成功评估绩效秘籍

部门绩效考核制度

目录

一、总贝IJ..............................................1

二、部门工作业绩考核的内容...............3

三、部门工作业绩考核的实行...............4

四、部门工作业绩考核成果运用..............4

五、部门工作业绩考核管理措施的修订...........5

六、考核文献的使用与保留................6

1.总则

第一条部门考核曰勺有关组织机构

实行部门考核的组织机构为部门考核小组，构成人员为总裁、副总裁、企申部

经理及部内有关人员。第二条部门工作业绩考核的周期

1、月度业绩考核每月进行一次，与员工绩效考核同步开始，但要在前七个工作

日内结束。

2、季度业绩考核每季度进行一次，考核时间是下季开始的前七个工作日。

3、年度考核一年开展一次，考核时间是当年日勺最终一种工作日到次年I月20

日。

第三条部门工作业绩考核日勺考核者与被考核者

1、部门系指企业所属总裁办、人力资源部、企审部、财务部、品牌管理中

心、生产部及下属加工厂和物资企业、原奶部及下属牧场和牧业中心，营销系统所

属七个销售分企业以及结算中心、市场调研中心、品控白心、科研所、物流企

业、服务企业、综合办公室等六个销售支持单位。

2、由总裁直接管辖的）各职能部门和生产部、原奶部作为被考核者，考核者是总

裁;由副总裁分管的部门作为被考核者，考核者是分管副总裁。企审部协助总裁、副

总裁的考核工作，并接受总裁与副总裁的考核。

3、各部门负责进行其下属子部门曰勺考核，并由企审部监督指导。

2.部门工作业绩考核的内容

第四条部门关键业绩指标（KPI考核

1、对于各部门，设置关键业绩指标，采用记分制定期进行考核。

2、部门业绩考核计分采用一百二十分制.每项关键指标对应一定曰勺考核得分；

各考核指标成果依不一样权重汇总，得出当次考核的最终考核得分。

3、KPI构成表由指标项目和内容、评分原则、权重、信息来源四项构成:

