外协产品管理制度

外协产品管理制度一、总则1.目的为加强公司外协产品的管理，确保外协产品质量、交期及成本符合公司要求，规范外协加工过程，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有外协产品的加工、管理活动，包括但不限于零部件加工、组装、表面处理等外协业务。3.职责分工采购部门负责寻找、评估、选择合格的外协供应商，并与其签订外协加工合同。跟踪外协产品的生产进度，协调解决外协过程中的交期问题。技术部门提供外协产品的技术图纸、工艺要求、质量标准等技术文件。对外协产品的技术问题进行指导和支持，参与外协产品的验收工作。质量部门制定外协产品的检验标准和检验计划。对外协产品进行进货检验、过程检验和成品检验，确保产品质量符合要求。对不合格的外协产品进行判定和处理，跟踪整改情况。生产部门根据生产计划，安排外协产品的加工任务，并与供应商沟通协调生产事宜。负责对外协产品的生产进度进行监控，及时反馈生产中的问题。

二、外协供应商管理1.供应商选择供应商筛选采购部门通过多种渠道收集潜在的外协供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。对收集到的供应商信息进行初步筛选，筛选条件包括供应商的生产能力、质量控制水平、价格水平、交货期、售后服务等方面。实地考察对于初步筛选合格的供应商，采购部门组织相关人员进行实地考察。考察内容包括供应商的生产设施、生产工艺、质量管理体系、人员配备等方面。实地考察后，对供应商进行综合评估，填写《供应商评估报告》。供应商认证根据供应商评估结果，对符合要求的供应商进行认证。认证内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质文件，以及质量管理体系认证、环境管理体系认证等相关证书。采购部门与通过认证的供应商签订《外协加工合作协议》，明确双方的权利和义务。2.供应商评估与考核定期评估质量部门、采购部门和生产部门每季度对供应商进行一次定期评估。评估内容包括产品质量、交货期、价格、服务等方面。评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。不定期考核在日常外协加工过程中，质量部门、采购部门和生产部门根据实际情况对供应商进行不定期考核。考核内容包括产品质量问题、交货期延误、售后服务等方面。对于考核不合格的供应商，采购部门及时与其沟通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，采购部门有权终止与其合作。评估与考核结果应用根据供应商评估与考核结果，采购部门对供应商采取相应的激励和惩罚措施。对于评估结果优秀的供应商，给予优先合作机会、价格优惠等奖励；对于评估结果不合格的供应商，减少订单量、暂停合作等惩罚。

三、外协产品计划与合同管理1.外协产品计划需求预测销售部门根据市场需求和销售订单情况，定期向外协产品需求部门提供产品需求预测。需求预测内容包括产品名称、规格型号、数量、交货期等方面。计划制定生产部门根据销售部门提供的产品需求预测，结合公司的生产能力和库存情况，制定外协产品生产计划。外协产品生产计划内容包括产品名称、规格型号、数量、交货期、外协供应商等方面。生产部门将外协产品生产计划及时传达给采购部门和相关部门。2.外协加工合同签订合同起草采购部门根据外协产品生产计划，与选定的外协供应商进行沟通协商，起草外协加工合同。外协加工合同内容包括产品名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等方面。合同评审采购部门将起草好的外协加工合同提交给技术部门、质量部门、财务部门等相关部门进行评审。各部门根据本部门的职责和要求，对合同条款进行审核，提出修改意见和建议。采购部门根据各部门的评审意见，对合同进行修改完善。合同签订采购部门将修改完善后的外协加工合同提交给公司领导审批。经公司领导审批同意后，采购部门与外协供应商签订合同，并加盖公司合同专用章。

四、外协产品技术文件管理1.技术文件提供技术部门根据外协产品生产计划，向外协供应商提供完整、准确的技术文件，包括产品图纸、工艺要求、质量标准等。技术文件应清晰、明确，易于理解和执行。2.技术文件变更在外协产品加工过程中，如因设计变更、工艺改进等原因需要对外协产品技术文件进行变更，技术部门应及时通知采购部门和外协供应商。采购部门负责与外协供应商沟通协商，签订技术文件变更协议，并确保外协供应商按照变更后的技术文件进行加工。3.技术文件保管外协供应商应妥善保管公司提供的技术文件，不得擅自复制、转让或泄露给第三方。在合同执行完毕后，外协供应商应将技术文件归还公司。

