隐患排查治理管理制度

隐患排查治理管理制度（一）目的为了建立健全公司隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，及时发现并消除各类安全隐患，预防生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全，促进公司安全生产形势持续稳定好转，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关人员的隐患排查治理工作。（三）基本原则1.全面排查原则：对公司生产经营活动涉及的各个环节、各个部位进行全面、系统的隐患排查，确保不留死角。2.及时治理原则：对排查出的安全隐患，要立即采取措施进行治理，做到定措施、定责任人、定资金、定时限，确保隐患及时消除。3.责任追究原则：对隐患排查治理工作不力，导致事故发生的，依法依规追究相关部门和人员的责任。二、隐患排查治理职责分工（一）公司主要负责人1.全面负责公司隐患排查治理工作，是隐患排查治理的第一责任人。2.组织制定隐患排查治理制度、年度隐患排查治理计划，并督促实施。3.定期召开隐患排查治理工作会议，研究解决隐患排查治理工作中的重大问题。4.保证隐患排查治理所需的资金投入，及时审批重大隐患治理方案。（二）安全管理部门1.负责制定公司隐患排查治理工作方案，并组织实施。2.定期组织开展综合性安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查等各类隐患排查工作。3.对排查出的安全隐患进行登记、评估，建立隐患排查治理台账。4.督促相关部门和人员对安全隐患进行治理，跟踪治理情况，及时反馈治理结果。5.分析、总结隐患排查治理工作情况，提出改进措施和建议。（三）各部门负责人1.负责本部门隐患排查治理工作的组织和实施。2.组织本部门员工开展日常安全检查，及时发现并报告安全隐患。3.落实本部门安全隐患治理措施，确保隐患得到有效治理。4.配合安全管理部门做好隐患排查治理相关工作。（四）各岗位员工1.认真履行本岗位安全生产职责，遵守安全操作规程，做好本岗位的安全检查工作。2.及时发现并报告本岗位存在的安全隐患，积极参与隐患治理工作。三、隐患排查治理内容（一）安全生产法律法规、标准规范的执行情况1.检查公司是否贯彻执行国家安全生产法律法规、标准规范，是否存在违法违规行为。2.查看公司各项安全管理制度是否符合法律法规和标准规范要求，是否完善并有效执行。（二）安全管理制度的建立和落实情况1.检查安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等安全管理制度是否健全。2.查看各部门、各岗位人员是否熟悉并严格执行安全管理制度，安全管理工作是否到位。（三）安全设施设备运行情况1.检查各类安全设施设备（如消防设施、电气设备、通风设备、特种设备等）是否正常运行，是否定期进行维护保养。2.查看安全设施设备的安全防护装置是否齐全有效，是否存在损坏、缺失等情况。（四）作业环境及职业健康状况1.检查作业场所的通风、照明、噪声、粉尘等环境条件是否符合职业健康要求。2.查看员工的劳动防护用品配备、使用情况是否符合规定，员工的职业健康检查是否按要求进行。（五）应急管理情况1.检查公司应急预案是否完善，是否定期组织演练。2.查看应急救援物资储备是否充足，应急救援队伍是否具备应急处置能力。（六）安全风险管控情况1.检查公司是否开展安全风险辨识、评估工作，是否建立安全风险清单。2.查看针对不同等级的安全风险是否采取相应的管控措施，风险管控责任是否落实。四、隐患排查治理方式（一）日常检查1.各岗位员工每天对本岗位设备设施、作业环境等进行自查，及时发现并报告安全隐患。2.班组长每班对本班组的安全生产情况进行检查，督促员工及时消除安全隐患。（二）定期检查1.安全管理部门每周组织一次综合性安全检查，对公司各部门、各车间进行全面检查。2.各部门每月组织一次专业性安全检查，针对本部门的特点和安全管理重点，对相关设备设施、作业环节等进行检查。3.公司每季度组织一次季节性安全检查，根据不同季节的特点，对防火、防爆、防汛、防暑降温等方面进行检查。（三）专项检查1.