装饰公司日常管理制度

装饰公司日常管理制度一、总则1.目的为加强公司管理，规范公司日常工作秩序，提高工作效率，确保公司各项业务顺利开展，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、设计师、施工人员、销售人员、后勤人员等。3.基本原则遵守国家法律法规和相关政策，依法经营。以人为本，尊重员工权益，充分调动员工的积极性和创造性。明确职责，分工协作，提高工作效率和质量。注重团队建设，加强沟通与协作，营造良好的工作氛围。

二、考勤制度1.工作时间公司实行每周[X]天工作制，周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。夏季工作时间为[具体时间段]，冬季工作时间为[具体时间段]。如有调整，另行通知。2.考勤打卡公司全体员工需在规定的时间内进行考勤打卡，打卡地点为公司指定的打卡机。员工应亲自打卡，严禁代打卡行为。如有违反，双方均按旷工处理。忘记打卡的员工，需在当天填写《补卡申请表》，经部门负责人签字批准后，交至行政部备案。一个月内累计补卡次数不得超过[X]次。3.迟到、早退迟到或早退在[X]分钟以内的，每次扣除当月绩效奖金的[X]%。迟到或早退超过[X]分钟但不足[X]小时的，按旷工半天处理，扣除当天工资及当月绩效奖金的[X]%。迟到或早退超过[X]小时的，按旷工一天处理，扣除当天工资及当月绩效奖金的[X]%。4.旷工未经请假或请假未获批准而擅自缺勤的，按旷工处理。旷工一天，扣除当天工资的[X]倍，并扣除当月绩效奖金的[X]%。连续旷工超过[X]天或一年内累计旷工超过[X]天的，公司将予以辞退。5.请假制度员工请假需提前填写《请假申请表》，注明请假原因、请假时间，并按以下审批权限进行审批：请假[X]天以内（含[X]天）的，由部门负责人批准。请假[X]天以上至[X]天的，由部门负责人审核后，报分管领导批准。请假[X]天以上的，由部门负责人、分管领导审核后，报总经理批准。请假申请批准后，员工需将《请假申请表》交至行政部备案。员工因突发疾病或紧急情况无法提前请假的，应在请假当天及时电话告知部门负责人，并在上班后[X]个工作日内补办请假手续。婚假、产假、陪产假、丧假等法定假期，按照国家相关规定执行。员工请此类假期需提供相关证明材料，经审核批准后，方可休假。

三、薪酬福利制度1.薪酬结构公司员工薪酬由基本工资、绩效工资、奖金等部分组成。基本工资根据员工的岗位、学历、工作经验等因素确定，每月固定发放。绩效工资与员工的工作业绩、工作表现等挂钩，根据绩效考核结果发放。奖金根据公司的经营业绩、员工的突出贡献等发放。2.薪酬发放公司每月[具体日期]发放上月工资。如遇节假日，则提前至最近的工作日发放。员工工资通过银行转账的方式发放至员工个人银行账户。员工如有工资疑问，应在工资发放后的[X]个工作日内，向财务部门提出查询申请。财务部门应及时给予答复和解释。3.福利政策社会保险：公司按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。住房公积金：公司按照国家规定为员工缴纳住房公积金。带薪年假：员工连续工作满一年以上的，享受带薪年假。年假天数根据员工的工作年限确定，具体标准如下：工作年限满1年不满10年的，年休假5天。已满10年不满20年的，年休假10天。已满20年的，年休假15天。病假：员工因病需要请假的，应提供医院出具的病假证明。病假期间，基本工资按照国家规定发放，绩效工资根据绩效考核结果发放。其他福利：公司还为员工提供节日福利、生日福利、培训机会、团建活动等。