1指标项目和内容:选出部门最重要的5-7项工作作为衡量工作业绩的指标。

选择业绩指标的原则:一是对工作业绩产生重大影响的工作内容，二是占用大量工作

时间的工作内容，三是急需加强日勺微弱环节的工作内容。

2评分原则:对考核指标评分的计算公式或衡量各项考核指标得分的根据。

3权重:根据所选5-7个业绩考核指标对部门工作业绩影响的I大小，确定它们各

自口勺权重。业绩指标考核权重伴随不一样阶段工作重点而进行调整;为使部门投入

更多的资源开展某项工作,企业将加大该项工作的考核权重。

4信息来源:考核人为考核指标评分时所根据的信息途径。

第五条部门工作业绩考核指标确定原则和措施，参照《XX乳业有限企业岗位

绩效考核管理措施》。第六条各部门的详细日勺考核措施详见各部门的目的责任

书。

3.部门工作业绩考核的实行

第七条部门工作业绩考核的实行流程

1、月（季度工作业绩考核日勺启动:每月（季第一、二个工作日，工作启动。此前各

被考核部门应将上个财务月（季度的责任汇报书报送考核者。

2、关键业绩指标考核:每月（季第三工作日前,考核者根据搜集日勺财务等数据,

与责任汇报书查对,并对各关键业绩指标进行评分。企审部负责对各级部门考核工

作日勺协助、指导和监督。

3、业绩考核沟通:第五工作日，考核者将业绩指标考核成果与被考核者充足沟

诵.理解被考核者对考核成果的反馈意见,最终双方应在当期业绩考核成果确认书卜

签字。

4、提交考核评分表:第七工作日,企审部将各级部门业绩考核成果确认书汇

总、复核无误后,计算部门应发奖金额度.分别通报各部门并交人力资源部续行有关

薪酬发放管理工作。当月部门考核工作即告结束。

5、年度工作业绩考核:每年最终一种工作日，工作启动。同步各部门月（季度考

核仍照常进行。一般地，部门年度业绩考核成绩可采用当年各月（季业绩考核成绩的

算术平均数为基数。考核者汇总各部门各月的责任汇报和考核评分记录以及费用

控制记录，并对其他项目进行补充考核。

4.部门工作业绩考核成果运用

第八条职能部门工作业绩考核成果运用

1、职能部门系指总裁办、人力资源部、企审部、财务部、品牌管理中心、生

产部、物资企业、结算中心、市场调研中心、品控中心、科研所、服务企业、营

销综合办公室等。

2、季度工作业绩考核的成果影响部门季度奖金的总额，季度实发奖金总额二季

度部门基准奖金额x当季部门业绩考核系数C

3、对费用控制状况的）平常考核成果，不运用于部门平常岗位工资、奖金额日勺计

算，仅做定期通报和控制;在年终时对节省或超支状况进行汇总结算，节省部分由企

业统一调整使用，超支部分从财务部年末工资、奖金中扣除。

4、年度部门工作业绩考核成果影响部门年终奖金日勺总额，年终实发奖金总额二

部门年终奖金基准额（包括企业拟发部门年终奖金、部门费用节/超调整额x部门年

度考核系数.其中，部门费用节/

超调整额根据部门整年费用节省或超支状况确定，可认为正值、零或负值。

第九条销售企业工作业绩考核成果运用

1、月度工作业绩综合考核的成果影响部门月度基本工资和岗位工资总额,月度

实发销售岗位基本工资和岗位工资总额二月度销售岗位基准基本工资和基准岗位工

资总额x销售企业月度业绩考核系数。2、月度销售额考核的成果影响销售企业月

度提成奖金总额，月度提成奖金计算措施见销售企业提成计划表。

3、每月对费用控制状况的考核成果,不运用于销售企业平常岗位工资、奖金额

的计算.仅做定期通报和控制;在年终时对节省或超支状况进行汇总,根据销售企业

各项工作完毕状况及其年度考核成绩进行奖惩。

4、销售企业年度工作业绩考核成果影响销售企业年终奖金日勺总额，销售企业年

终实发奖金总额;销售企亚年终奖金总额（包括企业拟发销售企业年终奖金、销售

企业费用节/超调整额x销售企业年度考核系数，其中，销售企业费用节/超调整额根

据销售企业整年费用控制状况和业绩完毕状况综合确定，可认为正值、零或负值。

第十条加工厂、牧场、物流企业业绩考核成果运用

1、月度工作业绩考核的成果影响月度部门奖金总额加工厂月度实发奖金总额

=月度费用结余x加工厂月度业绩考核系数+月度定额结余:牧场季度实发奖金总额=

牧场单位产量基准奖金额x当季原奶产量x当季牧场业绩考核系数;物流企业月度实

发奖金总额二月度基本奖金额x部门月度业绩考核系数十月度定额结余。

2、部门年度工作业绩考核成果影响部门的年终奖金的总额.年度实发奖金总额

二部门年终奖金总额（即企业拟发部门年终奖金，物流企业还包括费用节/超调整额x

部门年度考核系数。

第十一条原奶部业绩考核成果运用

1、月度工作业绩考核的成果影响月度部门奖金总额，月度实发奖金总额=原奶

部月度考核系数X月度盈余额/2（月度盈余额为收入减去工资、费用、支出等日勺结

余。

2、部门年度工作业绩考核成果影响部门的年终奖金的总额.年度实发奖金总额

二年度奖金总额（即公司拟发部门奖金x部门年度考核系数0

第十二条部门工作业绩考核成果对部门负责人日勺运用

对各部门负责人考核所用的关键业绩指标与部门口勺工作业绩指标相似,并采用

相似的评价原贝IJ,因此,部门工作业绩考核的J成绩被直接运用于部门负责人的业绩评

价,详细运用根据《XX乳业有限企业岗位业绩考核管理措施》执行。

5.部门工作业绩考核管理措施的修订

第十三条修订议案时提出

各部门口勺负责人有权向考核者提出对本措施以及有关附件、目的责任书的I修订

提议。

第十四条修订议案的1受理

1、不定期考核修订提议日勺受理:部门考核小组接到修订提议后，需要对提议中

提出的问题进行深入调查理解,决定与否召开考核制度修订会议,由修订会议最终

决定与否对业绩考核管理措施进行修改。2、定期考核期间修订提议日勺受理:年度

工作业绩考核结束后的二国是部门考核小组统一接受修汇提议的）时间,部门考核小

组针对修订提议搜集基础资料;总裁将在随即的一周时间内组织讨论修订提议,会

上最终决定与否对部门业绩考核管理措施进行修订。

第十五条修订牛效

根据修订提案修订日勺部门业绩考核管理措施,由总裁签发后生效。

6.考核文献日勺使用与保留

第十六条部门工作业绩考核文献与部门负责人口勺绩效考核文献一同保留，详细

的保留、文献编号措施和文献查阅权限的规定参见《XX乳业有限企业岗位绩效

考核管理措施》。

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部门考核方案制定流程

。经■办公今

财务部关键业绩指标考核评分表

□

优：（100-120分）良：（80T00分）中：（60-80分）

内部培训计划充培训计划合理.培训计划比较合

内部培训工作分、合理，期内期内有效落实。理，期内基本落

培训计划完全、实。

有效落实

7费用控制内部费用支出考核办法见表二.

