办公室综合部管理制度

办公室综合部管理制度1.目的为了加强办公室综合部的规范化管理，提高工作效率和服务质量，确保各项工作的顺利开展，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于办公室综合部全体员工。3.职责分工综合部经理负责部门的全面管理工作，制定工作计划，分配工作任务，监督工作执行情况，协调部门内外关系；各岗位员工按照岗位职责要求，认真履行各自的工作职责，完成各项工作任务。二、考勤制度1.工作时间公司实行[具体工作时间]工作制，员工应严格遵守工作时间，不得迟到、早退、旷工。2.考勤方式采用打卡制度进行考勤，员工应在规定时间内打卡上下班。如因特殊情况无法打卡，需提前向部门负责人说明原因，并填写《未打卡说明》。3.迟到、早退规定迟到或早退在15分钟以内的，每次扣发工资[X]元；迟到或早退超过15分钟但在1小时以内的，按旷工半天处理；迟到或早退超过1小时的，按旷工一天处理。4.旷工规定旷工一天，扣发当日工资的三倍，并扣除当月绩效奖金的[X]%；连续旷工三天或累计旷工五天以上的，公司有权解除劳动合同。5.请假制度请假流程：员工请假需提前填写《请假申请表》，按照审批权限报相关领导批准。请假一天以内的，由部门负责人批准；请假一天以上三天以内的，由部门负责人审核后报综合部经理批准；请假三天以上的，由部门负责人、综合部经理审核后报公司领导批准。病假：员工因病请假需提供医院出具的病假证明。病假期间工资按照公司相关规定发放。事假：员工因个人原因请假，事假期间无工资。年假：员工工作满一年后，可享受带薪年假。年假天数根据员工在公司的工作年限确定，具体标准按照国家相关规定执行。员工休年假需提前向部门负责人提出申请，经批准后安排休假。婚假、产假、陪产假、丧假等：按照国家相关规定执行，员工需提供相应的证明材料，经批准后休假。三、会议制度1.会议分类公司会议分为总经理办公会、部门例会、专题会议等。2.会议组织总经理办公会由总经理主持，综合部负责会议的组织和记录。会议议题由各部门提前提交，经总经理审定后确定。部门例会由各部门负责人主持，本部门员工参加。会议内容主要包括总结上周工作、安排本周工作、解决工作中存在的问题等。专题会议根据工作需要不定期召开，由相关部门或人员负责组织和记录。3.会议要求参会人员应提前做好准备，准时参加会议。如有特殊情况不能参加会议，需提前向会议组织者请假。会议期间，参会人员应认真听取会议内容，积极发言，不得随意打断他人讲话。手机调至静音或关机状态，不得在会议期间接听电话或玩手机。会议组织者应做好会议记录，会后及时整理会议纪要，并按照审批权限报相关领导审核后发布。会议纪要应明确会议的主要内容、决议事项、责任人和完成时间等。四、文件管理制度1.文件分类公司文件分为行政文件、业务文件、机密文件等。2.文件起草文件起草部门应根据工作需要，认真撰写文件内容，确保文件表述准确、清晰、简洁。文件起草完成后，应经部门负责人审核签字。3.文件审批文件按照审批权限报相关领导审批。行政文件由综合部经理审核后报公司领导批准；业务文件由业务部门负责人审核后报相关分管领导批准；机密文件需经公司保密委员会审批。4.文件印发文件经审批后，由综合部负责印发。综合部应按照文件审批意见进行排版、印刷、装订，并按照规定的范围发放文件。5.文件归档文件印发后，综合部应及时将文件原件及相关资料进行归档保存。归档文件应分类整理，编号登记，便于查阅和管理。6.文件借阅因工作需要借阅文件的，需填写《文件借阅申请表》，经部门负责人批准后到综合部办理借阅手续。借阅人员应在规定时间内归还文件，不得转借他人或擅自复印文件。机密文件的借阅需经公司保密委员会批准，并严格按照保密规定进行管理。五、印章管理制度1.印章分类公司印章分为公章、合同专用章、财务专用章、法人章等。2.印章保管公章由综合部经理指定专人保管，合同专用章由法务部门指定专人保管，财务专用章和法人章由财务部门指定专人保管。印章保管人员应妥善保管印章，不得随意放置或转借他人。如因工作需要携带印章外出，需填写《印章使用申请表》，经部门负责人和公司领导批准后，由两人以上共同携带外出，并做好印章使用登记。3.印章使用印章使用应严格按照审批程序进行。使用公章、合同专用章等重要印章，需填写《印章使用申请表》，经部门负责人、综合部经理审核后报公司领导批准；使用财务专用章和法人章，需按照财务管理制度的规定进行审批。印章保管人员应认真核对印章使用申请表上的审批意见，确认无误后在文件上加盖印章，并做好使用登记。4.印章废止印章因损坏、遗失或其他原因需要废止的，由印章保管部门填写《印章废止申请表》，经部门负责人审核后报公司领导批准。