四、行政办公制度1.办公用品管理办公用品由行政部统一采购、保管和发放。各部门应根据工作需要，定期向行政部提交办公用品需求计划。行政部根据需求计划进行采购，并及时发放至各部门。员工应爱护办公用品，节约使用。如有损坏或丢失，应照价赔偿。2.文件资料管理公司文件资料由行政部统一分类、编号、归档和保管。各部门应指定专人负责文件资料的收集、整理和报送工作，并确保文件资料的准确性和完整性。员工借阅文件资料应填写《借阅申请表》，经部门负责人批准后，到行政部办理借阅手续。借阅期限不得超过[X]个工作日，如需延期，应办理续借手续。重要文件资料的销毁应填写《销毁申请表》，经部门负责人、分管领导审核后，报总经理批准。销毁过程应进行记录，并由专人负责监督。3.会议管理公司会议分为例会、专题会议、临时会议等。例会每周[具体时间]召开，由总经理主持，各部门负责人参加，主要总结上周工作，安排本周工作任务。专题会议根据工作需要不定期召开，由相关部门负责人主持，相关人员参加，主要讨论解决专项工作问题。临时会议根据突发情况随时召开。会议组织者应提前确定会议主题、时间、地点、参会人员等，并提前[X]天通知参会人员。参会人员应按时参加会议，不得迟到、早退或无故缺席。如有特殊情况不能参加会议，应提前向会议组织者请假。会议期间，参会人员应关闭手机或调至静音状态，认真听取会议内容，做好会议记录。会议结束后，应及时传达会议精神，并落实会议安排的工作任务。4.印章管理公司印章由行政部指定专人负责保管和使用。使用印章应填写《印章使用申请表》，注明使用事由、使用部门、使用人等，并按以下审批权限进行审批：一般事项用印，由部门负责人批准。重要事项用印，由部门负责人、分管领导审核后，报总经理批准。印章使用人应严格按照批准的用途使用印章，不得擅自扩大使用范围。印章使用后，应及时将《印章使用申请表》交至行政部存档。印章保管人应妥善保管印章，不得随意放置或转借他人。如发现印章丢失或被盗，应立即报告公司领导，并采取相应的措施。

五、财务管理制度1.财务审批流程公司各项费用支出实行分级审批制度。具体审批流程如下：费用报销人填写《费用报销单》，注明费用明细、金额、报销事由等，并附上相关发票、收据等原始凭证。部门负责人对费用的真实性、合理性进行审核，并签字确认。财务部门对费用的合法性、合规性进行审核，并签字确认。分管领导对费用进行审批，并签字确认。总经理对费用进行最终审批，并签字确认。超过[具体金额]的重大费用支出，需经公司领导班子集体研究决定。2.费用报销规定费用报销应在费用发生后的[X]个工作日内进行，逾期不予报销。报销的费用必须真实、合法、有效，发票必须为国家税务部门统一监制的正规发票，且发票内容应与实际业务相符。报销的费用应按照公司规定的费用标准执行，超出标准的部分不予报销。费用报销人应将原始凭证整齐粘贴在《费用报销单》背面，并注明附件张数。3.资金管理制度公司资金实行统一管理，由财务部门负责资金的收支、结算和核算工作。公司应根据年度预算和月度资金计划安排资金使用，确保资金的合理使用和安全。公司资金的支付应严格按照财务审批流程进行，未经审批不得擅自支付资金。财务部门应定期对公司资金进行盘点和清查，确保资金账实相符。如发现资金短缺或其他异常情况，应及时查明原因，并报告公司领导。

