信息安全管理手册-ISO27001

信息安全管理手册-ISO27001一、引言本信息安全管理手册依据ISO27001标准制定，旨在建立、实施、维护和持续改进本组织的信息安全管理体系（ISMS），确保组织所处理的各类信息资产得到妥善保护，满足法律法规要求，保障组织业务的正常运行和持续发展。

二、范围本手册适用于组织内所有部门和人员，涵盖了组织所拥有、使用、存储、传输的各类信息资产，包括但不限于计算机系统、网络设备、数据文件、员工信息等。

三、引用文件1.ISO27001:2013《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》2.相关法律法规，如《网络安全法》《数据保护法》等3.组织内部的各项管理制度和操作流程

四、术语和定义采用ISO27001标准中的术语和定义，同时结合组织实际情况，对一些特定术语进行如下解释：1.信息资产：指组织拥有或控制的、具有一定价值的信息载体，包括但不限于硬件、软件、数据、文档等。2.信息安全风险：信息资产遭受威胁并导致损失的可能性。3.控制措施：为实现信息安全目标而采取的技术、管理或操作手段。

五、信息安全方针1.方针制定组织制定信息安全方针，明确信息安全管理的总体目标和原则，确保信息安全与组织业务目标相一致。方针经最高管理层批准后发布，并传达给全体员工。2.方针内容承诺保护组织的信息资产，防止未经授权的访问、使用、披露、破坏、修改或丢失。遵守适用的法律法规和合同要求，履行信息安全责任。持续改进信息安全管理体系，提高信息安全水平。鼓励全体员工积极参与信息安全管理，共同维护信息安全。

六、信息安全组织1.信息安全管理委员会成立信息安全管理委员会，由最高管理层成员担任主席，各相关部门负责人为成员。负责制定信息安全战略和方针，审批信息安全计划和预算，协调解决重大信息安全问题。2.信息安全管理部门设立信息安全管理部门，配备专业的信息安全管理人员，负责信息安全管理体系的日常运行和维护。具体职责包括：制定和实施信息安全管理制度和流程。开展信息安全风险评估和管理。监控信息系统的安全运行状况。组织信息安全培训和教育。处理信息安全事件和应急响应。3.各部门职责明确各部门在信息安全管理中的职责，确保信息安全责任落实到每个部门和人员。各部门负责本部门信息资产的保护，执行信息安全管理制度和流程，配合信息安全管理部门开展工作。

七、人力资源安全1.人员招聘与入职在人员招聘过程中，进行背景调查，确保新员工具备必要的信息安全意识和技能。新员工入职时，进行信息安全培训，签订保密协议，明确其在信息安全方面的责任和义务。2.人员培训与教育制定信息安全培训计划，定期组织员工参加信息安全培训，提高员工的信息安全意识和技能。培训内容包括信息安全方针、法律法规、安全操作规程、应急处理等。3.人员离职员工离职时，办理离职手续，收回其使用的信息资产和账号，清除相关权限。对离职员工进行信息安全提醒，要求其遵守保密规定。

八、资产管理1.资产分类与标识对组织的信息资产进行分类，如硬件资产、软件资产、数据资产等，并进行标识，以便于管理和识别。2.资产清单管理建立信息资产清单，记录资产的名称、型号、规格、购置时间、使用部门、维护情况等信息，并定期进行更新。3.资产保护采取适当的措施保护信息资产，如物理安全防护、访问控制、数据备份等。对重要资产进行定期检查和维护，确保其正常运行。

九、访问控制1.访问策略制定根据信息资产的重要性和风险程度，制定访问控制策略，明确不同人员对信息资产的访问权限。访问权限分为只读、读写、修改、删除等不同级别。2.用户认证与授权采用多种用户认证方式，如用户名/密码、数字证书、指纹识别等，确保用户身份的真实性。根据访问控制策略，对用户进行授权，只有经过授权的用户才能访问相应的信息资产。3.访问监控与审计建立访问监控系统，记录用户的访问行为，如登录时间、访问资源、操作内容等。定期进行访问审计，发现异常访问行为及时进行处理。

十、密码管理1.密码策略制定制定密码策略，规定密码的长度、复杂度、有效期等要求。要求用户设置强密码，并定期更换密码。2.密码存储与传输对密码进行加密存储，避免明文传输。在网络传输过程中，采用安全的加密协议，确保密码的安全性。3.密码使用与管理指导用户正确使用密码，避免共享密码或使用简单易猜的密码。对忘记密码的用户，提供安全的密码找回方式。

十一、物理和环境安全1.物理安全设施建设安全的物理环境，配备必要的安全设施，如门禁系统、监控系统、防盗报警系统等。对重要区域进行限制访问，防止未经授权的人员进入。2.设备维护与管理定期对信息设备进行维护和保养，确保其正常运行。对设备的使用和维护进行记录，及时发现和处理设备故障。3.环境安全要求控制机房的温度、湿度、电力供应等环境条件，确保信息设备在适宜的环境中运行。对机房进行防火、防水、防雷等安全防护。

十二、通信和操作管理1.操作规程制定制定信息系统的操作规程，明确系统的操作流程、操作权限和操作要求。操作人员必须严格按照操作规程进行操作，确保系统的安全稳定运行。2.系统维护与监控定期对信息系统进行维护和升级，修复系统漏洞，优化系统性能。建立系统监控机制，实时监控系统的运行状态，及时发现和处理系统故障和异常情况。3.数据处理与存储对数据进行分类分级管理，采取适当的数据处理和存储措施，如加密、备份等。确保数据的完整性、保密性和可用性。

十三、信息安全事故管理1.事故定义与分类明确信息安全事故的定义和分类标准，如网络攻击、数据泄露、系统故障等。对不同类型的事故制定相应的处理流程和措施。2.事故报告与响应发生信息安全事故时，相关人员应立即报告信息安全管理部门。信息安全管理部门启动应急响应机制，迅速采取措施控制事故影响，减少损失。3.事故调查与处理对信息安全事故进行调查，分析事故原因，确定责任人员。采取相应的处理措施，如恢复系统、修复数据、追究责任等。同时，总结事故经验教训，完善信息安全管理体系。

十四、业务连续性管理1.业务影响分析识别组织的关键业务流程和信息资产，分析业务中断可能带来的影响和损失。确定业务恢复的优先级和时间目标。2.应急计划制定制定业务连续性应急计划，包括应急响应流程、资源保障措施、数据备份与恢复方案等。定期对应急计划进行演练和测试，确保其有效性。3.灾难恢复与重建在发生灾难或重大事故后，按照应急计划进行灾难恢复和业务重建工作。尽快恢复关键业务的运行，减少业务中断对组织造成的影响。

十五、合规性管理1.法律法规识别识别与组织信息安全相关的法律法规和合同要求，如《网络安全法》《数据保护法》等。确保组织的信息安全管理活动符合法律法规要求。2.合规性评估与改进定期对组织的信息安全管理体系进行合规性评估，发现不符合项及时采取措施进行改进。确保组织始终保持合规状态。

十六、信息安全管理体系的运行与维护1.内部审核定期开展内部审核，检查信息安全管理体系的运行情况，发现问题及时整改。内部审核由信息安全管理部门组织实施，审核结果向信息安全管理委员会报告。2.管理评审最高管理层定期进行管理评审，对信息安全管理体系的有效性、适宜性和充分性进行评价。根据管理评审结果，制定改进措施，持续完善信息安全管理体系。3.持续改进建立信息安全管理体系的持续改进机制，根据内部审核、管理评审、外部评估等结果