政府采购管理制度

政府采购管理制度（一）目的为了规范本单位政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动应当严格遵守国家法律法规，依法依规进行操作。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，接受社会监督。3.公平竞争原则：为供应商提供平等参与竞争的机会，保证采购活动的公正性。4.公正原则：采购过程中应公正对待所有供应商，不偏袒任何一方。5.诚实信用原则：采购各方应诚实守信，履行各自的义务。二、管理机构及职责（一）政府采购领导小组1.组成：由单位主要领导担任组长，分管财务、采购工作的领导担任副组长，相关部门负责人为成员。2.职责研究制定政府采购工作的方针、政策和制度。审议年度政府采购预算和采购计划。协调解决政府采购工作中的重大问题。监督检查政府采购工作的执行情况。（二）采购部门1.职责负责编制年度政府采购预算和采购计划，并报政府采购领导小组审核。组织实施具体的政府采购活动，包括制定采购文件、发布采购信息、组织开标、评标等。与供应商进行沟通、谈判，签订采购合同。负责采购项目的验收工作。整理、归档采购项目相关资料。（三）财务部门1.职责负责审核政府采购预算和采购计划，确保资金来源合法、合规。按照采购合同和财政支付规定，及时支付采购资金。对政府采购资金的使用情况进行监督和管理。（四）资产管理部门1.职责参与采购项目的需求论证，提出资产配置的合理建议。负责对采购的资产进行登记、入账、保管等管理工作。配合采购部门做好资产的验收工作。（五）使用部门1.职责根据实际工作需要，提出采购项目的需求。参与采购项目的需求论证、验收等工作。三、采购预算与计划管理（一）采购预算编制1.各部门应根据本单位事业发展规划和年度工作任务，结合资产配置标准，在每年规定时间内编制本部门的政府采购预算。2.采购预算应详细列出采购项目的名称、规格型号、数量、单价、金额等内容，并说明采购的必要性和资金来源。3.采购部门对各部门报送的采购预算进行汇总、审核，形成本单位年度政府采购预算草案，报政府采购领导小组审议后，按规定程序报财政部门审批。（二）采购计划制定1.根据财政部门批准的政府采购预算，采购部门结合采购项目的轻重缓急和实际情况，制定年度政府采购计划。2.采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等内容。3.采购计划应按照规定报财政部门备案。（三）预算与计划调整1.在采购预算和计划执行过程中，如遇特殊情况需要调整，应按照规定程序进行。2.采购部门应及时向政府采购领导小组报告预算和计划调整的原因、内容等，经审议通过后，报财政部门审批。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。采购人采购货物或者服务达到公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式。2.采购部门应按照规定编制公开招标文件，在指定媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.开标时，应按照招标文件规定的时间、地点公开进行，由采购人或者其委托的采购代理机构主持，所有投标人应当参加。4.评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，推荐中标候选人。5.采购人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的程序与公开招标基本相同。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.采购部门应成立谈判小组，与不少于三家的供应商进行谈判。谈判小组应制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款等。3.在谈判过程中，谈判小组应与供应商进行多轮谈判，供应商应根据谈判文件的要求进行报价和承诺。谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购部门应组织专业人员对单一来源采购项目进行论证，形成论证意见。经政府采购领导小组批准后，采购部门应与单一供应商进行协商，签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购部门应成立询价小组，向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的供应商。（六）其他采购方式1.对于小额零星采购等特殊情况，经政府采购领导小组批准，可以采用协议供货、定点采购等其他采购方式。2.采用协议供货、定点采购方式的，采购部门应按照规定与供应商签订协议，明确采购的范围、价格、服务等内容。在采购时，应从协议供应商中选择符合要求的供应商进行采购。五、采购程序（一）采购申请1.使用部门根据实际工作需要，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式建议等内容，并提交相关证明材料。2.《政府采购申请表》经部门负责人审核签字后，报采购部门。