质量证明文件的收集、整理、归档工作。物资到货验收实行责任追究制度，因玩忽职守、弄虚作假使企业经济受到损失的交矿党群科处理。第四章质量管理跟踪质量信息反馈渠道：在设备、配件、材料验收、使用过程中（包括新产品试用）出现质量问题（或试用情况）及时填写质量信息反馈表。《质量信息反馈表》中“问题表述建议和要求”栏由反馈单位负责填写，“核实意见”栏由相关单位负责填写（劳动防护用品由企管科负责填写；设备、配件、XX大型材料、油脂、其他材料由机电科负责填写；支护、建工材料、木材、火工品由生产科负责填写）；供应科按照职能科室填写意见反馈单，要向使用单位、机电、技术部门核实情况。反馈单位必须如实、客观填写产品质量情况并在反馈意见上盖章确认，单位负责人对填写的情况负责。供应科接到质量信息反馈表后，要及时与有关科室、使用单位、供应商等落实情况，并在一周内提出处理意见，并及时把处理信息反馈到使用单位；需向供销部反馈意见的，要以书面形式上报，并跟踪处理情况，重大质量问题要及时向矿领导及供销部汇报。供应科及有关科室要根据质量信息反馈情况，对照合同条款履行结算、付款等义务；因质量问题影响生产，造成经济损失的，向供应商进行索赔。供应科要建立物资质量信息档案，并充分利用反馈信息，优化供应商队伍，提高采购产品质量，以更好满足安全生产需要。二O一一年一月XX大型煤矿散装水泥验收管理办法各单位、科室：为进一步加强散装水泥的验收管理工作，结合我矿现场实际情况，经研究特制定XX大型煤矿散装水泥验收管理办法，望相关单位、科室严格执行。一、散装水泥的验收管理1、散装水泥车进矿后，供应科负责通知探防队、保卫科、企管科到过磅现场，共同对铅封进行检查，过磅由司磅工进行操作，供应科、探防队、保卫科、企管科和水泥厂司机进行监磅，称重后，供应科、探防队、保卫科、企管科必须在现场签字，供应科做好到货记录并开具到货物资验收会签单，参与验收四方及质检员共同签字生效。2、重车离开磅房开往风井注浆站时供应科、保卫科、探防队全程进行跟踪，直至将水泥全部打放完毕，探防队注浆人员在到货物资验收会签单上签字并对打灰量进行说明。3、在注浆站卸过水泥的车辆返矿后，保卫科、供应科、探防队、企管科共同对空车进行过磅。地磅误差应在120kg之内，确认无误后，供应科向司机出具到货物资验收会签单红联，门卫核对该联无误后放行。4、对散装水泥车车牌号、司机姓名、进出矿、注浆站的时间，供应科、探防队、保卫科、企管科必须做好记录；对每次散装水泥车的毛重、皮重、余量及实际接收量必须做好记录。如有特殊原因重车需调走的，供应科、保卫科、企管科对车辆调走原因及时间要记录清楚。 5、实际接收水泥重量毛重（从厂家到矿内过磅时的总重量）-皮重（卸过水泥后到矿内过磅时的总重量）。若因计算错误造成的损失，供应科负全责；若因过磅错误造成的损失，供应科、探防队、保卫科、企管科负责。二、散装水泥的质量管理1、由钻机队负责对水泥的质量进行监督，每批量进场500t，抽查一次，每次从水泥罐中取样，总量不少于10kg/次。取样必须真实，所取样品应标明：水泥标号、生产日期、生产厂家、取样日期、取样人姓名。在使用过程中发现水泥有质量问题时，可随时取样，并及时与生产科、供应科取得联系。2、生产科依据批量数量进行抽查，对探防队的取样负责每月送两次到相关部门检验。3、当散装水泥出现质量问题后，由供应科向有关矿领导汇报，并与生产科结合，对造成的损失进行评估，拿出处理意见。供销部负责与厂家进行联系，参照合同协商解决。三、其它1、水泥厂家负责提供水泥的买卖合同，合同有变化时，应及时以书面形式通知XX大型煤矿供应科。2、供应科、探防队、保卫科、企管科参与验收在接到电话通知后，应在10分钟内赶到现场，否则，罚款100元/次。3、按照以上分工，若出现责任事故，造成损失的水泥量按照当时合同价格的10倍对责任人进行处罚，情节严重的，交公安机关进行处理。4、生产科负责对探防队的记录进行规范管理，对水泥的使用量定期检查、并与供应科的水泥出、入库单据进行核实。发现问题，及时向矿领导汇报并拿出处理意见。5、党群科组织相关科室人员对水泥进出矿的整个程序进行监督检查，每季度至少一次。6、本规定自下发之日起执行。二O一一年一月XX大型煤矿建工材料验收管理办法各单位、科室：为进一步加强建工材料的验收管理工作，结合我矿现场实际情况，经研究特制定XX大型煤矿建工材料验收管理办法，望相关单位、科室严格执行。一、建工材料（黄沙、米石、石子、黄土）验收管理1、建工材料车进矿后，供应科负责通知企管科、生产科、保卫科共同到达现场对建工材料进行验收，验收后供应科、企管科、生产科、保卫科必须在现场对验收会签单签字，供应科做好到货记录，供货商根据矿供应科开具验收单月底办理结算手续。2、验收完毕，验收人员必须进行全程看管卸车，直至将建工材料全部卸掉，验收人员方可离去。3、对运送建工材料车辆车牌号、数量、供货商姓名、进出矿的时间，及每次建工材料验收的情况必须做好记录。 4、实际接收建工材料数量车箱净长*净宽*建工材料净高，若因计算错误造成的损失，供应科负全责。