环境因素识别、评价管理制度

环境因素识别、评价管理制度为了规范公司环境因素的识别、评价活动，确保全面、准确地识别公司活动、产品和服务中的环境因素，并对其进行科学合理的评价，确定重要环境因素，以便采取有效的控制措施，实现公司环境绩效的持续改进，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及各类活动、产品和服务中环境因素的识别、评价与管理。三、职责（一）管理者代表1.负责审批环境因素识别、评价的范围和方法。2.负责审批重要环境因素清单。（二）各部门1.组织本部门人员按照规定的方法和程序进行环境因素的识别和初步评价。2.负责收集、整理本部门环境因素识别、评价的相关资料，并上报公司环境管理部门。3.制定并实施本部门重要环境因素的控制措施。（三）环境管理部门1.负责制定环境因素识别、评价的程序文件和工作指南。2.指导、监督各部门开展环境因素识别、评价工作。3.汇总各部门上报的环境因素信息，组织进行全面评价，确定重要环境因素。4.建立和维护公司环境因素识别、评价记录档案。（四）员工1.积极参与所在部门的环境因素识别活动，提供相关信息和建议。2.严格按照公司规定的环境管理要求，执行本岗位重要环境因素的控制措施。四、工作程序（一）环境因素识别1.识别范围公司活动、产品和服务的全过程，包括但不限于原材料采购、生产加工、设备运行、产品销售、废弃物处理等环节。公司内所有办公区域、生产车间、仓库、实验室等场所。公司所使用的各类设备、设施、工具、原材料、能源等。2.识别方法过程分析法：按照公司生产经营活动的流程，对每个环节进行详细分析，识别可能产生的环境因素。例如，在原材料采购环节，识别运输过程中的废气排放、包装废弃物等；在生产加工环节，识别废水排放、噪声产生、能源消耗等。现场观察法：组织相关人员对公司各场所进行实地观察，直接发现环境因素。如观察车间内设备的运行状况，发现是否存在跑、冒、滴、漏现象；观察废弃物的存放和处理情况，发现是否存在废弃物随意丢弃、分类不当等问题。问卷调查法：设计环境因素识别调查问卷，发放给各部门员工，收集他们在工作中发现的环境因素信息。问卷内容可包括活动内容、涉及的环境影响类型（如水污染、空气污染、噪声污染等）、可能的环境影响程度等。头脑风暴法：组织相关人员召开会议，鼓励大家充分发表意见，共同讨论可能存在的环境因素。通过相互启发、交流，拓宽思路，全面识别环境因素。3.识别内容向大气排放的污染物：如燃烧废气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等）、工艺废气（挥发性有机物、酸碱废气等）、扬尘等。向水体排放的污染物：如生产废水（含重金属废水、有机废水等）、生活污水、雨水径流中的污染物等。噪声排放：来自设备运行、机械加工、车辆运输等产生的噪声。固体废弃物：包括生产过程中产生的边角料、废品、废渣，办公活动产生的废纸、塑料瓶、墨盒等，以及生活垃圾等。能源资源消耗：如电力、煤炭、天然气、水等能源资源的消耗情况。其他环境影响：如化学品泄漏、土壤污染、生态破坏等。（二）环境因素评价1.评价准则环境影响程度：分为严重、较大、一般、轻微四个等级。严重：对环境造成重大破坏或影响，如导致人员伤亡、生态系统严重受损、环境质量严重恶化等。较大：对环境造成较明显的破坏或影响，如造成局部环境污染、生态功能部分丧失等。一般：对环境有一定影响，但程度相对较轻，如引起局部环境质量下降、生态系统有一定扰动等。轻微：对环境影响较小，如少量废弃物的排放、轻微的噪声等，不会对环境造成明显破坏。发生频率：分为频繁、经常、偶尔、很少四个等级。频繁：在活动过程中连续或频繁发生，如生产过程中持续的废水排放。经常：在一段时间内多次发生，如每月发生多次的设备故障导致的噪声排放。偶尔：在较长时间间隔内偶尔发生，如每年发生几次的化学品泄漏事故。很少：发生可能性极小，如多年才发生一次的自然灾害引发的环境问题。