材料保管制度

材料保管制度一、总则1.目的为加强公司材料保管工作，确保材料的安全、完整和有效利用，提高公司经济效益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有原材料、辅助材料、半成品、成品等各类材料的保管管理。3.职责分工仓库管理部门负责材料仓库的日常管理工作，包括材料的出入库、存储、盘点等。确保仓库设施设备的正常运行，维护仓库环境的整洁和安全。建立健全材料保管账目，及时准确记录材料的收发存情况。采购部门负责与供应商沟通协调，确保采购材料按时、按质、按量到货。对采购材料的质量负责，协助仓库管理部门做好材料的验收工作。生产部门合理安排生产计划，根据生产需求提前向仓库管理部门提交领料申请。负责生产过程中材料的合理使用，避免浪费和损坏。质量检验部门对入库材料进行质量检验，确保入库材料符合质量标准。对生产过程中的材料质量进行监督检查，防止不合格材料流入下一道工序。

二、材料入库管理1.入库准备仓库管理部门应根据材料采购计划和实际到货情况，提前做好仓库存储空间的规划和整理，确保材料能够妥善存放。准备好必要的验收工具和设备，如量具、检验仪器等，并确保其准确性和可靠性。安排专人负责材料的验收工作，验收人员应熟悉材料的验收标准和流程。2.到货通知采购部门在材料到货前，应及时通知仓库管理部门做好验收准备工作。通知内容包括材料名称、规格型号、数量、到货时间等。仓库管理部门接到通知后，应安排好验收人员和场地，确保验收工作顺利进行。3.验收流程数量验收验收人员根据送货单或采购合同，对到货材料的数量进行清点核对。确保实际到货数量与单据记录一致。如发现数量不符，应及时与供应商沟通核实，并做好记录。质量验收质量检验部门按照相关质量标准对到货材料进行质量检验。检验内容包括外观、尺寸、性能等。对于需要进行理化检验的材料，应及时送实验室进行检验。如发现质量不合格，应立即通知采购部门与供应商协商处理，不合格材料不得入库。验收记录验收人员应认真填写验收记录，记录内容包括材料名称、规格型号、数量、到货时间、验收情况等。验收记录应妥善保存，以备查阅。4.入库手续办理验收合格的材料，仓库管理部门应及时办理入库手续。入库单应注明材料名称、规格型号、数量、入库日期等信息。入库单应由仓库管理人员、验收人员、送货人员签字确认。仓库管理部门应根据入库单及时更新材料保管账目，确保账物相符。

三、材料存储管理1.存储规划仓库管理部门应根据材料的性质、用途、规格型号等因素，对仓库进行合理分区规划。如分为原材料区、半成品区、成品区、易燃易爆品区等。不同区域应设置明显的标识牌，标明区域名称和存放材料的类别。材料应按照类别、规格型号等进行分类存放，做到摆放整齐、有序，便于查找和管理。2.存储条件根据材料的特性，提供适宜的存储条件。如对于易受潮的材料，应存放在干燥通风的仓库；对于易燃易爆品，应存放在专门的危险化学品仓库，并采取相应的防火、防爆、防盗等安全措施。仓库应保持良好的通风、防潮、防虫、防火等环境条件。定期对仓库进行清扫和消毒，确保仓库环境整洁卫生。对于有保质期要求的材料，应建立保质期台账，按照先进先出的原则进行发放，避免过期使用。3.库存盘点仓库管理部门应定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。盘点前，应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、方法、人员分工等。盘点过程中，应认真核对材料的名称、规格型号、数量等信息，如实记录盘点结果。如发现账物不符，应及时查明原因，并进行相应的账务调整。盘点结束后，应编写盘点报告，报送相关部门。

四、材料发放管理1.发放原则材料发放应遵循先进先出、保证生产、节约使用的原则。严格按照生产部门提交的领料申请单进行发放，不得擅自发放材料。2.领料流程领料申请生产部门根据生产计划和实际需求，提前填写领料申请单。领料申请单应注明材料名称、规格型号、数量、用途等信息。领料申请单应由生产部门负责人签字审核后，提交给仓库管理部门。发放审批仓库管理部门接到领料申请单后，应对其进行审核。审核内容包括申请数量是否合理、是否有超领情况等。如审核通过，仓库管理部门应安排发放材料，并在领料申请单上签字确认。材料发放仓库管理人员根据领料申请单，按照规定的发放流程发放材料。发放过程中，应认真核对材料的名称、规格型号、数量等信息，确保发放准确无误。发放完毕后，仓库管理人员应及时更新材料保管账目，记录材料的发放日期、领用部门、领用人等信息。3.特殊情况处理如生产部门因紧急需求需要临时领料，仓库管理部门应在核实情况后，优先安排发放，但事后需及时补办领料手续。对于超计划领料的情况，仓库管理部门应及时与生产部门沟通协调，查明原因，并报相关领导审批后，方可发放。