二、建工材料的质量管理1、由生产科负责对建工材料的质量进行监督。生产区队在使用过程中发现建工材料有质量问题时，可随时取样，并及时与生产科、供应科取得联系。2、当建工材料出现质量问题后，由供应科向有关矿领导汇报，并与生产科结合，对造成的损失进行评估，拿出处理意见。供应科负责与厂家进行联系，参照合同协商解决。三、其它1、供货商严格按照签订合同内容执行，如市场变化需进行调整合同时，应及时以书面形式通知XX大型煤矿供应科。2、供应科、生产科、企管科、保卫科参与验收在接到电话通知后，应在10分钟内赶到现场，否则，罚款100元/次。3、按照以上分工，若出现责任事故，造成建工材料的质量、数量问题，按照当时合同价格的10倍对责任人进行处罚，情节严重的，交公安机关进行处理。4、党群科组织相关科室人员对建工材料验收的整个程序进行监督检查，每季度至少一次。5、本规定自下发之日起执行。二O一一年一月XX大型煤矿坑、原木验收管理办法各单位、科室：为进一步加强坑木、杂木的验收管理工作，结合我矿现场实际情况，经研究特制定XX大型煤矿坑、原木验收管理办法，望相关单位、科室严格执行。一、坑木验收管理1、坑木进矿后，供应科负责通知企管科、生产科、保卫科共同到达现场对坑木进行验收，验收后供应科、企管科、生产科、保卫科必须现场在验收会签单上签字，供应科做好到货记录，供货商根据矿供应科开具验收会签单月底办理结算手续。2、对运送坑木供货商名称、数量、验收日期，及每次坑木验收的情况供应科必须做好记录。3、材质要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬杂木。4、验收标准：不腐烂、无虫蛀，弯曲度不大于10cm，长度误差不大于±5cm。5、直径要求：只收购直径10cm－16cm之间坑木。按标准直径大于等于13cm，检尺径为14cm，小于13cm，检尺径为12cm，依此类推。二、原木验收管理1、材质要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬杂木。2、验收标准：不腐朽，不弯曲，无虫蛀，直径在18-22cm，长度2.2米以上，长度误差不大于±5cm。3、其他验收事项参照坑木验收标准。三、其它1、供货商严格按照签订合同内容执行，如市场变化需进行调整合同时，应及时以书面形式通知XX大型煤矿供应科。2、供应科、生产科、企管科、保卫科参与验收在接到电话通知后，应在10分钟内赶到现场，否则，罚款100元/次。3、按照以上分工，若出现责任事故，造成坑、原木的质量、数量问题，按照当时合同价格的10倍对责任人进行处罚，情节严重的，交公安机关进行处理。4、党群科组织相关科室人员对坑木验收的整个程序进行监督检查，每月至少一次。5、本规定自下发之日起执行二O一一年一月XX大型煤矿氧气、乙炔验收管理办法为加强氧气、乙炔的到货验收、储存保管、运输使用的管理工作，堵塞漏洞，消除事故隐患，特制定本管理办法。一、到货检验1、物资到货由保管员通知质检员、计划员到现场参与验收，必要时通知矿企管科、党群科、保卫科参与验收，验收时必须依据订购合同或送货通知单，计划外或合同外物资一律不得验收入库。2、检验人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员等填入物资到货质量验收记录本内。3、氧气瓶压力不得低于12?MPa,乙炔瓶压力不得低于1.5MPa。4、检验人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、钢瓶检测报告等填入物资到货质量验收记录本内。5、物资检验确认质量、数量无误后，质检员填写检验记录，保管员办理入库手续，到货单必须三方签字，三方任何一方不见实物不得签字。6、质量检验的不合格品，要及时通知采购计划员退货，并将交货质量情况及质量检验处理情况登记于供应商交货质量登记卡内，作为对供应商考核的依据。7、气瓶外表面的颜色、字样的色环，必须符合GB7144《气瓶颜色标志》的规定，并在瓶体上以明显字样注明产权单位和充装单位。氧气瓶瓶体涂浅蓝色，黑色字样标记；乙炔气瓶瓶体涂白色，红色字样标记。8、氧气、乙炔到矿后必须在当日验收完毕，凡发现质量、进货渠道、价格有问题及时通知供应商办理退矿手续，不得滞留在库。9、质检员做好入库物资质量证明文件的收集、整理、归档工作。10、物资到货验收实行责任追究制度，因玩忽职守、弄虚作假使企业经济受到损失的交矿党群科处理。二、?运输和装卸1、必须配戴好瓶帽（有防护罩的气瓶除外）、防震圈（集装气瓶除外），轻装轻卸，严禁抛滑碰；2、瓶内气体相互接触可引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，不得同车（厢）运输；易燃、易爆、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品，不得与气瓶一起运输；3、夏季运输应有遮阳设施，避免曝晒。4、运输可燃气体气瓶时，严禁烟火。运输工具上应备有灭火器材；5、严格遵守危险品运输条例的规定。