五、外协产品加工过程管理1.生产安排生产部门根据外协加工合同和生产计划，向外协供应商下达生产任务通知单。生产任务通知单内容包括产品名称、规格型号、数量、交货期、质量要求等方面。外协供应商应按照生产任务通知单的要求，合理安排生产计划，确保按时、按质、按量完成生产任务。2.过程监控质量部门、采购部门和生产部门应定期对外协产品加工过程进行监控。监控内容包括生产进度、产品质量、原材料使用、设备运行等方面。对于发现的问题，及时与外协供应商沟通协商，要求其采取措施进行整改。3.质量控制首件检验外协供应商在批量生产前，应进行首件检验。首件检验合格后，方可进行批量生产。首件检验由外协供应商的质量检验人员进行，检验合格后填写《首件检验报告》，并提交给公司质量部门确认。过程检验在产品加工过程中，外协供应商应按照质量标准进行过程检验。过程检验由外协供应商的质量检验人员进行，检验合格后填写《过程检验记录》。公司质量部门定期对外协供应商的过程检验情况进行抽查。成品检验外协产品加工完成后，外协供应商应进行成品检验。成品检验合格后，填写《成品检验报告》，并提交给公司质量部门。公司质量部门对外协产品进行进货检验，检验合格后方可办理入库手续。4.不合格品处理不合格品判定公司质量部门在检验过程中发现的不合格外协产品，应及时通知采购部门和外协供应商。质量部门根据检验标准和实际情况，对不合格外协产品进行判定。不合格品处理方式对于判定为不合格的外协产品，处理方式包括返工、返修、让步接收、退货等。具体处理方式由质量部门与采购部门、外协供应商协商确定，并填写《不合格品处理单》。不合格品整改跟踪对于需要返工、返修的不合格外协产品，外协供应商应制定整改措施，按时完成整改。质量部门负责跟踪整改情况，直至整改合格。

六、外协产品验收管理1.验收准备资料准备质量部门在验收前，应收集齐全外协产品的相关资料，包括产品图纸、工艺要求、质量标准、检验报告、试验报告等。量具和仪器准备质量部门根据验收要求，准备好所需的量具和仪器，并确保其精度和准确性符合要求。2.验收流程外观检查质量部门对外协产品进行外观检查，检查内容包括产品表面质量、尺寸精度、装配情况等方面。外观检查合格后，进行下一步检验。性能测试根据产品质量标准和技术要求，质量部门对外协产品进行性能测试。性能测试内容包括产品的物理性能、化学性能、电气性能等方面。性能测试合格后，进行最终检验。最终检验质量部门对外协产品进行最终检验，检查产品是否符合合同要求和质量标准。最终检验合格后，填写《外协产品验收报告》。3.验收结果处理合格处理如果外协产品验收合格，质量部门在《外协产品验收报告》上签字确认，并办理入库手续。不合格处理如果外协产品验收不合格，质量部门应及时通知采购部门和外协供应商。采购部门与外协供应商协商确定处理方式，并跟踪处理结果。如因外协产品质量问题给公司造成损失的，公司有权要求外协供应商承担相应的赔偿责任。

七、外协产品交付与付款管理1.产品交付交付计划采购部门根据外协加工合同和生产计划，制定外协产品交付计划。交付计划内容包括产品名称、规格型号、数量、交货期、交付地点等方面。采购部门将交付计划及时传达给外协供应商，并要求其按照计划按时交付产品。交付方式外协产品的交付方式包括送货上门、委托运输等。外协供应商应按照合同约定的交付方式，将产品按时、安全地交付到指定地点。交付验收外协产品交付后，采购部门应及时通知质量部门进行验收。质量部门按照验收流程对外协产品进行验收，验收合格后办理入库手续。2.付款管理付款申请采购部门根据外协加工合同和验收情况，填写《付款申请单》，提交给财务部门审核。《付款申请单》内容包括供应商名称、合同编号、产品名称、规格型号、数量、金额、付款方式、付款期限等方面。付款审核财务部门对采购部门提交的《付款申请单》进行审核，审核内容包括合同条款、验收情况、发票开具等方面。审核无误后，报公司领导审批。付款执行经公司领导审批同意后，财务部门按照合同约定的付款方式和付款期限，对外协供应商进行付款。

八、外协产品档案管理1.档案建立采购部门负责建立外协产品档案，档案内容包括外协加工合同、技术文件、生产任务通知单、检验报告、试验报告、交付记录、付款记录等相关资料。2.档案保管外协产品档案由采购部门指定专人负责保管，确保档案的完整性和安全性。