外协加工管理制度BVQMSCKZD01A0

外协加工管理制度BVQMSCKZD01A0一、目的本制度旨在规范公司外协加工业务的管理，确保外协加工产品的质量、交期和成本符合公司要求，有效控制外协加工过程中的风险，提高公司整体运营效率和经济效益。

二、适用范围本制度适用于公司所有外协加工业务，包括但不限于零部件加工、产品组装、表面处理等。

三、职责分工

（一）业务部门1.负责寻找、评估和选择合格的外协加工供应商。2.根据公司生产计划，向外协加工供应商下达加工订单，并明确加工要求、质量标准、交期等。3.跟踪外协加工订单的执行情况，协调解决加工过程中出现的问题。4.负责与外协加工供应商进行沟通、协调，及时反馈公司对产品的意见和要求。

（二）技术部门1.提供外协加工产品的技术图纸、工艺文件、质量标准等技术资料。2.对外协加工供应商的技术能力进行评估，协助解决加工过程中的技术难题。3.参与外协加工产品的检验和验收工作，提供技术支持和判定依据。

（三）质量部门1.制定外协加工产品的检验计划和检验标准。2.对外协加工产品进行进货检验、过程检验和成品检验，确保产品质量符合要求。3.对不合格品进行判定和处理，跟踪不合格品的整改情况。4.定期对外协加工供应商的质量状况进行评估和反馈。

（四）采购部门1.负责与外协加工供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。2.按照合同约定，及时支付外协加工费用。3.协助业务部门做好外协加工供应商的管理工作。

（五）财务部门1.负责对外协加工费用进行核算和管理。2.审核外协加工合同和费用支付申请，确保费用支出合理合规。

（六）生产部门1.根据业务部门下达的外协加工订单，合理安排生产计划，确保生产任务按时完成。2.协助质量部门做好外协加工产品的检验和验收工作。

四、外协加工供应商管理

（一）供应商选择1.业务部门应通过多种渠道寻找潜在的外协加工供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。2.对潜在供应商进行初步筛选，评估其生产能力、质量控制水平、价格水平、交货期、售后服务等方面的情况。3.组织技术、质量、采购等部门对筛选后的供应商进行实地考察，填写《外协加工供应商考察报告》，详细记录考察情况。4.根据考察结果，综合评估供应商的整体实力，建立《外协加工供应商名录》。对于符合要求的供应商，与其签订《外协加工合作协议》，明确双方的权利和义务。

（二）供应商评估1.质量部门定期（每季度）对外协加工供应商的质量状况进行评估，评估内容包括产品合格率、质量稳定性、质量改进措施等。2.业务部门根据供应商的交货期、服务态度等方面的表现，对供应商进行评价。3.采购部门根据供应商的价格水平、付款方式等情况，对供应商进行评估。4.综合各部门的评估结果，对供应商进行打分，根据得分情况将供应商分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对于连续两次评估为不合格的供应商，取消其合作资格。

（三）供应商培训1.技术部门定期组织对外协加工供应商的技术培训，使其熟悉公司产品的技术要求、工艺规范和质量标准。2.质量部门向供应商讲解检验标准和检验方法，提高供应商的质量意识和检验能力。3.通过培训，加强与供应商的沟通与协作，确保供应商能够按照公司要求提供合格的产品和服务。

五、外协加工订单管理

（一）订单下达1.业务部门根据公司生产计划，向外协加工供应商下达加工订单。订单应明确加工产品的名称、规格型号、数量、质量要求、交货期、交货地点等信息。2.加工订单应以书面形式（如订单合同、加工通知单等）下达给供应商，并要求供应商签字确认。

（二）订单变更1.如因公司生产计划调整、产品设计变更等原因需要变更加工订单，业务部门应及时通知供应商，并签订订单变更协议。2.订单变更协议应明确变更的内容、变更后的交货期、价格调整等事项，确保双方的权益得到保障。

（三）订单跟踪1.业务部门应建立外协加工订单跟踪台账，实时跟踪订单的执行情况，包括原材料采购进度、生产进度、检验进度、发货进度等。2.定期与供应商沟通订单执行情况，及时掌握订单执行过程中出现的问题，并协调解决。对于可能影响交货期的问题，应提前采取措施进行处理。

六、外协加工过程管理

（一）技术支持1.技术部门应在订单下达后，及时向供应商提供加工所需的技术图纸、工艺文件、质量标准等技术资料，并确保资料的准确性和完整性。2.在加工过程中，技术部门应根据需要，及时与供应商沟通，解答技术疑问，提供技术支持。

（二）质量控制1.质量部门应按照制定的检验计划和检验标准，对外协加工产品进行检验。检验方式包括首件检验、过程检验和成品检验。2.首件检验合格后方可进行批量生产。在生产过程中，质量部门应加强巡检，确保产品质量符合要求。3.成品检验合格后方可入库或发货。对于检验不合格的产品，质量部门应出具《不合格品通知单》，要求供应商进行返工或返修，直至产品合格。

（三）进度控制1.生产部门应根据订单要求，合理安排生产计划，确保外协加工产品按时完成。2.业务部门应定期检查订单进度，对于进度滞后的订单，及时与供应商沟通，查找原因，采取措施加快进度。

（四）成本控制1.采购部门应与供应商协商合理的价格，并在合同中明确价格调整条款。2.在加工过程中，业务部门应严格控制订单变更，避免因变更导致成本增加。3.财务部门应加强对外协加工费用的核算和管理，确保费用支出合理合规。

七、外协加工产品验收管理

（一）验收标准1.质量部门应依据产品技术图纸、工艺文件、质量标准等制定详细的验收标准。2.验收标准应明确产品的外观、尺寸、性能、装配等方面的要求，确保验收工作有章可循。

（二）验收流程1.外协加工产品到货后，仓库应及时通知质量部门进行验收。2.质量部门按照验收标准对外协加工产品进行检验，检验合格后出具《验收报告》。3.对于验收不合格的产品，质量部门应填写《不合格品处理单》，注明不合格原因和处理意见，要求供应商进行返工或返修。4.供应商返工或返修后的产品，应重新提交质量部门进行检验，直至验收合格为止。

（三）验收记录1.质量部门应建立外协加工产品验收记录档案，详细记录产品的验收情况，包括产品名称、规格型号、数量、供应商、验收日期、验收结果等。2.验收记录应妥善保存，以备查询和追溯。

八、外协加工费用管理

（一）费用核算1.采购部门应根据与供应商签订的合同约定，对外协加工费用进行核算。2.外协加工费用应包括原材料费用、加工费用、运输费用、包装费用等。

（二）费用支付1.采购部门应根据订单执行情况和验收结果，及时向财务部门提交外协加工费用支付申请。2.财务部门审核费用支付申请，确保费用支出合理合规后，按照合同约定及时支付款项。

（三）费用结算1.采购部门应定期与供应商进行费用结算，核对账目，确保双方费用结算准确无误。2.对于费用结算过程中出现的争议，应及时与供应商沟通协商解决，协商不成的可通过法律途径解决。

九、外协加工档案管理1.业务部门负责建立外协加工业务档案，档案内容应包括供应商资料、加工订单、技术文件、检验报告、验收记录、费用结算凭证等。2.外协加工业务档案应按照时间顺序和类别进行整理归档，便于查询和追溯。3.定期对档案进行整