三、?储存保管1．应置于专用仓库储存，气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规定；2．仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，仓库内应通风、干燥、避免阳光直射；3、空瓶与实瓶应分开放置，并有明显标志，毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，应分室存放，并在附近设置防毒用具或灭火器材；4、气瓶放置应整齐，配戴好瓶帽。立放时，要妥善固定；横放时，头部朝同一方向。四、使用1、气瓶使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认，不符合安全技术要求的气瓶严禁入库和使用；使用时必须严格按照使用说明书的要求使用气瓶；2、气瓶的放置地点，不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥。盛装易起聚合反应或分解反应的气体的气瓶，应避开放射性线源；3、气瓶立放时，应采取防止倾倒的措施；4、夏季应防止曝晒；5、严禁敲击、碰撞；6、严禁在气瓶上进行电子电焊引弧；7、严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热；8、瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力或重量，永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa；液化气体气瓶应留有不少于0.5％～1.0％规定充装量的剩余气体；9、严禁擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。10、严禁瓶对瓶直接倒气。五、事故处理气瓶发生事故时，发生事故单位必须按照锅炉压力容器压力管道及特种设备事故处理规定及时报告和处理。二O一一年一月XX大型煤矿招、议标及合同管理办法1总则1.1为进一步规范XX大型煤矿招、议标行为，在XX大型煤矿建立公平、公正的招投标管理机制和公正的评标准则，确保资金的合理使用，加强工程、采购及修理等项目造价管理，提高投资效益。根据集团公司有关规定及《中华人民共和国招标投标法》、相关法律、法规，制定本办法。1.2XX大型煤矿招标项目范围：公司领导及供销部批准范围内的工程施工、技术服务项目、设备、材料购置、机械加工、设备外委修理、废品销售等。1.3XX大型煤矿负责标的金额在10万元以内（不含10万元）的单位工程设计、施工、招投标管理工作。限额以上的项目报请上级主管部门审批，按审批意见执行。1.4根据项目性质、规模和投标人数量的情况，XX大型煤矿的项目招标可采用公开招标、邀请招标的方式进行。公开招标以向社会公告的方式，邀请不特定的有资质能力的法人或组织参加投标；邀请招标，应向三个（含三个）以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或组织发出投标邀请书，邀请其参加投标。1.5XX大型煤矿所有招标活动应当遵循公开、公平、公正、择优和诚信的原则。1.6招标工作需具备下述相关条件，招标工作才能进行，否则，不予办理，影响工作时，由项目单位（项目单位指：申请办理招议标的相关科室。以下简称：项目单位）负责。位需编制项目申请，并经分管矿领导及矿长审批，申请应注明招标或议标意向（指：指定具体的事项（如：土建工程、材料购置、设备购置、设备修理、备品备件购置、加工制作、修理等）、品牌、规格、数量、质量等信息、时间要求；招标时：选择三家（含三家）以上投标人，且注明投标单位的具体名称；议标时，应明确注明相关单位的具体名称。程、加工制作（含零星加工），应有施工图纸和施工图预算，配套的技术文件、要求等。委修理要有具体的修理内容、技术要求、数量信息等。（器材）及材料采购要有具体的名称、规格型号、生产厂家及数量信息等。位已进行市场调查，并收集到必要的产品销售单位、市场价格信息等。1.7矿定于每月3日4日、14日15日、25日―26日集中进行招、议标工作，届时相关单位应提前5天与企管科联系，并送交有关资料，以备矿准备招标事宜，否则，不予办理，影响工作时，由项目单位负责。2招、议标组织及工作职责2.1XX大型煤矿成立对外经济活动领导小组济活动领导小组组长：矿长副组长：各分管副矿长成员：供应、企管、机电、生产、财务、党群科长及项目单位相关人员。领导小组下设办公室。办公室设在供应科。济活动领导小组职责.1根据招标项目性质和规模确定招标方式；.2确认招标文件、评标方法和标底；.3确定评标成员（由对外经济活动领导小组成员、XX大型煤矿评标专家库的相关人员组成。招标时参与评标的人员根据项目性质届时确定）；.4组织发售标书和招、议标会议，负责招、议标会议记录及招、投标文件、资料的整理和归档工作；.5听取投标人的标书报告；.6审阅投标文件并质疑与项目投标内容相关的问题；.7根据评标办法对投标人做出客观、公正的评定；.8形成书面评标报告，推荐第一、第二候选中标单位；.9向评标领导小组汇报评标结果；.10通知中标单位。