医院物资采购管理制度

医院物资采购管理制度一、总则1.目的为加强医院物资采购管理，规范采购行为，保障医院物资供应，提高资金使用效益，确保医院各项工作的顺利开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于医院各科室、部门所需各类物资的采购活动，包括医疗设备、医用耗材、办公用品、后勤物资等。3.基本原则合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规及相关政策规定。合理性原则：根据医院实际需求，合理确定采购物资的品种、规格、数量等，避免盲目采购。效益性原则：在保证物资质量的前提下，努力降低采购成本，提高资金使用效益。公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，公平对待所有供应商，确保采购结果公正合理。

二、采购组织与职责1.采购管理委员会组成：由医院领导、相关职能部门负责人、临床专家等组成。职责审议医院物资采购计划和预算。制定和修订医院物资采购管理制度。对重大采购项目进行决策和监督。2.采购部门设置：医院设立专门的采购部门，负责具体的物资采购工作。职责执行采购管理委员会的决议，组织实施物资采购活动。根据各科室需求，编制采购计划，经审批后组织采购。收集、整理供应商信息，建立供应商档案，进行供应商评估和管理。负责采购合同的起草、签订、执行和管理。协调采购过程中的各种问题，确保采购任务按时完成。3.需求科室职责根据本科室业务工作需要，定期提出物资需求计划，明确物资的品种、规格、数量、质量要求等。参与采购物资的验收工作，对物资的质量、数量等进行确认。配合采购部门做好采购相关工作，提供必要的技术支持和信息。

三、采购计划管理1.需求计划申报各科室应于每月[具体日期]前，将次月物资需求计划报至采购部门。需求计划应详细填写物资名称、规格型号、数量、预计使用时间等信息，并由科室负责人签字确认。对于临时性、紧急性物资需求，科室应及时填写《紧急物资采购申请表》，说明需求原因、物资名称、规格型号、数量等，经科室负责人和相关部门审批后交采购部门。2.采购计划编制采购部门收到各科室需求计划后，进行汇总整理，并结合医院库存情况、物资消耗规律等因素，编制月度采购计划。采购计划应明确采购物资的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容，并报采购管理委员会审批。3.采购计划调整在采购计划执行过程中，如因特殊情况需要调整采购计划，需求科室应及时向采购部门提出申请，说明调整原因、调整内容等。采购部门根据实际情况对采购计划进行调整，并报采购管理委员会备案。

四、供应商管理1.供应商准入采购部门负责建立供应商信息库，收集供应商的基本资料、资质证明、产品质量、价格、售后服务等信息。对申请准入的供应商，采购部门应进行实地考察或资质审核，审核内容包括企业营业执照、生产许可证、医疗器械注册证、产品质量认证、信誉状况等。经审核合格的供应商，纳入医院供应商信息库，并建立供应商档案。2.供应商评估采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务、合同执行情况等。评估方式可采用问卷调查、实地考察、数据分析、用户反馈等多种形式。根据评估结果，将供应商分为优秀、合格、不合格三个等级。对于优秀供应商，在同等条件下优先采购；对于不合格供应商，及时淘汰并从供应商信息库中删除。3.供应商激励与约束医院建立供应商激励机制，对表现优秀的供应商给予一定的奖励，如增加采购份额、优先付款等。同时，建立供应商约束机制，对违反合同约定、提供不合格产品或服务的供应商，采取警告、罚款、暂停合作、终止合同等措施。

五、采购方式与流程1.采购方式公开招标：适用于采购金额较大、技术规格复杂、市场竞争充分的物资采购项目。邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的物资采购项目。竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的物资采购项目。单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的物资采购项目，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的物资采购项目。询价采购：适用于采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的物资采购项目。2.采购流程采购申请：需求科室按照规定填写采购申请单，详细说明采购物资的名称、规格型号、数量、质量要求、预算金额等内容，并提交相关证明材料。采购审批：采购申请单经科室负责人签字后，提交采购部门审核。采购部门根据采购计划和相关规定进行审核，审核通过后报分管领导审批。对于重大采购项目，需经采购管理委员会审议通过。采购实施采购部门根据审批后的采购申请单，选择合适的采购方式进行采购。采用公开招标、邀请招标方式采购的，按照国家有关法律法规和医院相关规定，发布招标公告、招标文件，组织开标、评标、定标等工作。采用竞争性谈判、单一来源采购、询价采购方式采购的，成立谈判小组、询价小组等，与供应商进行谈判、询价，确定成交供应商。合同签订：采购部门与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。物资验收物资到货前，采购部门应通知需求科室做好验收准备工作。物资到货后，采购部门、需求科室等相关人员按照合同要求和验收标准，对物资的数量、质量、规格型号等进行验收。验收合格的物资，办理入库手续；验收不合格的物资，采购部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商更换或处理。货款支付物资验收合格且发票收到后，采购部门按照合同约定和医院财务制度，办理货款支付手续。财务部门对采购合同、验收单、发票等进行审核，审核无误后支付货款。

六、采购风险管理1.风险识别与评估采购部门应定期对采购过程中可能存在的风险进行识别和评估，包括市场风险、质量风险、价格风险、合同风险、供应商风险等。根据风险发生的可能性和影响程度，对风险进行分级管理，确定重点风险监控对象。2.风险应对措施市场风险应对：加强市场调研和分析，及时掌握市场动态和价格变化趋势，合理安排采购时间和数量，避免因市场波动造成采购成本增加。质量风险应对：严格供应商资质审核和产品质量验收，加强与供应商的沟通协调，要求供应商提供质量保证承诺和售后服务，对不合格产品及时进行处理。价格风险应对：采用多种采购方式进行比较，引入竞争机制，与供应商进行谈判协商，争取合理的价格。同时，建立价格监控机制，定期对采购价格进行分析评估，确保采购价格合理。合同风险应对：认真审查采购合同条款，明确双方的权利和义务，避免合同漏洞和纠纷。加强合同执行过程中的监督和管理，及时解决合同执行过程中出现的问题。供应商风险应对：加强供应商管理，定期对供应商进行评估和考核，建立供应商淘汰机制，降低因供应商原因导致的采购风险。

七、监督与考核1.内部监督医院内部审计部门定期对物资采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购行为是否规范、采购结果是否公正等。采购管理委员会对重大采购项目进行全程监督，确保采购过程公开、公平、公正。纪检监察部门对采购活动中的违规违纪行为进行查处，维护医院采购秩序。2.考核评价建立采购部门和采购人员考核评价机制，考核内容包括采购任务完成情况、采购质量、采购成本控制、供应商管理、合同执行情况等。考核结果与采购部门和采购人员