企业自查情况表-36进境中药材国内生产、加工、存放单位核查

企业自查情况表（进境中药材国内生产、加工、存放单位核查）以下内容海关填写企业名称海关编码统一社会信用代码市场主体类型企业类型□高级认证企业□75分及以上注册登记和备案企业□出境竹木草制品生产加工一类企业主要经营场所（住所）法定代表人联系方式企业联系人联系方式自查内容（可根据实际填写）企业厂区环境和设施情况、加工过程控制情况、防疫制度运行及管理情况是否符合我国的法律法规。自查期限年月日——年月日海关核查人员联系方式注意事项一、自查期间，企业对自查内容有疑问的可以联系海关核查人员予以指导。根据工作需要，海关可以要求企业补充相关证据材料或开展实地核查，企业应予以配合。二、企业应在海关确定的期限内完成自查，并向海关提交相关资料。对自查情况不符合要求的，企业应当按照要求补充材料。三、企业在自查中发现问题的，可以向海关申请主动披露。四、出现下列情形之一的，海关将对企业开展实地核查：（一）被核查人在自查期间放弃适用“企业自查结果认可模式”的；（二）被核查人未在海关规定期限内完成自查的；（三）被核查人在适用“企业自查结果认可模式”期间，被海关向下调整信用等级或者被暂停/取消相关资质的。（四）被核查人报送的《企业自查情况表》及随附资料经补充后仍无法满足海关核查需求的；（五）海关对企业自查结果审查后，认为需要开展实地核查的；（六）被核查人在适用“企业自查结果认可模式”期间，发生1次及以上次数出口货物被境外通报或退运的。因上述情形海关对被核查人停止适用“企业自查结果认可模式”的，2年内不得再次适用。以下内容企业填写自查经办人及职务自查地点自查时间一、自查内容：1.企业生产经营情况概述。（说明：上一年度进境中药材生产、加工、存放情况，包括但不限于品种、数量、原产地等，可另附页。）情况描述：2.企业海关注册登记或备案信息与实际是否相符，自查事项涉及资质证书或备案信息是否有效。（说明：需核对企业海关注册登记或备案信息与实际是否相符，提供营业执照、法定代表人身份证明、相关资质证书、注册登记或备案证明等相应佐证材料。）○是○否○不适用情况描述：（一）厂区环境和设施情况3.企业是否有围墙与其它建筑物分开。○是○否○不适用情况描述：4.企业的生产区是否与办公区、生活区分开。（说明：包括员工宿舍、食堂等与生产无关区域。）○是○否○不适用情况描述：5.企业厂区环境是否干净、整洁，路面平整、无积水。（说明：注明材质名称。请提供相应单证、说明或图片佐证材料。）○是○否○不适用情况描述：6.企业加工车间、库房等墙面、地面是否渗水、积水。○是○否○不适用情况描述：7.企业加工车间、库房等墙面、地面是否易于清洗消毒。（说明：注明材质名称。请提供相应单证、说明或图片佐证材料。）○是○否○不适用情况描述：8.动物源性中药材存放、加工企业选址及布局是否符合动物卫生防疫要求，周围1公里范围内有无动物饲养场、屠宰加工厂、兽医院、动物交易市场等场所。（说明：植物源性中药材选“不适用”。）○是○否○不适用情况描述：9.企业厂区内是否设有独立的中药材专用存储库、检疫查验场地、防疫消毒物品库，并配备防疫消毒器具和药品。（说明：请提供相应单证、说明或图片佐证材料。）○是○否○不适用情况描述：10.企业厂区内是否设有专门垃圾存放场所、杂物存放区，是否设有进境中药材独立的废弃物无害化处理场所、设施。（说明：请提供相应单证、说明或图片佐证材料。）○是○否○不适用情况描述：11.是否配备突发疫情应急处置设施和物资。（说明：请提供相应单证、说明或图片佐证材料。）○是○否○不适用情况描述：12.企业厂区、车间、库房是否设有防鼠、防鸟、防蝇、防虫设施。（说明：请提供相应单证、说明或图片佐证材料。）○是○否○不适用情况描述：（二）加工过程控制情况13.企业是否能够提供加工工艺流程图和加工工艺过程描述文件。（说明：请提供相应单证、说明或图片佐证材料。）○是○否○不适用情况描述：14.企业加工是否具有满足加工工艺需求的加工车间。（说明：请提供相应单证、说明或图片佐证材料。）○是○否○不适用情况描述：15.企业设备设施是否能够满足加工工艺要求。（说明：请提供相应单证、说明或图片佐证材料。）○是○否○不适用情况描述：16.企业车间面积是否与加工能力相适应。（说明：请提供相应单证、说明或图片佐证材料。）○是○否○不适用情况描述：17.企业车间不同清洁卫生要求的区域是否分开设置。○是○否○不适用情况描述：18.企业是否设有与车间相连的更衣室。○是○否○不适用情况描述：19.企业更衣室内是否设有洗手消毒设施和卫生间。（说明：请提供相应单证、说明或图片佐证材料。）○是○否○不适用情况描述：（三）防疫制度运行及管理情况20.企业是否建立防疫工作小组，并配备防疫安全管理员。○是○否○不适用情况描述：21.企业是否建立进口中药材防疫管理相关制度且能够保持有效运行。（说明：防疫管理相关制度至少包括原料存贮制度、生产加工操作规范、废弃物及包装和铺垫材料等无害化处理程序、疫情信息报告制度、疫病疫情应急处置方案等。请提供相应单证、说明或图片佐证材料。）○是○否○不适用情况描述：22.企业是否能够提供进口中药材存放、加工过程中涉及的各项记录。相关记录至少保存2年。（说明：存放、加工过程中涉及的各项记录至少包括流向记录、生产加工记录、无害化处理记录、药物使用记录等。请提供相应单证、说明或图片佐证材料。）○是○否○不适用情况描述：23.进境目录内的中药材是否来自注册登记的境外生产、加工、存放单位。（说明：请提供相应单证、说明或图片佐证材料。）○是○否○不适用情况描述：二、随附材料清单：（如涉及自查内容请按“自查内容项号+简介”命名）1、2、3、……以上材料共页三、自查结果：○未发现问题○发现问题，描述：对照自查内容，我公司实施自查，发现存在/不存在违反海关监管规定的情形，现报告如下：（可另附企业自查情况说明资料）企业