3招、议标会议的组织3.1由对外经济活动领导小组组长或副组长主持；3.2供应科负责会议场所准备及召集参会人员，负责会议记录、资料整理等工作。4招标工作管理4.1外委修理、物资采购（含一般配件购置）项目由供应科提出书面申请；设备购置（含关键设备配件）、外委加工等项目由机电科提出书面申请；工程项目、服务项目由项目单位提出申请，并完成1.5条款要求。经过对外经济活动领导小组履行完招标程序后，报请对外经济活动领导小组组长审批后执行。4.2安全生产过程中急需的材料、设备购置、外委修理及加工等项目，在不具备1.6条款所规定的招标条件时，由项目单位以书面申请（申请应注明：急需原因、数量、价格等重要信息）形式，报经分管矿领导及矿长审批后办理（指签订合同或协议及落实合同）。4.3需要到指定厂家进行拆检才能确定修理内容及定价的设备修理项目，由机电科组织，党群科、设备使用单位、机修厂相关人员参加现场拆检及确认修理项目、商谈修理价格等。回矿后由机电科编写外委修理报告，参与人员签字认可后，报经分管矿领导及矿长审批后办理修理事宜（指签订合同或协议及落实合同）。4.4招标前期准备标项目是否达到招标条件。标小组组长审批意见，拟定招标方案、推荐招标方式。的投标人进行调查。在投标人投标资格（投标前由项目单位及党群科负责预审，并在《潜在投标（议标）人资格审查表》上签字）。外经济活动领导小组意见，向有资格的潜在投标人发出投标邀请函，或向社会发出招标公告。家、行业管理有关招、投标法律、法规、政策及相关技术文件等起草项目招标文件和评标办法，招标文件应包括招标项目的技术要求，对投标人资格要求、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件及准备签订合同的主要条款等。7、招标文件和评标办法由对外经济活动领导小组组长批准。4.5组织发售标书人发售招标文件、设计图纸和其他相关的技术资料。每次收取投标人资料费200元，作为评委评标费；评标费支出时，应报对外经济活动领导小组组长批准。标人投标押金，收取标准：5万元以下的项目收取押金1000元，5万元以上（含5万元）至10万元以下的项目收取押金5000元，10万以上的项目收取1万元。定标后，退还未中标单位的押金，中标单位的押金待其履行完合同后退还。标人进行现场勘察（必要时）。人提出的疑问进行口头（或书面）答疑。4.6组织编制标底工标底的编制工作由矿企管科负责编制；物资采购、外委修理等项目的标底由供应科负责编制；关键设备外委修理、外围加工等项目的标底由机电科负责编制；其他项目，由项目单位负责编制。过对外经济活动领导小组认定后，由党群科参与密封，加盖党群科和企管科公章后由招标办公室保存。密封保存至开标，所有接触过标底的人员均负有保密义务。4.7开、评标及定标文件确定的提交投标文件截止时间，在招标文件预先确定的地点公开进行开标，对外经济活动领导小组办公室应及时通知评标委员会成员准时参加。程应该在严格保密的情况下进行，所有参加开标人员应在会议签到表上签名，并应记录整个开标过程并存档备查。具体开标过程如下：.1由矿党群科和投标人或其推选的代表共同对投标文件的密封情况进行检查；.2对外经济活动领导小组工作人员按抽签顺序当众启封投标人标书；.3各投标人分别介绍投标书内容；.4评委会成员对投标书的内容进行质疑；.5投标人对评委质疑做出口头或书面答复；.6采取议标形式时，要求投标人二次报价及优惠条件承诺；.7对外经济活动领导小组根据评标办法进行评标，设有标底的必须参考标底；.9招议标工作结束后，对外经济活动领导小组编报《招、议标结果报告》，并推荐第一、第二候选中标单位，由对外经济活动领导小组组长最终确定中标单位；单位向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。、评、定标过程中的相关文字材料，由矿对外经济活动领导小组办公室整理，交由矿档案室归档保存。对外经济活动领导小组评审，认为投标不符合招标文件要求的，报请矿对外经济活动领导小组组长批准后，可以否决本次投标结果，且重新依据本程序另行组织招标活动。、评标过程中，下列情况视为废标.1投标书未密封。.2无法人（单位）和法人代表或法人代表委托签字或印章。.3未按规定的内容填写、有涂改或字迹撩草、辨认不清者。.4逾期送达者。.5开标后投标人未按时参加开标会议。5合同的管理5.1合同的起草、会签、签订的合同或协议起草，由相关的项目单位负责起草。合同或协议正式签字盖章前，党群科应进行审核并与相关科室（党群科、供应科、财务科、项目单位及企管科）会签后送交龙门煤业公司相关领导审批。外，其他人员必须取得矿长的授权后方可在对外合同（或协议）会签单上代签。合同会审制度，合同制作完毕，项目单位应指定专人在5个工作日内持合同、《中标通知书》或《合同会谈纪要》等一并送交业务部门会签，必要时可以请公正机关、工商公正或鉴定（由行政办公室办理）。