食品企业自查管理制度

食品企业自查管理制度一、总则1.目的为加强本食品企业的质量管理，规范生产经营行为，确保所生产经营的食品符合相关法律法规和食品安全标准要求，保障消费者的身体健康和生命安全，特制定本自查管理制度。2.适用范围本制度适用于本食品企业内部各部门及所有生产经营环节的自查管理活动。3.依据本制度依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等相关法律法规和食品安全标准制定。

二、自查组织与职责1.自查领导小组成立以企业负责人为组长，质量负责人、生产负责人、销售负责人等为成员的自查领导小组。负责全面领导企业的自查工作，制定自查计划，审批自查报告，研究解决自查中发现的重大问题。2.自查小组由质量管理人员、生产技术人员、食品安全管理员等组成自查小组。具体实施自查工作，按照自查计划和检查表进行现场检查，记录检查情况，分析问题原因，提出整改措施并跟踪整改效果。3.各部门职责质量部门：负责制定自查计划、检查表，组织自查培训，汇总自查结果，编写自查报告，跟踪整改措施的落实情况。生产部门：配合自查小组开展生产环节的自查工作，提供生产过程中的相关资料和数据，对自查中发现的生产问题及时进行整改。销售部门：协助自查小组进行销售环节的自查，包括产品销售记录、客户反馈等，对自查中发现的销售问题进行整改。其他部门：按照各自职责范围，配合自查小组完成相关环节的自查工作，对自查中发现的问题承担相应的整改责任。

三、自查计划1.自查频次企业应当每年至少组织2次全面自查，覆盖所有生产经营环节。对新投产的产品、新引进的生产设备、新调整的生产工艺等，应当在投产、引进或调整后及时进行专项自查。在发生食品安全事故、受到食品安全监督抽检不合格、媒体曝光等情况后，应当立即进行针对性的自查。2.自查内容质量管理：质量管理体系的运行情况，包括质量管理制度的执行、质量记录的完整性和准确性、人员资质与培训等。生产过程控制：生产环境的卫生状况、生产设备的清洁与维护、原材料采购与验收、生产操作规范的执行、食品添加剂的使用等。产品检验：检验设备的校准与维护、检验方法的准确性、检验记录的完整性、产品出厂检验情况等。储存与运输：仓库的温湿度控制、货物的存放与保管、运输工具的清洁与消毒、运输过程中的温度控制等。销售与售后：销售渠道的合法性、产品销售记录的真实性与完整性、客户投诉处理情况等。3.自查计划制定质量部门应于每年年初制定本年度的自查计划，明确自查的时间、内容、人员分工等。自查计划应根据企业的实际情况、法律法规要求以及食品安全风险状况进行合理安排，确保全面覆盖企业的生产经营活动。自查计划如有调整，应及时报自查领导小组审批，并通知相关部门和人员。

四、自查实施1.首次会议在每次自查开始前，由自查领导小组组长主持召开首次会议，向自查小组成员介绍本次自查的目的、范围、内容、方法和时间安排等。明确各成员的职责分工，强调自查工作的纪律和要求。2.现场检查自查小组成员按照检查表的内容，对各部门、各生产经营环节进行现场检查。检查方式包括文件审查、现场观察、人员询问、数据分析等，确保全面、客观地获取真实情况。检查过程中，应认真记录发现的问题，包括问题的描述、发现地点、涉及人员等，并收集相关证据，如文件记录、照片、实物等。3.沟通交流在自查过程中，自查小组成员应与被检查部门和人员保持良好的沟通，及时了解情况，核实问题。对于发现的问题，应与相关人员进行交流，分析问题产生的原因，共同探讨解决问题的措施。4.末次会议自查结束后，由自查领导小组组长主持召开末次会议。自查小组组长向自查领导小组汇报本次自查的情况，包括发现的问题、原因分析、整改建议等。自查领导小组成员对自查情况进行讨论，对整改措施提出意见和建议，形成最终的自查报告。

五、自查报告1.报告编写质量部门负责根据末次会议的讨论结果编写自查报告。自查报告应包括引言、自查目的、自查范围、自查时间、自查人员、自查情况（包括发现的问题、问题分布、原因分析等）、整改建议、整改期限、整改责任部门和人员等内容。自查报告应数据准确、内容详实、分析客观、建议合理，能够真实反映企业自查的实际情况。2.报告审批自查报告编写完成后，应报自查领导小组组长审批。自查领导小组组长应对自查报告进行认真审核，确保报告内容真实、准确，整改建议可行。如发现问题，应及时反馈给质量部门进行修改完善。3.报告存档经审批后的自查报告应进行存档，保存期限不少于3年。自查报告作为企业质量管理的重要文件，可为企业改进管理、应对食品安全监督检查等提供依据。

六、整改措施1.整改责任落实自查报告经审批后，质量部门应根据报告中提出的整改建议，明确整改责任部门和人员，并下达整改通知书。整改责任部门和人员应按照整改通知书的要求，制定具体的整改措施，明确整改期限，确保整改工作按时完成。2.整改措施制定整改措施应针对自查中发现的问题，结合企业的实际情况，制定切实可行的解决方案。整改措施应包括纠正措施和预防措施，既要解决当前存在的问题，又要防止类似问题再次发生。对于涉及多个部门的问题，应明确牵头部门和配合部门，加强部门之间的协作与沟通，共同推进整改工作。3.整改实施与跟踪整改责任部门和人员应按照整改措施认真组织实施整改工作，并及时将整改情况反馈给质量部门。质量部门应定期对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作按计划进行，整改措施得到有效落实。对于整改过程中遇到的困难和问题，质量部门应及时协调解决，必要时向自查领导小组汇报，寻求支持和帮助。4.整改效果验证整改期限届满后，质量部门应组织对整改效果进行验证。验证方式包括现场检查、文件审查、数据分析、产品检验等，确保整改后的情况符合相关要求。如整改效果未达到预期目标，应要求整改责任部门和人员重新分析原因，调整整改措施，继续进行整改，直至整改合格。

七、记录与档案管理1.记录要求自查过程中应形成完整、准确的记录，包括检查表、现场检查记录、沟通交流记录、末次会议记录、自查报告、整改通知书、整改措施及整改情况记录等。记录应使用钢笔、中性笔或打印等方式填写，不得随意涂改。如确需涂改，应在涂改处签字确认。记录应注明日期、记录人等信息，确保记录的可追溯性。2.档案管理质量部门负责对自查记录和档案进行统一管理。应建立自查档案，将各类自查记录按照时间顺序进行整理、归档，便于查阅和追溯。自查档案应妥善保管，防止丢失、损坏。档案的保存期限应符合相关法律法规和企业管理制度的要求。

八、培训与考核1.培训内容定期组织企业员工参加食品安全法律法规、食品安全标准、自查管理制度等方面的培训。培训内容应结合企业的实际情况，注重实用性和针对性，提高员工的食品安全意识和自查能力。2.培训方式培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习、案例分析等多种形式。内部培训由企业内部的专业人员进行授课，外部培训可邀请食品安全专家、监管部门工作人员等进行培训。3.考核机制建立员工自查知识和技能考核机制，定期对员工进行考核。考核内容包括食品安全法律法规知识、自