2/96

'对于上表中的扣分类指标，最低分为0,不可出现负数。对于严重扣罚的状况，可

在指标考核外另行经济、行政惩罚。

人力资源部关键业绩指标考核评分表

序号责任项目考横项目部分标》权・信息来源

an计划制定优：（105120分）ft:（80-100#）中：（60~80分）差：（60分以下）

1方划周理.合笄.计划合理，•本有计划比收合理•计划不合理,或•计5、员仕范点：*it.Ji

工作计划

计划完成并完全，有效落效落实.多就落实.划落实不到位.

人力资源娱划优：（103120分）M：（80-100分）中：（6380分）1:（60分以下）

组螟.岗位设计in整信息、逐14处理及信息.重料处理泉信息、隹科处理信息.费料处理保

时、有效.有序.本及时.有效.有善本及时.有尔不及时,不能保费任报«h审计.»a

人力费公缓计港碗.数据齐序.统计席・.ft0、有序.统计近处理有效.当人力费及信息和数据:

2统算与18信息、档案.劳动合同全分析充分双划播齐全.分析比较¥本港UL数据序.准确,数梃不20«告（如人员状况分析报

息管理管理与报告及时.苻含根充分.艘划报告基齐全分析较充完整.分析面仪.■水平,结构分析报售

信息数据魏计分析珞需要.本及时.苻合故第分规划报告H缺乏价值-规划报人力货》规划相关报告

BK.尔不及时,“本告俱尔不及时,尚

籽合盘陪需要提符合战■需要

招牌满分6c分发现一次招■需求处理不及时.扣】。分।出现录用人员明显

人力资不tMt/ASJ?Jpnr<JA1A责任报告：培训效累

325%

满分8分.发现一次培训需求处理不及时.或培儡内容与需求不相符.或

H%焙词与职受爆出表：投诉：审计.Ml

慢细加*植差>nJA4»

满分60分由本部门负贵刈作的薪酬发放表单.发现一次计算铺误,扣10

薪酬管理分；对薪酬设计缺陷或各“门fiiM计算失馔未及时发现及更正的.发现一

与木,nG。贵任报告；投诉1审计.

425、

考核詈现满分60分MMftB部门的员工考精未培手充分福导，导找其考核工作混乱考核结果汇总去

员工考植的蜗炽或停滞.每发生一次知10分：对考旗工作中出现的反馍寇见未及时.妥当

4M9SMnlKMI看&梦女d.ta岩F1—小,n1nQ

优：（100-120分）a：（80-100分）中：（60-80分）差：（60分以下）

企业文化

5文化内涵的提煤积极促道文化期积极促进文化产侦进文化系础工文化鼻础工作伐10%0!任报我：宣导活动

建设

硅工作.高度把础工作.努力把作.能等把襟公进不力.对公8）传

3/96

*对于上表中的扣分类指标，最低分为0,不可出现负数。对需严重扣罚的状况，可

在指标考核外另行经济、行政惩罚。

握公司传统与发握公司传统与友司传统与发履的统与发m

展的价值取向；展的价值取向：价值取向：努力取向缺乏

内部宣导

宣导活动形式多宣导活动形式较开展宣导活动.能开履一

样.主JS明确多,主题较明确主题较阴隔.活动.

制度建立、执行.IS09000

和HACCP管理体系运行.满分120分每发现一次不合法规、制度要求的行为•扣20分.井;

6s执行,法规遵守惩管理办法，进行处耨：每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭至

诉的.扣20分有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情;.

党团、工会、计生等工作

内部管理实反映情况确为属实

6及与其他部门的配合

其它工作ft:（100-120分）良：（80-100分）中:（60-80分）差：（60$

内部培训计划充培训计划合理，培训计划比较合培训计

内部培训工作分、合理.期内期内有效落实一理.期内基本落理.或V

培训计划完全、实.不到位.

有效落实.

7费用控制内部费用支出考核办法见表二.

4/96

物流企业关键业绩指标考核评分表

权

*号评分就信息来意

■

01:（10012。分）A:（80-100#）中：（6。3分）■：wo分a下）

IB门工作

制定工作计划和含度.划含瑾.基本评判此牧合理.计划不合理.豉计

1itMffli?.K5«责仔依告.审计,推杳

工作计划完成并完全有效落实育效落实备依圈实划落实不到位

it划

即存产成品的詈理碑存报衰.含点报告.