根据国家安全生产法律法规、标准规范的要求和公司安全生产实际情况，适时组织开展专项安全检查，如危险化学品专项检查、特种设备专项检查、电气安全专项检查等。2.对新改扩建项目、新工艺、新技术、新材料投入使用前，组织进行专项安全检查，确保安全生产。（四）季节性检查1.春季重点检查防火、防雷、防静电设施等。2.夏季重点检查防暑降温、防汛、防触电、防火灾等措施的落实情况。3.秋季重点检查防火、防爆、防静电、防寒保暖等工作。4.冬季重点检查防火、防爆、防寒保暖、防滑等措施的落实情况。（五）节假日检查在法定节假日前后，组织开展针对性的安全检查，加强对重点部位、关键环节的安全监管，确保节假日期间安全生产。五、隐患排查治理流程（一）隐患排查1.检查人员按照规定的检查内容和方式，对公司进行隐患排查，填写隐患排查记录。2.隐患排查记录应详细记录检查时间、检查部位、发现的隐患情况等内容。（二）隐患登记1.安全管理部门对排查出的安全隐患进行收集、整理，按照隐患的类别、等级等进行登记，建立隐患排查治理台账。2.隐患排查治理台账应包括隐患名称、隐患部位、隐患描述、隐患等级、发现时间、治理措施、治理责任人、治理期限、治理情况等信息。（三）隐患评估1.安全管理部门组织相关人员对登记的安全隐患进行评估，确定隐患的等级。2.隐患等级分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（四）隐患治理1.对于一般隐患，由责任部门制定治理措施，明确治理责任人，在规定的期限内进行整改。2.对于重大隐患，公司主要负责人组织制定治理方案，治理方案应包括隐患基本情况、治理目标、治理措施、治理资金、治理期限、治理责任人、应急预案等内容。3.治理责任人按照治理方案组织实施隐患治理工作，确保隐患得到有效治理。（五）隐患治理验收1.隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关人员对治理情况进行验收。2.验收合格的，在隐患排查治理台账中注明验收情况，解除隐患治理状态。验收不合格的，责令治理责任人重新进行治理，直至验收合格。（六）隐患排查治理情况报告1.安全管理部门每月对公司隐患排查治理工作情况进行总结分析，形成隐患排查治理月报，报公司主要负责人和上级主管部门。2.隐患排查治理月报应包括隐患排查治理工作开展情况、排查出的隐患数量及分类、隐患治理情况、存在的问题及改进措施等内容。3.对于重大隐患，公司应及时向上级主管部门和当地安全监管部门报告隐患排查治理情况。六、隐患排查治理资金保障（一）资金来源1.公司按照国家有关规定，提取安全生产费用，专项用于隐患排查治理等安全生产工作。2.公司根据隐患排查治理工作的实际需要，安排一定的资金用于安全设施设备的更新改造、安全技术研发、员工安全教育培训、应急救援物资储备等方面。3.对于因隐患排查治理工作需要新增的项目和费用，经公司主要负责人审批后，列入公司年度预算。（二）资金使用管理1.安全管理部门负责编制隐患排查治理资金使用计划，报公司主要负责人审批。2.隐患排查治理资金应专款专用，不得挪作他用。财务部门负责对资金的使用情况进行监督检查，确保资金使用合理、合规。3.隐患排查治理资金使用情况应定期进行审计，接受公司员工的监督。七、隐患排查治理档案管理（一）档案内容1.隐患排查治理制度、年度隐患排查治理计划及相关文件。2.隐患排查记录、隐患登记台账、隐患评估报告。3.隐患治理方案、治理措施落实情况记录、隐患治理验收报告。4.隐患排查治理情况月报、季报、年报等统计报表。5.其他与隐患排查治理工作相关的资料。（二）档案管理要求1.安全管理部门负责建立健全隐患排查治理档案，指定专人负责档案的收集、整理、归档和保管工作。2.隐患排查治理档案应分类存放，便于查阅。档案资料应真实、完整、有效，不得擅自修改、伪造或销毁。3.隐患排查治理档案保存期限不少于[X]年，国家另有规定的从其规定。八、奖励与处罚（一）奖励1.对在隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励。2.发现重大安全隐患并及时报告，避免事故发生的员工，公司给予一次性奖励[X]元。3.提出合理化建议，对隐患排查治理工作有显著改进的部门或个人，公司根据贡