未经会签的合同或未经矿长同意，签章部门不得盖章。合同内容与评标报告有出入的，经办单位送审时应有详细的书面情况说明。5.2合同或协议的保管本或协议原件及相关附件（投标文件、投标书、报价单等）交由矿档案室存档，且按档案管理制度管理。、企管部各保存一份合同，项目单位留存合同副本或复印件，作为合同履行过程监督参考的依据。各科室应建立内部管理制度，并设专人（或兼职人员）管理有关合同。5.3合同或协议应包含的内容及要求的数量、计量标准和计量方法应准确，质量标准应明确具体。款、税金或酬金应具体、准确。签订日期，履行的期限、地点和方式应明确。法规的规定明确违约责任。决争议的解决方式。文字表述要准确、严密，应明确双方的权利及义务。程应注明验收标准及参考的规范及质量检验标准等。注明质保期限及质保金，付款方式等。程应明确材料购置、质量验收、鉴定等要求，并明确相关责任，明确验收程序等。合同应明确包装质量要求、运费承担方及交货地点等。同中需要检验的项目，应注明检验标准、方法、检验比例及对质量存在缺陷时的解决方法及明确责任承担方。工程合同中应明确规定使用风、水、电是否计费，如计费，应明确计费计价标准。中应明确规定安全责任。中应明确规定违约责任。6合同的履行6.1合同签订后，由项目单位负责完成以下工作：按合同约定监督、落实合同项目的实施；项目竣工（或交付使用、货物到矿）后，负责组织验收工作，办理竣工（或交接）、验收手续；质保期结束时，负责项目质保期期间的质量鉴定工作等。7奖罚7.1对在招标过程中泄露标底的人员，每次处罚责任人1000元，造成较大影响时，并按有关规定给与行政处理，直至交与司法部门处理。在招标过程中，工作人员没有发生违章违纪事件，较好地完成招标工作，并通过招标工作为矿节约较多费用时，每半年对参加招标的人员奖励一次，由企管科制表，报矿长审核后发放。8附则8.1其它未尽事宜按洛阳龙门煤业有限公司有关文件精神执行二O一一年一月XX大型煤矿合同（协议）保管办法为进一步规范我矿合同管理程序，明确项目单位及合同（协议）保管单位的职责，为我矿对外经济活动更好的开展创造有利条件，特制定本管理办法。1合同（协议）管理范围1.1以矿名义对外签订各类技术服务、设计、采购、维修、加工、工农关系协调等方面的合同（协议）（不包括劳动合同）。1.2上级部门签订的我矿各类专项资金支出设备、工程合同（协议）等。1.3其他各类经济合同（协议）。2合同（协议）管理分工及责任合同（协议）由项目单位、企管科及行政办共同管理，各自的职责如下：2.1项目单位的职责同（协议）的起草、签订工作（按《XX大型煤矿招、议标及合同管理办法》有关要求办理）。同（协议）及有关资料（包括相关变更、解除合同的补充协议；合同履行情况；项目验收报告；纠纷或争议的处理情况及相关的文书、传真件等）的收集、汇总整理等工作。30日前，负责把已签订的合同副本二份及履行完毕或不再履行的合同有关资料报送企管科。同交接单，并与企管科办理交接手续。2.2企管科职责建工程类项目合同（协议）及有关资料（包括相关变更、解除合同的补充协议；合同履行情况；项目验收报告；纠纷或争议的处理情况及相关的文书、传真件等）的收集汇总等工作。收项目单位报送的合同（协议）等有关资料，对项目单位所报资料进行验收，对不合格资料有权退回，并责令整改，对验收合格的资料，当日按附表填报合同交接单，办理交接手续。0日前，将上月验收合格的合同（协议）及土建工程类合同（协议）等有关资料进行整理，报送行政办，并及时办理交接手续（按我矿档案管理有关规定办理）。2.3行政办职责收报送的合同（协议）等有关资料，对所报资料进行验收，对不合格资料有权退回，并责令整改，对验收合格的资料，按我矿档案管理有关规定与企管科办理交接手续。（协议）的保管要求，按我矿有关规定执行。3项目单位合同（协议）内部管理规定3.1为加强合同（协议）管理，项目单位应按本规定要求制定本单位的管理办法，并按办法严格管理。3.2项目单位除按上款向有关单位报送合同（协议）外，在单位内部应设专人对分管的合同（协议）进行分类管理、统一编号，并建立合同档案，以备查。其内部合同档案管理主要内容如下:本及份数、各文本存置记录；承办人员登记。件及其他有关文件。况记录。争议的处理情况记录及有关材料。4其它规定4.1不按时间要求报送合同（协议）的，对责任单位负责人处罚100元，每推迟一天加罚50元，由企管科监督。4.2如因个人原因保管不善造成合同（协议）丢失时，处罚单位负责人200元/份，处罚责任人300元/份，由党群科监督落实；后果较严重时，由矿务会研究处理。4.3非合同承办人员如需调阅合同，按我矿档案管理规定执行。4.4各类合同（协议）使用我矿统一的合同（协议）封面样本。5其它要求按《XX大型煤矿招、议标及合同管理办法》有关要求执行。6本办法适用于XX大型煤矿各部门。7本办法解释权归XX大型煤矿。二O一一年一月库存物资盘点管理制度为进一步做好物资供应管理工作，掌握库存物资动态变化，科学分析库存结构，提高物资利用率和存货周转率，促使材料、配件合理储备，减少物资积压，确保安全生产，争取以最少的资金产生最大的经济效益，更好地服务好生产，特制定本办法。