木托管理制度

木托管理制度一、总则1.目的为加强公司木托管理，规范木托的采购、使用、储存、回收等流程，降低成本，提高资源利用率，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及木托使用、管理的部门和人员。3.基本原则遵循节约、高效、循环利用的原则，确保木托在公司内部得到合理使用和妥善管理。

二、职责分工1.采购部门根据各部门需求，制定木托采购计划，选择合格供应商，签订采购合同。负责木托采购资金的预算和支付。对采购木托的质量、规格、数量等进行验收。2.使用部门准确提出木托使用需求，包括规格、数量、使用时间等。负责本部门木托的日常使用、保管，确保木托完好无损。在使用完毕后，及时将木托归还至指定存放地点。3.仓储部门负责木托的统一储存管理，建立木托库存台账，记录木托的出入库情况。对库存木托进行定期盘点，确保账实相符。对回收的木托进行初步检查、整理和分类存放。4.物流部门在运输过程中，负责木托的装卸、搬运，避免木托损坏。协助仓储部门做好木托的回收和运输工作。5.质量管理部门对采购木托的质量进行抽检，确保木托符合相关标准和公司使用要求。对木托在使用过程中的质量问题进行跟踪和处理。

三、采购管理1.采购计划各使用部门应在每月末根据次月生产、销售等业务预计需求，填写木托使用需求申请表，详细注明木托规格、数量、使用时间等信息，提交至采购部门。采购部门结合各部门需求申请表，综合考虑库存情况、木托损耗率等因素，制定次月木托采购计划。采购计划应明确木托的种类、规格、数量、预计到货时间等内容。2.供应商选择采购部门负责建立木托供应商名录，选择具有良好信誉、生产能力和质量保证的供应商。对新供应商进行实地考察，评估其生产工艺、设备状况、质量管理体系等，确保供应商具备提供合格木托的能力。定期对现有供应商进行评价，根据供货质量、价格、交货期、售后服务等指标，评选优秀供应商，淘汰不合格供应商。3.采购合同签订采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确木托的规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。合同签订后，采购部门应将合同副本分发给相关部门，以便各部门了解采购情况，做好后续配合工作。4.采购验收木托到货前，采购部门应通知仓储部门做好验收准备工作。木托到货时，采购部门、仓储部门和质量管理部门共同对木托进行验收。验收内容包括木托的规格、数量、质量、外观等。如发现木托存在质量问题或数量短缺等情况，采购部门应及时与供应商沟通，要求供应商限期解决。如供应商未能按时解决，采购部门有权按照合同约定扣除相应货款或采取其他违约责任追究措施。

四、使用管理1.领用使用部门根据已批准的木托使用需求申请表，到仓储部门办理木托领用手续。仓储部门根据申请表发放木托，并在木托库存台账上记录领用情况，包括领用部门、木托规格、数量、领用时间等。使用部门领回木托后，应妥善保管，确保木托在使用过程中不丢失、不损坏。2.使用规范使用部门应按照木托的设计用途正确使用木托，不得随意更改木托的使用方式或超负荷使用木托。在木托使用过程中，如发现木托有损坏迹象，应及时停止使用，并报告仓储部门。使用部门负责木托在本部门内的日常清洁和维护工作，保持木托的整洁。3.归还使用完毕后，使用部门应及时将木托清理干净，归还至仓储部门指定的存放地点。仓储部门在接收归还木托时，应对木托的完好情况进行检查。如发现木托有损坏，应要求使用部门说明原因，并根据损坏程度进行相应处理。仓储部门对归还的木托进行重新整理和存放，更新木托库存台账。

五、储存管理1.储存地点仓储部门应设置专门的木托储存区域，确保木托储存环境干燥、通风良好，避免木托受潮、发霉、变形等。木托储存区域应划分不同规格、类型的存放区域，便于分类存放和管理。2.库存台账管理仓储部门应建立详细的木托库存台账，记录木托的出入库日期、规格、数量、来源、去向等信息。库存台账应定期更新，确保账实相符。每月末，仓储部门应对木托库存进行盘点，并编制库存盘点报告。3.库存盘点仓储部门应定期对木托库存进行盘点，盘点周期为每月一次。盘点时，应确保账实相符。如发现账实不符，应及时查明原因，并进行相应的账务调整。对于盘盈或盘亏的木托，应填写盘盈盘亏报告，详细说明原因，并上报公司相关领导审批。

六、回收管理1.回收流程物流部门在货物运输完成后，负责将运输过程中使用的木托及时回收，并运送至仓储部门指定的回收地点。仓储部门对回收的木托进行初步检查，将损坏严重无法继续使用的木托进行标记和单独存放，对可修复或可继续使用的木托进行整理和分类。使用部门在归还木托时，如有损坏的木托，应向仓储部门说明情况，并按照规定进行赔偿或修复。2.回收木托的处理对于损坏严重无法继续使用的木托，仓储部门应定期进行清理和报废处理。报废处理方式可采用集中销毁、出售给废品回收公司等，但应做好相应记录。对于可修复的木托，仓储部门应安排人员进行修复，修复后的木托应重新进行质量检验，合格后方可继续投入使用。对于可继续使用的木托，仓储部门应按照规格、类型进行分类存放，以备后续使用部门领用。

七、成本控制与核算1.成本控制采购部门应通过与供应商谈判、招标等方式，争取最优的采购价格，降低木托采购成本。各使用部门应合理使用木托，避免浪费，提高木托的使用效率。如因使用不当造成木托损坏，应承担相应的经济责任。仓储部门应加强木托库存管理，减少库存积压和损耗，降低库存成本。2.成本核算财务部门负责木托成本的核算工作，将木托采购成本、运输成本、储存成本、维修成本等纳入公司成本核算体系。每月末，财务部门根据木托的出入库情况、采购发票、维修费用等凭证，计算木托的总成本，并分析成本构成和变动情况。财务部门应定期向公司管理层提供木托成本分析报告，为公司决策提供依据。

八、监督与考核1.监督检查公司成立木托管理监督小组，由采购部门、仓储部门、质量管理部门等相关人员组成，定期对木托的采购、使用、储存、回收等环节进行监督检查。监督检查内容包括木托采购合同执行情况、木托质量、库存管理、使用部门木托使用情况等。对监督检查中发现的问题，监督小组应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。2.考核机制建立木托管理考核制度，对各部门木托管理工作进行量化考核。考核指标包括木托采购成本控制、木托使用效率、木托库存管理、木托回收情况等。每月末，各部门应将本部门木托管理工作情况进行总结汇报，提交至公司木托管理监督小组。监督小组根据各部门汇报情况及日常监督检查结果，对各部门进行考核评分。考核结果与部门绩效挂钩，对木托管理工作表现优秀的部门和个人给予奖励，对未达到考核要求的部门和个人进行相应处罚。

九、附则1.本制度自发布之日起试行