五、材料退库管理1.退库原因生产过程中产生的剩余材料、边角料、不合格品等应及时办理退库手续。因生产计划变更、产品设计变更等原因导致不再使用的材料，应退库处理。2.退库流程退库申请生产部门或相关人员填写材料退库申请单，注明退库材料的名称、规格型号、数量、退库原因等信息。退库申请单应由生产部门负责人签字审核后，提交给仓库管理部门。退库验收仓库管理部门接到退库申请单后，应组织人员对退库材料进行验收。验收内容包括材料的数量、质量、规格型号等。如退库材料为不合格品，应注明不合格原因，并及时通知质量检验部门进行处理。退库手续办理验收合格的退库材料，仓库管理部门应及时办理退库手续。退库单应注明材料名称、规格型号、数量、退库日期等信息。退库单应由仓库管理人员、退库人员签字确认。仓库管理部门应根据退库单及时更新材料保管账目，记录材料的退库情况。

六、材料报废管理1.报废鉴定对于无法使用、已损坏或过期失效的材料，由使用部门或仓库管理部门提出报废申请。质量检验部门对报废材料进行鉴定，确定是否符合报废条件。对于价值较高的材料报废，应组织相关部门进行会审。2.报废审批报废申请经质量检验部门鉴定后，提交给公司相关领导进行审批。审批通过后，方可进行报废处理。报废审批表应注明报废材料的名称、规格型号、数量、报废原因、审批意见等信息。3.报废处理经审批同意报废的材料，仓库管理部门应及时进行清理和处置。对于有回收价值的报废材料，应按照相关规定进行回收处理；对于无回收价值的报废材料，可采取报废销毁等方式进行处理。报废处理过程应做好记录，记录内容包括报废材料的名称、规格型号、数量、处理方式、处理日期等。

七、仓库安全管理1.安全设施仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、通风设备、防盗报警装置等。并确保其完好有效，定期进行检查和维护。仓库应设置明显的安全警示标志，标明严禁烟火、禁止堆放易燃物等安全注意事项。2.人员安全仓库管理人员应经过安全培训，熟悉仓库安全操作规程和应急处理措施。进入仓库的人员应遵守仓库安全规定，严禁携带火种、易燃易爆物品等进入仓库。在仓库内进行作业时，应注意安全，避免发生碰撞、摔倒等事故。3.防火防盗仓库应加强防火防盗管理，严禁在仓库内吸烟和使用明火。如需进行电气焊等动火作业，应办理动火审批手续，并采取相应的防火措施。仓库门窗应安装防盗设施，加强仓库的日常巡查，及时发现和处理安全隐患。4.应急管理仓库应制定应急预案，明确应急处置流程和责任分工。定期组织应急演练，提高仓库管理人员的应急处置能力。如发生火灾、盗窃等安全事故，仓库管理人员应立即采取应急措施，并及时报告公司相关部门。

八、材料保管人员职责1.遵守制度严格遵守公司的各项规章制度，认真履行材料保管职责。2.业务工作负责材料的出入库管理、存储管理、盘点等日常业务工作，确保材料保管工作的准确、及时、规范。熟悉材料的性能、特点和保管要求，合理安排材料的存储位置，确保材料质量不受影响。3.账目管理建立健全材料保管账目，及时准确记录材料的收发存情况。做到账物相符、账账相符。定期对材料保管账目进行核对和清理，发现问题及时查明原因并处理。4.仓库维护负责仓库设施设备的日常维护和保养，确保其正常运行。保持仓库环境的整洁卫生，做好防潮、防虫、防火等工作。5.沟通协调加强与采购部门、生产部门、质量检验部门等相关部门的沟通协调，及时了解材料需求和供应情况，确保生产经营活动的顺利进行。协助相关部门做好材料的验收、发放、退库等工作，提供必要的支持和服务。

九、监督与考核1.监督检查公司定期对材料保管工作进行监督检查，检查内容包括仓库管理、材料收发、账目记录、安全管理等方面。监督检查可采取定期检查、不定期抽查等方式进行。检查结果应形成书面报告，及时反馈给相关部门和人员。2.考核机制建立材料保管工作考核机制，对仓库管理部门和材料保管人员的工作表现进行考核评价。考核指标包括材料保管质量、工作效率、安全管