一、盘点方式：自查、组织检查1、自查阶段：随时熟悉掌握库存动态，结合系统库存数量核对实物，做到账卡物相符2、组织检查阶段：由矿或本科组织人员对库存物资进行盘点或抽检二、盘点时间：每天、每月、每季度、每半年、年度盘点1、各库房保管员应每日采用重点盘点法对所管重点物资进行盘点2、月度、季度盘点由供应科组织采用动态盘点法清点物资，并同物料卡记录的数据相互对照3、每半年、年度采用全面盘点法，由矿组织对库存物资进行全面盘点三、盘点内容：1、查质量：库存物资的质量是否变化2、查数量：账、卡、物是否一致3、查保管条件：堆垛是否合理和稳固，苫盖物是否严密，库房有无漏雨，特殊物资保管条件是否合适4、查到货记录：物资已到货未验收、已验收未入库等物资另行盘点制表上报四、盘库结果处理1、保管员要做好自查的各项工作，发现问题要找出原因及时整改。2、物资每半年、年度盘点要做出《物资盘点明细表》，保管员、盘点人员签字上报3、对盘点时账、卡、物不符的物资，对盘盈、盘亏物资保管员要写出书面材料说明原因，盈亏数额较少，不超过矿规定范围的，由供应科负责调整4、盈亏数额较大，超过规定范围的必须查明原因，做出分析，并制定出预防措施，并填制“物资盘点材料盈亏表”上报，经批准后方可调整账面库存数量，未经批准的不得做账务处理5、盈亏数额较大，保管员未能出分析盈亏原因的，按矿、科内制度予以处罚6、同类物资在规格上此盈彼亏，而总数量不差所引起的账务不符的，应填写“物资调整单”，由供应科、矿财务科处理，所产生的差价按物资盘盈盘亏处理7、仓库保管员应以矿批准的年度物资盘点表为依据，及时调整账、卡数量，使库存物资、卡、账目一致。二O一一年一月物资审批、发放管理制度为进一步加强生产成本控制，按照“开支按预算，支出按标准，消耗按定额”的原则和要求管控物资，树立过紧日子的思想，紧缩开支，特制定本办法。第一章物资审批1、各单位每月16日前将下月所需用材料计划由分管科室汇总后报供应科。2、分管科室依据矿月度生产经营计划对领用单位领用计划进行审批。3、对非生产性材料应严格审批，原则是少批不批，充分利用修复和回收材料，减少非生产材料支出，降低成本。4、必须使用非生产材料的单位，必须报分管领导批示后，有主管科室负责人签字后方可审批，并建立台账。5、对严格执行交旧领新制度的物资，领料单位必须先交旧，由负责回收材料的人员在领料单上签字后才能进行审批。领料单必须印章齐用途清楚。6、根据矿生产经营计划编制月度费用预算，各单位领料实行按定额发放，当月费用超支时应按规定停发，经重新审批后方可予以发放。第二章物资发放1、申领单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、材料用途，批料员和领料人审批确认。2、领料单需审批确认的有关人员必须是精益系统中的指定人员。3、保管员发料必须在精益系统中核对确认无误后方可发料。4、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料，坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。5、属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。6、对于专项申请用料，除计划员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次发料。7、发料时，保管员必须与领料人当面点交清楚，防止出现差错。8、物资出库必须办理物资出库单，内容填写必须规范、清晰、准确。第三章材料出库单管理要求1、材料出库单必须有领料单位盖章，单位主管、领料人员签字，单据由两联组成，第一联由供应科留存，核对区队领料单，当天录入精益管理系统，每月装订成册。2、第二联由领料单位留存，作为月底同企管科核对单据依据，建立本单位物资收支存台账，注明使用地点及用途等。3、所有发料凭证，相关单位应妥善保管，不可丢失，以便备查。第四章物资出库有下列情况之一的，不得发货1.没有出库通知单或用料部门领料单的；2.未经检验部门检验或查验不合格的；3.单、货不符的；4.提货凭证名称、印鉴不符；有涂改或超过提货有效期的；5.口头提货、电话提货、白条提货；6、超定额费用，未经分管矿长审批的。二O一一年一月仓库管理制度为加强仓储管理工作，规范仓储行为，促进仓储管理质量标准化建设，提高仓储管理业务素质，提高工作效率、降低仓储成本，保证仓储工作正常进行，加快仓储各项工作不断向“规范化、标准化、现代化”迈进的步伐，适应我矿物资供应管理工作的发展需要，制订本办法。仓库中心任务，就是做好材料的验收、发放、保管和保养及清仓盘库工作，并按时报材料收、支、存及期未余额报表，保管员必须做到：收发迅速、准确无误、质量完好、确保安全。二、工作要求1、建立建全以岗位责任制为主要内容的各项管理制度，做到人人有岗、人人有责、工作有标准。2、按上级核定最高储备量储备物资，计划员与保管员共同把关，不得超储。