篇分60分.尚费现一处修卡物不符恰次扪10分,融发生一次il反相关处入

出入库管理责任报包.推青.审

住管理顺正拉10分：得发生一次违反相关遇鹿债理短定扣10分

计

2成品摩管理退库量建40、

顾客用务篇分60分.每发生一次JH■务态度的何效投诉加10分：每发现一次计出下投诉

生产计划下达达不及时我不准。，数雷福座）的情况扣10分.

配送

满分120分，将发生一次配送不及》1指】0分।每发生一次统计不准确或不及

3产成品配送20%客户投诉.审计.推查

蝗计时的情况扣10分.

■裱员皆理

4分120分.每发生一次遑■扣2分；每发生一次至1的相关手康不全或办

客户投诉.交管卧门纪

车辆H款员用不及时扣：分।发重一次由于车场调度而至科投诉扣5分।在车鳞的正直

4车购调度和管理15%«.生情相关纪录.抽

管理使网IU■内.发生一次车螭不罐展缥正常使用愉次扣20分，发生一次外包竣

珞送货问姓，不及时或事故，为5分.

对外承包iW及曾建

5安全管理交通事故发生于满分】20分，每发生一次交通事故扣20分10%交管iBfite反

制度it立'执忏.审计.植商.投诉

ISOWW和HACCP管馍*分】20分将发现■-次不合法烷、制度妻末的行为.扣10分,情节产■者

6内邮皆理5、

体察运行,”执行,法另做行政.鳗济处罚的发生一次与贯彼部门工作配合W到投诉的,扣10分管理体系内审.汴审报

就遇守告・推广委员会楼盘报

5/96

与其它部门的配合

优：（100-120分）良：（80-100分）中:（60-804

内部培训计划充培训计划合理，期培训计划比

内部培训工作分、合理，期内培内有效落实。理，期内基

训计划完全、有效实。

落实，

6/96

*对于上表中的扣分类指标,最低分为。，不可出现负数。对需严重扣罚的状况，可

在指标考核外另行经济、行政惩罚C

品牌管理中心关键业绫指标考核评分表

序号责任里目考播项目讨分阚fa*信息来责

部门优:《18~120分)»:(80-100#)中：似H80分）■：付0分以下）

i+MtIX

1工作计划itMHil.M.并«««计划比收畲0.SB计W不合IF«»+«15«*任报告1审计.抽1

亮Ear:；KBS.*«.

tt:（100-120»）寅：於18分）中：380分）•：（60#MT）

品就身,爬划

£»«»«-«««IK■美;180«!刘*!

Kistti广叁・传广ttiatti广含・传和长江口广含*/高度邓长运行।r«»贵任抠吉：广告效果il

品Ktitift及CftBrt

2法iS入声#LRES比依广迁忘入疆«-sn»««ir性的'0rttKita45%查报告（外部报告

广告投放

动内喜照式车*.X：其它法功内喜S-收到一定效lh-*：其盲法动内暮影£）.推■:投诉

依斯・加公2活动*它活动内*帚文多式较篙•

W.

诉外发J［及意®1爱！！舄分IX分・出现一次隹息发布或念机笑理不及时或处取失当,和30分每出现一次*

3对外公关20、报道，m«：投诉

吩调II|»矢系t»ift懂不利!1道•川20分.