印章废止后，应及时将废止印章交回综合部统一销毁，并做好销毁记录。六、办公用品管理制度1.办公用品采购综合部负责办公用品的统一采购工作。各部门应根据工作需要，提前填写《办公用品申购表》，经部门负责人审核后报综合部。综合部根据各部门的申购情况，定期汇总办公用品需求，制定采购计划，经综合部经理审核后报公司领导批准。办公用品采购应选择质量可靠、价格合理的供应商，确保采购的办公用品符合公司要求。采购完成后，综合部应及时办理入库手续，并将采购清单和发票交财务部门报销。2.办公用品发放综合部按照办公用品的使用情况和库存数量，定期向各部门发放办公用品。各部门应指定专人负责领取办公用品，并在《办公用品发放登记表》上签字确认。员工领取办公用品后，应妥善保管，合理使用，不得浪费或挪作他用。如因个人原因损坏或丢失办公用品，需照价赔偿。3.办公用品管理综合部应建立办公用品库存台账，定期盘点办公用品库存数量，确保账实相符。如发现办公用品短缺或损坏，应及时查明原因并进行处理。办公用品的报废和处理应按照公司相关规定进行。对于已损坏无法使用或已过期的办公用品，由使用部门填写《办公用品报废申请表》，经部门负责人审核后报综合部批准。综合部负责组织对报废办公用品进行清理和处理，并做好记录。七、车辆管理制度1.车辆调度综合部负责公司车辆的统一调度和管理工作。各部门因工作需要使用车辆，应提前填写《车辆使用申请表》，经部门负责人审核后报综合部。综合部根据车辆的使用情况和驾驶员的工作安排，合理调度车辆，确保车辆的正常使用。如遇特殊情况需要临时调用车辆，应及时与综合部沟通协调。2.车辆使用驾驶员应严格遵守交通规则，安全驾驶，文明行车。在车辆使用过程中，如发生交通事故或其他意外情况，应及时报告综合部和相关部门，并按照规定进行处理。乘车人员应爱护车内设施，保持车内整洁卫生。不得在车内吸烟、乱扔垃圾或进行其他损坏车辆的行为。3.车辆维修与保养驾驶员应定期对车辆进行检查和保养，发现问题及时报告综合部。车辆需要维修时，驾驶员应填写《车辆维修申请表》，经综合部经理审核后报公司领导批准。综合部应选择资质合格、信誉良好的汽车维修厂进行车辆维修，并对维修费用进行审核和控制。车辆维修完成后，驾驶员应及时验收，并将维修发票和维修清单交综合部报销。4.车辆油耗管理综合部应建立车辆油耗台账，定期统计车辆的油耗情况。驾驶员应严格按照规定的油耗标准使用车辆，如发现油耗异常，应及时查明原因并进行处理。车辆加油时，驾驶员应到公司指定的加油站加油，并使用公司统一的加油卡。加油后，驾驶员应在加油发票上签字确认，并将加油发票交综合部登记入账。八、接待管理制度1.接待原则热情周到、礼貌得体、务实节俭、对口接待。2.接待范围上级领导检查指导工作、兄弟单位来访交流、客户商务洽谈等。3.接待流程接待部门接到接待任务后，应及时填写《接待申请表》，经部门负责人审核后报综合部。综合部根据接待任务的性质、规格和要求，制定接待方案，明确接待人员、接待标准、接待日程等内容。接待方案经综合部经理审核后报公司领导批准。接待部门按照接待方案的要求，负责安排接待事宜，包括接送客人、安排食宿、组织参观考察、安排会议等。综合部负责对接待工作进行协调和指导，确保接待工作的顺利进行。接待结束后，接待部门应及时填写《接待工作总结表》，报综合部备案。4.接待标准住宿标准：根据客人的级别和实际需要安排住宿，原则上不安排豪华套房。餐饮标准：根据接待对象和接待事由确定餐饮标准，严格控制接待费用。交通标准：根据客人的级别和实际需要安排交通工具，尽量减少陪同人员。九、安全保卫制度1.安全保卫职责综合部负责公司的安全保卫工作，制定安全保卫制度，加强安全保卫措施，确保公司财产和员工生命安全。公司全体员工应增强安全意识，遵守安全保卫制度，积极配合安全保卫工作。2.安全保卫措施加强门禁管理，设置门禁系统，严格控制人员和车辆进出公司。员工应佩戴工作证出入公司，外来人员需经公司相关部门或人员批准后，登记来访信息并领取临时出入证方可进入公司。加强巡逻检查，安排专人负责公司内部的巡逻检查工作，及时发现和处理安全隐患。巡逻人员应认真填写巡逻记录，发现问题及时报告。加强消防安全管理，配备必要的消防器材和设施，定期组织消防演练，提高员工的消防安全意识和应急处置能力。加强信息安全管理，制定信息安全制度，采取有效的技术措施，保护公司的信息资产安全。员工应严格遵守信息安全规定，不得泄露公司机密信息。3.安全事故处理发生安全事故时，现场人员应立即报告综合部，并采取必要的措施进行救援和处理。综合部接到报告后，应及时组织相关人员赶赴现