3、保管员要做到“三懂”、“四会”、“五五摆放”。账目清、无涂改、无差错、日清月结。单据数字准确，印鉴齐全，有关单据，报表及时上报准确无漏上报，做到账、卡、物、资金四对照。4、物资放发严格按规定制度办理领发手续，严禁白条领、发料。5、保管员因工作调动，必须严格办理移交手续。6、加强对库存物资的保管、保养工作，努力做到“四无”、“十不”。7、仓库每月盘库一次。每季清查一次并及时填报资金及材料收、支、存等各种报表。三、器材验收1、材料进库或现场接料，必须做好验收登记。2、材料进库后，应及时认真检查包装并规定、质量、数量进行清点，实物与发票相符方可办理入库手续。3、无计划及非计划人员购进的材料，未经主管领导同意，不得办理入库手续。4、严把质量关，对质次材料拒绝验收。5、土产建工材料随到随收，过磅要认真，折算要有记录，量方要准确，不得冒做、不徇私情，严把质量关，不遵者，一经查处，给予处罚和调离。四、材料发放1、材料出库必须填写清楚领料单，当月单据过月作废。2、主要材料按定额发放，凡超定额者，未经主管领导批准不得发放。3、调拔业务必须办理调拨手续方可发料。4、辅助材料，按限额控制发放，计划外非生产用料，必须经主管领导批准签发。5、认真执行交旧领新制度，旧件不交不发新件。6、坚持先进先出的原则发放。7、发放时认真查看手续是否齐全。五、材料保管1、库容保持整洁、材料按类别、品种、规格摆放，易燃、易爆、易腐物资不得相混存放在一起。2、库内材料应做到：库区规划化、架子化、五五化、上盖下垫妥善保管，标识要明显、品名相符、材质不混、数量准确、质量合格、附件齐全，资料完整。六、安全、卫生1、禁止闲杂人员进库，不得让领料人员进库随意挑选。2、入库严禁携带易燃、易爆品，严禁烟火。3、搞好卫生，做到货架无尘土，库区无杂草，无垃圾，清洁卫生。4、下班时要关窗、拉闸、上锁。二O一一年一月交旧领新修旧管理制度为了控制物资消耗、减少物资投入、降低生产成本，进一步做好物资回收、复用和修旧利废工作，根据《XX大型煤矿废旧物资回收修旧利废奖罚管理办法》结合实际情况，特制定本办法供应科设立废旧物资回收仓库，由指定仓库管理员直接管理；各单位回收的旧料，按照供应科要求交到指定地点，由专人负责清点后开据回收料单。并建立废旧物资管理台账，分类进行汇总，做到账目规范、清晰，准确。企管科在月末考核中以回收料单为依据对所在单位进行考核，对应交旧却未交旧的物资按原值进行罚款。调度室对材料回收工作负有组织协调、监督、管理责任，并组织相关单位定期或不定期对现场材料应用情况进行监督考核。机电科、企管科、生产科对分管材料回收具有直接管理考核责任，对工作面回撤物资应编制回撤明细表，机电科、供应科按照明细进行回收。物资领用发放严格执行交旧领新制度，库管员必须认真负责，严格把关。材料领用发放前必须先交旧，后发料，交领数量对应。对应交丢失的关键材料、配件等，以单位数量价格考核，按照丢失部分原值等额赔偿；其中50%由队领导承担，其余50%队里承担。但队主管领导每件承担金额不超过100元，企管科月末根据供应科开具无交旧单据对区队进行核算。生产维修急需当时不能交旧时，必须有矿指定的管理部门领导签字的欠条，供应科方可发放新物资，并要求在当月结清补交，否则，按领用物资原值扣减该单位当期效益。交旧物资范围为供应科仓库直接管理发放给使用单位的材料配件等，由企管科核定使用单位基本存量周转数量。回收物资明细见附表。每月月末供应科库管员根据废旧物资回收状态，汇总分类报表。供应科积极组织相关单位修理或外委进行修理，以便使有复用价值的废旧物资、配件早日投入使用。修复的物资经机电科、生产科、供应科、企管科共同验收后，作入账记账处理。废旧物资回收现场管理由企管科建立废旧物资回收奖罚制度，共同促进管理升级。库管员建立修复物资台账，按正常程序领发计账，传递料单，月底填报报表。报废物资由公司、矿相关技术部门进行质量鉴定后，按照报废规定进行处理。附：交旧物资范围一、XX大型设备、通用设备、专用工具、其他小型设备、小型电器、安全检测监控仪器等的配件，包括：（各类开关的插件、线圈、真空交流接触器、、各种变压器、小型开关、换向开关及各类皮带电控配件；注液枪、三用阀、导向轮、尾轮、大地滚、皮带滚筒、主副井罐轮、电机车铝辊、司控器、行走机构、各类水泵配件、减速机配件、所有刮板运输机配件配件等）。二、个人工具、公用工具：保括（万用表、摇表、断线钳、管钳、射钉枪、起到器、弯道器、锚索涨拉机具MSY-180等）。三、其他材料：防爆白炽灯、防爆荧光灯、喷浆管、高压胶管、弹簧管；风钻杆、煤钻杆、地质钻杆；风钻头、煤钻头、地质钻头、其他钻头；各种轴承；废旧油桶、各种阀门（2〃以上）、手拉葫芦、水嘴、喷头、门锁、卸扣、消防器材、火药、雷管箱、道岔及组件等。四、五小电器：防爆按钮、防爆接线盒、防爆插销。五、支护用品：铰接顶梁、矿工钢、∏行梁、U型钢。二O一一年一月物资保管保养管理制度1、物资存放要根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：库号、架号、层号、位号。