法律法规符合情况：分为严重不符合、一般不符合、符合三个等级。严重不符合：违反国家或地方重要的环境保护法律法规，面临重大法律风险。一般不符合：不符合部分环境保护法律法规要求，但尚未构成严重违法。符合：完全符合国家和地方环境保护法律法规要求。可控制程度：分为可控制、较易控制、难控制三个等级。可控制：通过现有技术、管理措施能够有效控制环境影响。较易控制：采取一定的措施可以对环境影响进行较好的控制。难控制：目前难以通过常规手段对环境影响进行有效控制。2.评价方法多因子评价法：对每个环境因素从环境影响程度、发生频率、法律法规符合情况、可控制程度四个方面进行打分，然后将各项得分相乘得到综合得分，根据综合得分确定环境因素的等级。评价等级划分如下：重大环境因素：综合得分≥100分。重要环境因素：50分≤综合得分＜100分。一般环境因素：综合得分＜50分。打分标准环境影响程度：严重4分，较大3分，一般2分，轻微1分。发生频率：频繁4分，经常3分，偶尔2分，很少1分。法律法规符合情况：严重不符合4分，一般不符合2分，符合0分。可控制程度：可控制4分，较易控制3分，难控制2分。（三）重要环境因素确定1.环境管理部门对各部门上报的环境因素进行汇总整理，并按照评价方法进行全面评价。2.确定重大环境因素和重要环境因素清单，清单内容应包括环境因素描述、所在部门、评价得分、评价等级等信息。3.将重要环境因素清单提交管理者代表审批，审批通过后正式发布实施。（四）环境因素更新1.当公司的活动、产品、服务、法律法规、技术等发生重大变化时，应及时组织进行环境因素的重新识别和评价。2.每年至少进行一次环境因素的全面回顾和更新，确保环境因素识别的充分性和准确性。3.对于新识别出的环境因素，按照本制度规定的程序进行评价和确定是否为重要环境因素。五、控制措施（一）目标设定1.根据重要环境因素，为每个因素设定明确、可量化、可实现的环境目标。例如，对于废水排放这一重要环境因素，目标可以设定为在[具体时间]内将废水排放量降低[X]%，或将废水达标率提高到[X]%。2.环境目标应与公司的环境方针相一致，并考虑到公司的实际情况和技术能力。（二）方案制定针对每个重要环境因素的环境目标，制定具体的实施方案。方案应包括以下内容：1.措施描述：详细说明为实现环境目标所采取的具体措施，如改进生产工艺、安装污染治理设备、加强员工培训等。2.责任部门：明确负责实施该方案的部门或人员。3.完成时间：确定方案的实施进度安排，明确各个阶段的完成时间节点。4.资源需求：列出实施方案所需的人力、物力、财力等资源。（三）运行控制1.各部门按照制定的环境目标和方案，组织实施相应的控制措施。在实施过程中，应确保各项措施得到有效执行，达到预期的环境效果。2.环境管理部门负责对各部门的运行控制情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。对于违反环境管理规定的行为，应及时进行纠正，并按照公司相关制度进行处理。（四）应急准备与响应1.针对可能发生的突发环境事件，如火灾、泄漏等，制定应急预案。应急预案应包括应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施、应急资源保障等内容。2.定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急处置能力。3.在突发环境事件发生时，应立即启动应急预案，采取有效的应急措施，最大限度地减少环境影响，并及时向上级主管部门和相关政府部门报告。六、记录管理1.环境因素识别、评价过程中应形成相应的记录，如环境因素识别清单、评价记录、重要环境因素清单等。2.记录应清晰、准确、完整，能够反映环境因素识别、评价的全过程。3.环境管理部门负责对记录进行收集、整理、归档，并按照公司档案管理规定进行保存，保存期限应符合相关法律法规和公司要求。七、培训与沟通1.组织开展环境因素识别、评价相关的培训