企业信息化管理制度10.13

企业信息化管理制度10.13一、总则1.目的本制度旨在规范企业信息化建设与管理工作，提高企业信息化水平，增强企业核心竞争力，实现企业信息资源的有效整合与利用，保障企业各项业务的高效运行。2.适用范围本制度适用于企业内部各部门、各分支机构以及全体员工在信息化工作中的行为规范和管理要求。3.基本原则统一规划原则：信息化建设应遵循企业整体发展战略，进行统一规划、统一标准、统一建设，避免重复建设和信息孤岛。安全可靠原则：确保信息系统的安全性、稳定性和可靠性，保护企业信息资产的安全，防止信息泄露、篡改和丢失。实用高效原则：以满足企业业务需求为出发点，注重信息化系统的实用性和高效性，提高工作效率和管理水平。全员参与原则：信息化建设是全体员工的共同责任，应充分调动各部门和员工的积极性，共同推进信息化工作。

二、信息化管理组织与职责1.信息化管理委员会组成：由企业高层管理人员、各部门负责人组成。职责：负责审议企业信息化发展战略、规划和重大决策。协调解决信息化建设过程中的重大问题。监督信息化建设项目的实施和运行情况。2.信息化管理部门设置：设立专门的信息化管理部门，配备专业的信息化管理人员。职责：负责制定和完善企业信息化管理制度和流程。组织实施企业信息化建设项目，包括系统选型、开发、测试、上线等工作。负责信息系统的日常运行维护和管理，保障系统的稳定运行。负责企业信息资源的管理和整合，包括数据的采集、存储、处理和利用。负责企业网络与信息安全管理，制定安全策略，防范安全风险。为各部门提供信息化技术支持和培训服务。3.各部门信息化专员设置：各部门指定一名信息化专员，负责本部门信息化工作的协调和沟通。职责：协助信息化管理部门开展本部门的信息化建设项目。负责收集和反馈本部门的信息化需求，提出改进建议。组织本部门员工参加信息化培训，提高员工信息化应用水平。配合信息化管理部门做好本部门信息系统的日常使用和维护工作。

三、信息化规划与预算管理1.信息化规划制定：信息化管理部门应根据企业发展战略和业务需求，制定年度信息化建设规划和长期信息化发展规划。规划应明确信息化建设的目标、任务、重点项目和实施步骤。评审：信息化规划应提交信息化管理委员会进行评审，经批准后组织实施。在实施过程中，应根据企业业务发展和技术进步情况，适时对规划进行调整和完善。2.信息化预算管理编制：信息化管理部门应根据信息化规划和年度工作计划，编制信息化预算。预算应包括硬件设备采购、软件系统开发、网络建设、系统维护、人员培训等方面的费用。审批：信息化预算应提交企业财务部门进行审核，经企业管理层批准后纳入企业年度预算管理。在预算执行过程中，应严格控制预算支出，确保预算的严肃性。调整：如因特殊情况需要调整信息化预算，应按照企业预算管理相关规定进行审批。

四、信息化项目管理1.项目立项需求调研：信息化管理部门应在项目立项前进行充分的需求调研，了解企业业务需求和用户期望，形成需求调研报告。项目申请：根据需求调研结果，业务部门或信息化管理部门提出项目申请，填写项目立项申请表，详细说明项目背景、目标、内容、实施计划、预算等。立项审批：项目立项申请表提交信息化管理委员会进行审批。经批准后的项目纳入企业信息化建设项目库，作为项目实施的依据。2.项目实施项目招标：对于需要采购硬件设备、软件系统等的项目，应按照企业采购管理相关规定进行招标。选择具有良好信誉和技术实力的供应商，确保项目质量和进度。项目开发：对于自主开发的项目，应按照软件工程的要求进行项目开发。制定详细的项目开发计划，明确项目进度、质量、成本等控制目标。项目测试：项目开发完成后，应进行严格的测试。测试内容包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统满足业务需求和质量标准。项目上线：测试通过后的项目，应进行上线部署。上线前应制定详细的上线方案，组织相关人员进行培训和演练，确保上线过程顺利进行。3.项目验收验收申请：项目上线运行一段时间后（一般为[X]个月），项目实施部门应向信息化管理部门提交项目验收申请，填写项目验收申请表。验收准备：信息化管理部门组织相关人员对项目进行验收准备工作，包括审查项目文档、检查系统运行情况、核实项目成果等。验收评审：信息化管理部门组织项目验收评审会，由项目实施部门汇报项目实施情况，验收小组对项目进行评审。评审通过后，出具项目验收报告。4.项目后评价评价内容：项目验收后，应对项目进行后评价。评价内容包括项目目标完成情况、系统运行效果、经济效益、用户满意度等。评价报告：信息化管理部门根据项目后评价结果，编写项目后评价报告。报告应总结项目经验教训，提出改进建议，为今后的项目建设提供参考。