（二）需求论证1.采购部门收到采购申请后，对于金额较大、技术复杂或专业性较强的采购项目，应组织相关部门和专业人员进行需求论证。2.需求论证应围绕采购项目的必要性、合理性、可行性等方面进行，确保采购项目符合本单位实际需求和资产配置标准。3.根据需求论证结果，采购部门对采购申请进行进一步审核，提出审核意见。（三）采购文件编制1.采购部门根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购项目的技术规格、数量、商务条款、评标标准、合同草案等内容。2.采购文件应符合法律法规和政府采购相关规定的要求，确保公平、公正、公开。3.采购文件编制完成后，应经采购部门负责人审核签字，并报政府采购领导小组备案。（四）采购信息发布1.采购部门按照规定在指定媒体上发布采购信息。公开招标公告应包括采购项目的名称、采购内容、数量、预算金额、投标人资格要求、获取招标文件的时间和地点、投标截止时间和开标时间等内容。2.邀请招标、竞争性谈判、询价等采购方式的采购信息应在规定范围内发布，确保潜在供应商能够及时获取。（五）供应商资格审查1.采购部门对报名参加采购项目的供应商进行资格审查。资格审查应依据采购文件规定的供应商资格条件进行，包括营业执照、资质证书、业绩情况、财务状况等。2.对于通过资格审查的供应商，采购部门应向其发放采购文件，并告知其相关注意事项。（六）开标、评标或谈判1.开标应按照采购文件规定的时间、地点公开进行。开标时，由采购人或者其委托的采购代理机构主持，所有投标人应当参加。开标过程应记录并存档。2.评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会按照采购文件规定的评标标准和方法进行评标，对投标文件进行评审和比较，推荐中标候选人。3.竞争性谈判和询价采购项目，谈判小组和询价小组应按照相应的程序与供应商进行谈判和询价，确定成交供应商。（七）中标、成交结果公示与通知1.采购项目评标或谈判结束后，采购部门应将中标、成交结果在指定媒体上进行公示，公示期不得少于三个工作日。2.公示无异议后，采购部门向中标、成交供应商发出中标通知书或成交通知书，并将结果通知所有参加采购活动的供应商。（八）合同签订1.中标、成交供应商应在规定时间内与采购人签订采购合同。采购合同应按照采购文件和投标文件的内容签订，明确双方的权利和义务。2.采购合同签订后，应报采购部门备案。采购部门应对合同执行情况进行跟踪检查。（九）验收1.采购项目完成后，采购部门应组织使用部门、资产管理部门等相关人员进行验收。2.验收应按照采购合同和采购文件的要求进行，包括对货物的规格、型号、数量、质量等进行检查，对工程的质量、进度等进行评估，对服务的内容、标准等进行核实。3.验收合格后，验收人员应签署验收报告。验收报告应包括采购项目的名称、规格型号、数量、验收依据、验收情况、验收结论等内容。（十）资金支付1.财务部门根据采购合同和验收报告，按照财政支付规定，及时支付采购资金。2.支付采购资金时，应审核相关凭证的真实性、合法性和完整性，确保资金支付准确无误。六、监督管理（一）内部监督1.政府采购领导小组负责对本单位政府采购工作进行监督检查，定期听取采购部门的工作汇报，对发现的问题及时提出整改意见。2.审计部门应定期对政府采购项目进行审计，重点审查采购程序的合法性、采购资金的使用效益等情况。3.纪检监察部门应加强对政府采购活动的监督，严肃查处采购过程中的违规违纪行为。（二）外部监督1.接受财政部门的监督管理，按照财政部门的要求报送政府采购相关资料，配合财政部门的检查工作。2.接受社会监督，采购信息应及时向社会公开，接受供应商和社会公众的监督。对于供应商的质疑和投诉，应按照规定及时处理和答复。七、法律责任（一）采购人及其工作人员在政府采购活动中有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的。2.擅自提高采购标准的。3.委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的。4.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的。5.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的。6.中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的。7.拒绝有关部门依法实施监督检查的。（二）供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：1.提供虚假材料谋取中标、成交的。2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。5.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。（三）采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的。2.擅自提高采购标准的。3.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的。4.在招标采