六、业务管理制度1.客户接待与服务公司员工应热情、礼貌地接待客户，主动询问客户需求，并及时安排相关人员与客户沟通。设计师应与客户充分沟通，了解客户的装修需求和喜好，为客户提供专业的设计方案和建议。设计方案应符合客户的要求和公司的设计标准，且应在规定的时间内完成。施工人员应严格按照施工规范和设计方案进行施工，确保施工质量和进度。施工过程中应注意保护客户的财产安全和环境卫生，如因施工原因造成客户财产损失或环境污染，应承担相应的赔偿责任。销售人员应及时跟进客户，了解客户的购买意向和需求，为客户提供优质的销售服务。销售过程中应如实介绍公司的产品和服务，不得夸大其词或虚假宣传。客户服务人员应及时处理客户的投诉和建议，对客户反馈的问题应及时进行调查和处理，并在规定的时间内给予客户答复。客户服务人员应定期回访客户，了解客户对公司产品和服务的满意度，不断提高客户服务质量。2.项目管理流程项目承接：公司业务部门接到客户装修需求后，应及时与客户沟通，了解客户需求和项目情况，并填写《项目承接申请表》。申请表应包括项目名称、客户信息、项目概况、预算报价等内容。业务部门负责人对申请表进行审核后，报分管领导批准。项目设计：设计部门根据项目承接申请表的要求，安排设计师与客户沟通，进行现场勘查，为客户提供设计方案。设计方案应包括效果图、施工图、材料清单、预算报价等内容。设计方案经客户确认后，报分管领导批准。项目施工：施工部门根据设计方案和客户要求，制定施工计划和施工组织方案，并组织施工人员进行施工。施工过程中应严格按照施工规范和设计方案进行施工，确保施工质量和进度。施工部门应定期向客户和公司汇报施工情况，及时解决施工过程中出现的问题。项目验收：项目竣工后，施工部门应组织相关人员进行自检，自检合格后向客户提交《竣工验收申请表》。客户接到申请表后，应在规定的时间内组织验收。验收合格后，客户应签署《竣工验收报告》。如验收不合格，施工部门应按照客户的要求进行整改，直至验收合格。项目结算：项目竣工验收合格后，财务部门应根据合同约定和实际发生的费用进行结算。结算时应提供相关发票、收据等原始凭证，并经客户确认。结算完成后，财务部门应及时向客户开具发票，并办理款项收付手续。3.质量管理制度公司建立质量管理体系，明确质量管理职责，确保装修工程质量符合国家相关标准和规范。施工部门应制定质量管理制度和质量保证措施，加强施工过程中的质量控制。施工人员应严格按照施工规范和质量标准进行施工，确保每一道工序质量合格。公司应定期对装修工程质量进行检查和评估，发现质量问题应及时整改。对质量问题严重的项目，应追究相关人员的责任。公司应建立客户质量反馈机制，及时收集客户对装修工程质量的意见和建议。对客户反馈的质量问题，应认真对待，及时处理，并将处理结果反馈给客户。

七、员工培训与发展制度1.培训计划行政部应根据公司发展战略和员工需求，制定年度培训计划。培训计划应包括培训目标、培训内容、培训方式、培训时间、培训师资等内容。各部门应根据年度培训计划，结合本部门工作实际，制定部门培训计划，并报行政部备案。行政部应定期对培训计划的执行情况进行检查和评估，及时调整和完善培训计划。2.培训方式内部培训：公司定期组织内部培训课程，邀请公司内部专家或业务骨干担任培训讲师，为员工传授专业知识和技能。外部培训：根据工作需要，公司选派员工参加外部专业培训课程或研讨会，拓宽员工视野，提升员工业务水平。在线学习：公司为员工提供在线学习平台，员工可以根据自己的需求和时间安排，自主学习相关课程。导师带徒：公司为新员工指定导师，导师负责指导新员工的工作和学习，帮助新员工尽快熟悉工作环境和业务流程，提高工作能力。3.培训考核培训结束后，行政部应组织对员工进行培训考核。考核方式可以采用考试、撰写培训心得、实际操作等方式进行。培训考核结果将作为员工绩效评估、晋升、调薪等的重要依据。对考核成绩优秀的员工，公司将给予表彰和奖励；对考核成绩不合格的员工，公司将进行补考或重新培训，如仍不合格，公司将视情况进行相应的处理。4.员工职业发展规划公司为员工提供职业发展规划指导，帮助员工明确职业发展方向和目标。员工应根据公司发展战略和自身实际情况，制定个人职业发展规划，并报部门负责人备案。公司根据员工的职业发展规划和工作表现，为员工提供晋升、轮岗、培训等机会，帮助员工实现职业发展目标。

八、保密制度1.保密范围公司商业秘密包括但不限于公司的经营战略、客户信息、设计方案、施工图纸、财务数据、技术资料、采购信息等。员工在工作中知悉的公司机密事项，无论是否以书面形式记录，均属于保密范围。2.保密措施公司与员工签订保密协议，明确双方的保密义务和责任。员工应妥善保管公司机密文件和资料，不得擅自复印、传播或泄露给无关人员。如需使用，应经相关部门负责人批准，并在规定的范围内使用。公司办公场所应采取必要的安全措施，如门禁系统、监控系统等，防止机密信息泄露。员工在离职时