五、信息系统运行与维护管理1.系统日常运行运行监控：信息化管理部门应建立信息系统运行监控机制，实时监控系统运行状态，包括服务器性能、网络流量、应用系统响应时间等。及时发现和处理系统故障和异常情况。用户支持：为用户提供及时、有效的技术支持和服务，解答用户在使用信息系统过程中遇到的问题。建立用户反馈机制，及时收集用户意见和建议，不断优化系统功能和使用体验。2.系统维护定期维护：信息化管理部门应制定系统维护计划，定期对信息系统进行维护，包括系统升级、数据备份、安全检查等。确保系统的安全性、稳定性和可靠性。故障处理：对于系统故障，应及时进行故障诊断和修复。建立故障处理流程，明确故障报告、处理、恢复等环节的责任人和时间要求。对于重大故障，应及时启动应急预案，确保系统尽快恢复正常运行。3.数据管理数据采集：规范数据采集流程，确保数据的准确性、完整性和及时性。明确数据采集的责任部门和责任人，对采集的数据进行审核和验证。数据存储：建立安全可靠的数据存储系统，对企业重要数据进行分类存储和备份。制定数据备份策略，定期进行数据备份，并将备份数据存储在安全的地方。数据处理：对采集到的数据进行加工和处理，提取有价值的信息，为企业决策提供支持。建立数据质量监控机制，及时发现和纠正数据质量问题。数据安全：加强数据安全管理，采取数据加密、访问控制、身份认证等措施，保护企业数据资产的安全。防止数据泄露、篡改和丢失。

六、网络与信息安全管理1.网络安全管理网络访问控制：建立网络访问控制策略，限制外部非法访问企业内部网络。对内部网络用户进行身份认证和授权管理，确保只有授权用户才能访问相应的网络资源。网络安全防护：部署网络安全防护设备，如防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等。定期对网络安全防护设备进行升级和维护，防范网络攻击和恶意软件入侵。网络安全审计：建立网络安全审计机制，对网络访问行为进行审计和记录。及时发现和处理网络安全违规行为，追究相关人员的责任。2.信息安全管理信息分类分级：对企业信息资产进行分类分级管理，明确不同级别信息的安全保护要求。根据信息的重要性和敏感性，采取相应的安全防护措施。信息加密：对重要信息进行加密处理，确保信息在传输和存储过程中的安全性。采用合适的加密算法和密钥管理机制，防止信息被窃取和篡改。信息访问控制：建立信息访问控制策略，对信息的访问进行严格授权管理。只有经过授权的人员才能访问相应的信息资源，并对访问行为进行记录和审计。信息安全培训：定期组织员工参加信息安全培训，提高员工的信息安全意识和技能。培训内容包括网络安全知识、信息保密规定、数据安全操作等。3.安全事件应急处理应急预案制定：制定网络与信息安全应急预案，明确安全事件的应急处理流程和责任分工。应急预案应包括事件报告、应急响应、处置措施、恢复重建等环节。应急演练：定期组织网络与信息安全应急演练，检验应急预案的可行性和有效性。通过演练，提高应急处理团队的实战能力和协同配合能力。事件处理：发生网络与信息安全事件后，应立即启动应急预案，采取有效的处置措施，尽快恢复系统正常运行。及时向上级主管部门报告事件情况，并配合相关部门进行调查和处理。

七、信息化培训与教育1.培训计划制定信息化管理部门应根据企业信息化建设需求和员工信息化应用水平，制定年度信息化培训计划。培训计划应明确培训目标、培训内容、培训对象、培训方式、培训时间等。2.培训内容信息化基础知识培训：包括计算机操作技能、网络基础知识、信息系统使用方法等。业务系统应用培训：根据企业业务需求，开展相关业务系统的操作培训，使员工熟悉业务系统的功能和使用流程。信息安全培训：包括网络安全知识、信息保密规定、数据安全操作等，提高员工的信息安全意识和技能。信息化管理培训：针对信息化管理部门和各部门信息化专员，开展信息化项目管理、信息系统运行维护管理等方面的培训，提升信息化管理水平。3.培训方式内部培训：由企业内部信息化专业人员或邀请外部专家进行培训授课。在线学习：利用在线学习平台，提供丰富的信息化学习资源，供员工自主学习。实践操作培训：通过实际操作演练，让员工在实践中掌握信息化技能。4.培训考核建立信息化培训考核机制，对员工的培训学习情况进行考核。考核方式可以包括考试、实际操作、项目作业等。考核结果作为员工绩效评估、岗位晋升等的参考依据。

八、信息化文档管理1.文档分类信息化文档主要包括以下几类：规划文档：信息化建设规划、项目立项文档等。技术文档：系统设计文档、程序代码、测试报告等。操作文档：用户手册、操作指南、维护手册等。管理文档：信息化管理制度、流程、报表等。其他文档：项目验收报告、后评价报告、培训资料等。2.文档管理职责信息化管理部门：负责信息化文档的统一管理和归档工作。制定文档管理制度和规范，明确文档的格式、存储方式、保管期限等要求。项目实施部门：负责项目过程中产生的各类文档的编写、整理和提交工作。确保文档的准确性、完整性和规范性。3.文档存储与保管信息化文档应存储在安全可靠的存储介质上，并进行定期备份。建立文档借阅制度，严格控制文档的借阅范围和权限。对重要文档应进行加密存储，防止文档泄露。4.文档更新与维护随着信息化建设的推进和业务需求的变化