伏：（100~120分）M：（80-100»）<?>:（60-80»）・：（&）分6m

产幅展制广告投放严恪发“广告及总严”收划广告收总比啦严格地展广侑

丛”6♦

与U用支出•在达W与费M支出,在达创与夕用支出•我达到投故与费用支出.a*

广告投融与我用Bist

4费用冷N我“1投粉广冷与H雁嫡投陆广ft与然修纲投依广度与H本培到收潮松飨广唐20%

抽查：投诉

及*111援下，广M!值的前现下・广簿机If的鼾雀下,广佶HJiimt的•亶下•广・

软新闻

用不婚日域方段11鬲目C4Rm预!（■用IB垣坎划陵算■费用超过嫉划反）1・

If小干».僮小干施.度小于S%

IKH.«S执

4分UO分・发现一次不含汰J®KM0分.鼻枝原《要遇・及办汰,

行.法爱遗守

5内部警建甚行处罚：,发变一次与其他部门产生不堪津会遭弱电救接诉的•E10分.育成投或福搐10%Wit.抽查.投诉

与其他，门的配合

・证/投诉网序向率5"门反映1设.经标M反・情农•*JBK

内环编说工作

6内部费用控内部费用支出考横办法见我二・一费任报告

7/96

*对于上表中的扣分类指标，最低分为0,不可出现负数。对需严重扣罚的状况，可

在指标考核外另行经济、行政惩罚。品控中心关键业绩指标考核评分表

序号费任项目寿植项目停分标准权，腐息京毒

tt:（100-120分）11:（80-100分）中：（60-80分）■：（60分以下）

计划制定

itMWil.合理,计划合理.基本在计划比融合双，多评为不含理.ttit

1«n5%责任报告।岫ft

工作计划并完全、药效落实效落实.敷落实划落实不到位

计划完成

原辅料及其他卷费

检，■分120分将发生一次内部病奴投诉，扣5分।每发生一次客户我H投诉.贲任报告；生产i»n

2腹■幡窝半成品检窝犯5分：锤发生一次错检X监情次扣5分：通过楼蛉后出现岫■不含精奶,e30%投诉，经检查稽认为

发发一次扣10分.准〉；客户投诉

最歧产品检浜

生产工艺执行贯径*：（100-120分）良：（80T00分）中：（6580分）差：（60分以下）

⑥查胃事符合JK楼■!!事“本苻省■你窜“偃干检率投有达到员任蜴告：检查记里：

3过四控制20%

定要氽.记录恸合要求.记录漕标准要求、记录埼要求,记录旧目不行，

椅匕标准费物检查

*-目♦本力主.无整,不消稀

技术工艺标准文件伏：（10（H20分）ft:（80-100»）中：（6580分）差：（60分以下）

管座文件,记录结构清文件、记录结构基文件,记录结构比文件，记录结构不

崎、完0,内容全本清修、完豌.内较清电.完驾.内够漕嶂,完2,内

质■记聂面阳实：来呈分析宫基本全面明实：言比也全面阐实：g不幡全面用实：

会按要来定期召侯・分析会基本康・分析会就能后81分析会不能按

IS09000

开.对质饿膏用知技委求定期召开.枝要求定期召开.要求定期召开,对员任拉告।摘青：会

4&JUCCP15%

召开质■分析会HACCPtfU!®出蜗对质■瞥理知对质量置理和度量管理和HMXP议结累真全

管理体系

鼻、实用的建议.HACCP管理提出HACCP管理提出管理提出建议“芝

T・谟.

MP管理体系工作实用的it议实际意义

旬发现一次没有按期校魁•从本中将分中扣20分.

8/96

*对于上表中的扣分类指标,最低分为。，不可出现负数。对需严重扣罚的状况，可

在指标考核外另行经济、行政惩罚。

优：（100-120分）M:（80-100分）中：（60-80分）差：（60分以下

质呈分析报告推理质吊分析报告推质呈分析报告推质量分析报告推

质星事故严谨、论据充分理严谨、论据能证理合理、论据基本基本合理、论据

5质星分析报告

分析结论及处理重见恰明其论点;结论及证明其论点，结论充分。结论及处

当、合理.处理意见比较恰及处理意见基本意见不合理

当、合理.合理

满分120分.配合调查不及时,未能及时准确找出质量原因犯10分.应该提

6投诉处理处理,调查与建议

处理和改进建议的.没有提出处理和改进建议扣10分

制度建立、执行.6S满分120分每发现一次不合法规、制度要求的行为,扣10分,同时按照《

执行.法规通守恁管理办法,进行处罚：每发生一次与其他部门产生矛盾误会it到的效投诉8

扣10分有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况,经核实反映情

内部管理与其他部门的配合

确为履实

7及

优：（100-120分）良:（80-100分）中:（60-80分）1:（60分以下）

其它工作

培训计划充分、合培训计划合理，期培训计划比较合培训计划不合理

内外部培训工作

理•期内培训计划内有效落实理.期内基本落或计划落实不

完全、有效落实实位.

8费用控制内部费用支出考核办法见表二

9/96

牧场关键业绩指标考核评分表

停号H任璃日考修『日评分Wt权・«***

«：（100-120分）寅：（吩100分）中：（曲的分）■:（“分以下）

孤门工作计

计划同谭.合理•计划合理,基本计划比较合片划不含理•或

»（原研生制定工作计划卬工

1弁完全、有效落府效落实.理.多数!1实.计划落实不赛15%夷任指告.审计、

产计H,他计划完成

实.位.

外）

以每月120分为东6b出现一次・里指标不合格KU分,一个月内般过员任程吉昌工厂收奶

1tHs出靖合格率