2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物资保管技术要求，适当进行加垫苫盖、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。3、保持库内整洁，做到“五净”、“五无”、“三条线”：五净：地面、墙壁、门窗、货架和货物干净；五无：无灰尘杂物、杂草，无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢；三条线：物资码放一条线，料架摆放一条线、料签悬挂一条线；4、物资仓库要严格执行有关标准，规范仓库管理，保证仓库安全。5、保管员根据精益系统建立相应的管理台账，并按规定项目登记账目，必要时同时做好手工台账。6、仓库物资要做到“四有”、“一保证”。“四有”：库内物资盈亏有原因、损坏有报告、调整有依据、处理有审批；“一保证”：保证账、卡、物、资金四对口；二O一一年一月煤矿矿用产品档案管理制度为了加强物资管理的系统化、正规化、标准化，保证生产物资的正常流通，为生产提供可靠的保证，为领导决策提供准确可靠的信息与资料完整，建立档案管理制度。1、必须具有专人、专库、专柜储存相应的材料，其它人员不准随意进出，查看资料必须经科长同意签字后方可查阅。2、对物资供应的管理制度、采购合同、采购计划、出入库料单、盘点报表、收支存报表，分类、分时间段进行存放，标签齐全、票据准确，摆放合理。3、档案管理员，责任心原则性要强，不得让外单位及非工作从员随意查看或借阅。否则按违纪处理。4、档案管理员，无权自行销毁处理各种票据和凭证。5、定期对资料进行整理和入档工作，禁止乱扔、乱放。6、对档案室要经常打扫卫生，保持卫生清洁，通风良好，防止所在票据腐烂、变质、失实。7、随时为领导提供准确可靠的原始资料。二O一一年一月供应商管理办法第一章总则第一条目的：为选择合适的供应商并对其进行持续跟踪管理，有效降低采购成本和风险，建立起一种长期互惠双赢的战略合作关系，以确保其为我矿提供合格的产品与服务。第二条适用范围：用于为我矿提供产品和服务的所有供应商。第二章合格供应商的标准第三条为我矿提供产品或服务的供应商应具有良好的质保能力和商业信誉的供应商。第四条对合格供应商的选择，应按照以下标准综合考虑。1、供应商应有合法的经营许可证（应具备一般纳税人资格）和必要的资金能力。2、优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商。3、对于关键物资的供应，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，考查要求主要包括下列五个方面。①进料的检验是否严格；②生产过程的质量保证体系是否完善；③产品出厂的检验是否符合我方要求；④生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好；⑤考查供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的XX大型企业。4、具有足够的生产能力，能满足本矿连续的生产需求。5、能急用户之所急，紧急订单能紧急处理。6、有完善的售后服务网络、服务措施，且令人满意。7、同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。8、样品通过试用且合格。第三章供应商推荐程序及入围第五条供应商推荐入围1、矿根据生产实际需要编制物资需求计划，自购部分物资拟选择3个供应商。2、由矿供应科室组织党群科、机电科、企管科等相关部门对供应商进行考察调研，客观、公正、准确地具考察报告。3、考察报告经党群科审核后选择供应商。4、拟定的供应商经分管矿长审核、审批后确认供应商，并建立档案。5、实行供应商廉洁准入制度，供应商做出廉政承诺。第四章供应商的管理第六条供应商档案管理：建立供应商档案，对供应商的资质水平、生产工艺、生产能力、质量水平、价格水平、产品业绩、服务水平、信誉度等多方面进行档案管理,并对供应商的不廉洁行为记录档案。第七条供应商的考评：分为供应商自我评定和矿对供应商评定。重要、关键材料的供应商每年评定一次，普通材料的供应商每两年评定一次。在对供应商进行评审时，根据集团公司综合因素和供应商条件对供应商分为：临时供应商、一般供应商、重点供应商、战略供应商，并进行管理。第八条供应商的跟踪管理对供应商的资质水平、生产工艺、生产能力、质量水平、价格水平、产品业绩、服务水平、信誉度、廉洁等多方面进行跟踪管理,并对供应商的不廉洁行为记录档案。第九条出现下列情形之一的，取消其供应商资格：1、有贿赂行为的：a.贿赂考察人员或其特定关系人，企图或已经影响考察人员独立、客观、公正地撰写考察报告的b.贿赂计划、招标管理工作人员或其特定关系人，企图或已经入围投标、议价邀请范围的；获取招标、议价有关保密信息、资料的c.贿赂公司、项目单位及集团公司有关人员的其他情况。2、出现重大质量问题3、最低价位承诺未兑现4、资质不齐全